全南县皮防所2021年部门预算公开 | 全南县信息公开.xlsx

附件5 2021年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿全南县皮防所＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿谭宗发＿＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1： 目标2： …… 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县皮肤病性病防治所 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 麻风病预防、控制与康复工作 任务2 基本支出 总额 财政拨款 其他资金 5 5 172.45 80.17 92.28 177.45 85.17 92.28 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：有效控制麻风病的流行，进一步消除麻风病的危害。 目标2：有效保障职工的基本工资和福利 …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 指标值 指标1：有效控制麻风病的流行，进一 5 步消除麻风病的危害。 指标2：保障职工的基本工资和福利支 172.45 出 …… 指标1：有效控制麻风病的流行，进一 5 步消除麻风病的危害。 指标2：有效保障职工的基本工资和福 172.45 利 …… 指标1：2021年度有效控制麻风病的流 5 行，进一步消除麻风病的危害。 指标2：2021度职工的基本工资和福利 172.45 得到保障 …… 指标1：2021年度的麻防经费由县财政 5 预算安排5万元 指标2：2021年度的基本支出由财政安 排80.17万元，其他资金安排92.28万元 172.45 。 …… …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：切实保护人民健康，促进社会 经济的和谐发展。 指标2：切实保护麻防工作者的工作热 情和积极性。 …… 指标1：切实保护人民健康，体现党和 政府对麻风病人和麻防工作的关心。 指标2：有效保障职工的基本工资和福 利 …… 指标1：切实保护人民健康，促进社会 经济的和谐发展。 指标2：有效保障职工的基本工资和福 利 …… 指标1：体现党和政府对麻风病人和麻 防工作的重视。 指标2：有效保障职工的基本工资和福 利 …… 备注 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：得到麻风病人的好评 指标2：得到麻防工作者的好评。 ……