2017年瑶海区经促局决算公开pdf.pdf

瑶海区经促局 2017 年度部门决算 一、部门职责 根据中共瑶海区委、瑶海区人民政府《关于印发<合肥市瑶 海区党政机构改革实施方案>的通知》(瑶发[2010]14 号）精神， 瑶海区经济促进局主要职责是： （一）、贯彻、执行国家、省、市有关经济发展的方针政策 和法律法规，拟订并组织实施全区工业中长期发展规划；制订工 业发展的年度计划及政策措施，并组织实施；落实市、区工业、 发展目标。 （二）监测、分析区工业经济运行态势，调节工业经济日常 运行；拟订和组织实施近期经济运行调控目标和政策措施；提出 解决经济运行中重大问题的政策建议；收集、整理、分析和发布 有关经济信息。 （三）牵头制定全区产业政策和行业发展规划，指导行业结 构调整，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责制定并实施 工业、信息化和生产性服务业的规划、计划，推进产业结构和优 化升级，推进信息化与工业化融合，推进高新技术改造组合；参 与指导工业园区发展。 （四）负责指导企业贯彻实施产业政策，执行行业技术规范 和行业标准；会同有关部门指导企业质量管理和安全生产；负责 1 指导工业环境保护和节能环保产业发展，组织协调工业示范项目 和新产品、新技术、新材料、节能技术的推广应用；负责按规定 权限复核国家、省市及区规划内及工业固定资产投资项目，参与 对重点项目进行监督管理；参与工业清洁生产、能源节约和资源 利用工作。 （五）负责民营经济及中小企业发展的宏观指导；牵头制定 促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解 决有关重大问题。 （六）按照区政府要求，负责处理部分原区属企业改制事务 及改制后遗留问题。 （七）办理区域内电力设施和电能保护工作，确保安全有序 用电。 (八) 承办区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门由机关本级和 1 个行政单位（合肥市瑶海区经济促进 局）、1 个公益一类事业单位（合肥市瑶海区工业企业社会保障 发展处）组成，根据以上职责，区经济促进局设 4 个职能科室： （一）办公室、（二）经济运行科、（三）企业服务科、（四） 财务审计科。 三、2017 年度部门决算报表 2 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、财政拨款收入 393.33 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 决算数 75.51 五、附属单位上缴收 五、教育支出 入 六、其他收入 87.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 3 489.14 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 480.33 本年支出合计 580.91 用事业基金弥补收 结余分配 支差额 年初结转和结 190.57 年末结转和结余 89.98 余 总计 670.89 总计 4 670.89 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 本年收 财政拨款 上级补 事业 经营 附属单位 其他 科目编码 科目名称 入合计 收入 助收入 收入 收入 上缴收入 收入 栏次 1 2 3 4 合计 480.33 393.33 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 5 6 7 类 款 项 201 一般公共服务支出 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 215 资源勘探信息等支出 388.56 301.56 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 21501 资源勘探开发 124.17 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150101 行政运行 124.17 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.39 177.38 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 264.39 177.38 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 21505 2150599 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 上缴 本年支 基本支 项目支 对附属单 经营 上级 支出功能分类科目编码 出合计 科目名称 出 出 位补助支 支出 支出 类 款 项 合计 出 580.91 223.98 356.93 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 215 资源勘探信息等支出 489.14 132.21 356.93 0.00 0.00 0.00 21501 资源勘探开发 124.17 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2150101 行政运行 124.17 124.17 0.00 0.00 0.00 0.00 100.63 0.00 100.63 0.00 0.00 0.00 21502 制造业 2150299 其他制造业支出 100.63 0.00 100.63 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 264.34 8.04 256.30 0.00 0.00 0.00 264.34 8.04 256.30 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目（按功能分类） 393.33 一、一般公共服务支出 决算数 75.51 二、政府性基金预算财政拨 二、外交支出 款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、 医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、 资源勘探信息等支出 7 403.95 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 393.33 本年支出合计 495.71 年初财政拨款结转和结余 170.56 年末财政拨款结转和结余 68.18 一般公共预算财政拨款 170.56 合计 563.89 政府性基金预算财政拨款 合计 563.89 8 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 财决公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 科目 科目名称 金额 编码 科目编 科目名称 金 金额 编码 科目名称 码 额 商品和服务 301 工资福利支出 148.9 302 12.58 310 其他资本性支出 支出 30101 基本工资 58.39 30201 办公费 2.97 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 33.02 30202 印刷费 0.94 31002 办公设备购置 30103 奖金 14.06 30203 咨询费 31003 专用设备购置 8.75 30204 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 31006 大型修缮 其他社会保障 30104 缴费 30106 伙食补助费 信息网络及软件购置 30107 绩效工资 15.02 30206 电费 31007 更新 机关事业单 30108 位基本养老保 11.48 30207 邮电费 30208 取暖费 0.47 31008 物资储备 31009 土地补偿 险缴费 30109 职业年金缴 10 费 其他工资福利 30199 物业管理 8.17 30209 支出 31010 费 对个人和家庭 303 安置补助 地上附着物和青苗 62.5 30211 差旅费 31011 的补助 补偿 因公出国 30301 离休费 30212 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 （境）费用 维修(护) 30302 退休费 30213 费 退职（役） 30303 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 费 30304 抚恤金 18.31 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 25.46 30216 培训费 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 公务接待 30306 救济费 30217 费 专用材料 30307 医疗费 30218 费 被装购置 30308 助学金 30224 费 专用燃料 30309 奖励金 30225 费 11 其他对企事业单位的 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 补贴 委托业务 30311 住房公积金 16.26 30227 307 债务利息支出 费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 公务用车 30314 采暖补贴 30231 399 其他支出 39906 赠与 运行维护费 物业服务补 其他交通费 30315 30239 贴 8.19 用 其他对个人 税金及附 30399 和家庭的补助 2.48 30240 加费用 支出 其他商品 30299 和服务支出 人员经费合计 211.4 公用经费合计 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结 年末结 科目名 转和结 支出功能分类科目编 本年收入 称（项 小计 余 码 款 项 基本支出 项目支出 余 目） 类 转和结 合计 本表没有发生数 13 一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 决算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金 因公出国（境）费 0 0 0 公务接待费 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 公务用车购置及运行 费 其中：公务用车运 行维护费 公务用车购 置 总 计 0.08 四、2017 年度部门决算报表说明(数据保留两位小数) （一）2017 年度收入支出决算情况说明 本年收入总计 670.89 万元（含用事业基金弥补收支差额和 年初结转结余），支出总计 670.89 万元（含结余分配和年末结转 结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 161.31 万元，增长 31.65%，主要原因：无线局域网运营服务费，人员经费增加。 14 （二）2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 480.33 万元，其中：财政拨款收入 393.33 万 元，占 81.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 87 万元，占 18.12%。 （三）2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 580.91 万元，其中：基本支出 223.98 万元， 占 38.56%；项目支出 356.93 万元，占 61.44%；经营支出 0 万元， 占 0%。 （四）2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明 本年财政拨款收入总计 563.89 万元（含年初财政拨款结转 和结余），支出总计 563.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）， 与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 74.36 万元，增长 15.19%， 主要原因：无线局域网运营服务费，人员经费增加。 （五）2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说 明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款收入 393.33 万元，占本年 收入的 81.88%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增 加 159.85 万元，增长 68.46%。主要原因：一是无线局域网运营 服务费，人员经费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 495.71 万元，占本年 15 支出的 85.33%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 176.75 万元，增长 55.41%。主要原因一是无线局域网运行服 务费，人员经费增加。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.22 万 元，支出决算为 495.71 万元，完成年初预算的 141.13%。决算数 大于预算数的主要原因一是人员经费增加。其中基本支出 223.98 万元，占 45.2%；项目支出 271.73 万元，占 54.8%。 （六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.98 万元，其 中人员经费 211.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出； 公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 16 及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 本部门 2017 年度无政府基金财政收入和支出 （八）2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三 公”经费决算情况说明 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经 费”支出决算数 0.08 万元,与 2016 年度决算相比，减少 1.48 万 元，降低 94.87%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，与 2016 年度 决算持平， 无变化。 经费使用根据区外办批准的因公临时出国(境) 计划，严格执行《合肥市瑶海区人民政府办公室关于转发合肥市 市直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》 （瑶政办 „2015‟ 28 号）等相关规定。2017 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。 （二）公务接待费支出决算数 0.08 万元，与 2016 年度决算 相比，减少 1.48 万元，降低 94.87%,主要原因是严格接待标准， 控制陪客人数。主要用于接待上级，单位业务指导和工作调研。 经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于 转发＜合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法＞的通知》（瑶 财„2015‟24 号）等相关规定。2017 年，国内公务接待共 1 批， 17 8 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。 （三）公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，与 2016 年度决算相比持平，无变化。 其中：公务用车运行维护费支出决算数 0 万元，与 2016 年 度决算相比持平,无变化。主要原因是公车改革。2017 年，经促 局机关及下属单位公务用车保有数为 0 辆。 公务用车购置费支出决算数 0 万元，与 2016 年度决算相比 持平，无变化。,主要原因是公车改革。2017 年，购置车辆 0 台。 (九)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。 2017 年度瑶海区经促局本级的机关运行经费 12.58 万元，主 要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。 2、政府采购情况。 2017 年度瑶海区经促局政府采购支出总额 2.02 万元，其中： 货物类支出 2.02 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。 3、国有资产占有使用情况。 截止到 2017 年 12 月 31 日，瑶海区经促局共有车辆 0 辆， 其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。 4、预算绩效评价情况 2017 年，瑶海区经促局按照指向明确、合理可行的原则，无 18 预算绩效评价项目。 五、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的 各项资金。 19