2019年度上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位决算公开（区级）.pdf

上海市普陀区消费者权益 保护委员会秘书处 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年 度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年 度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况 一、主要职能 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费 者权益保护条例》的相关规定，上海市普陀区消费者权益保护委 员会秘书处（以下简称普陀区消保委秘书处）主要履行以下公益 性职责： （一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知 识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、 节约资源和保护环境的消费方式； （二）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的 意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服 务的监督、检查； （三）就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有 关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议； （四）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或 者提出意见转送有关部门和单位处理； （五）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予 以揭露、批评、劝谕。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区消保委秘书处设 3 个内设机构，包 括： 办公室、投诉咨询与社会监督部、法律事务与消费指导部。 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 280.57 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 决算数 236.38 八、社会保障和就业支出 27.23 九、卫生健康支出 9.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.1 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 280.57 本年支出合计 结余分配 280.57 年初结转和结余 总计 年末结转和结余 280.57 总计 280.57 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 280.57 280.57 一般公共服务支出 236.38 236.38 市场监督管理事务 236.38 236.38 4.11 4.11 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 38 201 38 06 消费者权益保护 201 38 50 事业运行 232.27 232.27 社会保障和就业支出 27.23 27.23 行政事业单位离退休 27.23 27.23 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 0.53 0.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 18.40 18.40 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 8.30 8.30 卫生健康支出 9.85 9.85 行政事业单位医疗 9.85 9.85 210 210 11 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 9.85 9.85 住房保障支出 7.10 7.10 住房改革支出 7.10 7.10 住房公积金 7.10 7.10 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 基本支出 280.57 248.18 32.39 一般公共服务支出 236.38 204 32.39 市场监督管理事务 236.38 204 32.39 4.11 201 38 201 38 06 消费者权益保护 201 38 50 事业运行 232.27 204 社会保障和就业支出 27.23 27.23 行政事业单位离退休 27.23 27.23 208 4.11 208 05 208 05 02 事业单位离退休 0.53 0.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 18.40 18.40 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 8.30 8.30 卫生健康支出 9.85 9.85 行政事业单位医疗 9.85 9.85 210 210 11 项目支出 28.27 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 9.85 9.85 住房保障支出 7.10 7.10 住房改革支出 7.10 7.10 住房公积金 7.10 7.10 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 280.57 项目 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 236.38 236.38 八、社会保障和就业支出 27.23 27.23 九、卫生健康支出 9.85 9.85 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.10 7.10 280.57 280.57 280.57 280.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 280.57 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 280.57 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 201 38 201 38 06 201 38 50 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 201 210 基本支出 科目名称 01 一般公共服务 支出 市场监督管理 事务 消费者权益保 护 事业运行 236.38 204.00 32.39 236.38 204.00 32.39 4.11 4.11 232.27 204.00 27.23 27.23 27.23 27.23 0.53 0.53 18.40 18.40 8.30 8.30 卫生健康支出 9.85 9.85 行政事业单位 医疗 9.85 9.85 事业单位医疗 9.85 9.85 住房保障支出 7.10 7.10 住房改革支出 7.10 7.10 住房公积金 7.10 7.10 280.57 248.18 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 合计 28.27 32.39 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 223.42 30.82 26.02 223.42 30.82 26.02 97.22 18.40 8.30 9.85 97.22 18.40 8.30 9.85 3.33 7.10 3.33 7.10 22.39 19.86 2.66 22.39 19.86 2.66 0.13 0.13 1.32 1.54 1.32 1.54 2.06 2.06 0.79 0.42 0.79 0.42 3.57 1.83 2.41 1.16 1.87 3.57 1.83 2.41 1.16 1.87 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 0.12 0.53 0.12 0.53 0.53 0.53 4.37 4.37 4.37 4.37 248.18 223.95 24.23 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 3.22 1.87 0 0 3.2 1.87 0 0 3.22 1.87 0.02 0 0 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 70.09 13.08 （一）流动资产 —— —— 4.28 2.38 （二）固定资产 —— —— 65.81 60.93 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 75 80 64.65 59.77 1 1 19.26 19.26 1 1 19.26 19.26 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 1.16 1.16 减：累计折旧及减值准备 —— —— 0 52.00 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 1.83 —— —— 0.06 —— —— 二、负债合计 —— —— 4.28 2.37 三、净资产合计 —— —— 65.81 10.71 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年 度决算情况说明 一、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会 2019 年度收入总计为 280.57 万元、支出总计为 280.57 万元。与 2018 年度相比，收 入、支出总计各减少 26.48 万元。主要原因：厉行节约， 公用 经费开支降低等。 二、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 280.57 万元，其中：财政拨款收入 280.57 万 元，占 100%；事业收入无；经营收入无。 三、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 280.57 万元，其中：基本支出 248.18 万元， 占 88.46%；项目支出 32.39 万元，占 11.54%。 四、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度财政 拨款收支总决算 280.57 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、 支总计各减少 26.48 万元，减少 10.42%。主要原因：厉行节约， 公用经费开支降低等。 五、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般 公共预算财政拨款支出 280.57 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.48 万元， 减少 10.42%。主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一 般公共预算财政拨款支出 280.57 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）236.38 万元，占 84.25%；社会保障和就 业支出（类）27.23 万元，占 9.71%；卫生健康支出（类）9.85 万元，占 3.51%；住房保障支出 7.10 万元，占 2.53%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般 公共预算财政拨款支出年初预算为 278.44 万元，支出决算为 280.57 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的 主要原因：办公地址搬迁，办公室装修。其中： 1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费 者权益保护（项）。主要用于：“3.15”系列维权经常性项目支 出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数小 于预算数的主要原因：维权专项安排有变动和调整。 2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项）。主要用于：人员支出以及日常公用经费支出。年初 预算为 257.03 万元，支出决算为 232.27 万元。决算数小于预算 数的主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事 业单位离退休 （项）。主要用于：退休人员福利费和活动费支 出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数小于 预算数的主要原因：在职人员退休等。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工 基本养老保险缴费支出。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 18.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业 年金缴费支出。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 8.30 万元。 决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算 为 11.46 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数小于预算数的主 要原因：在职人员退休等。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。年初预算为 8.45 万 元，支出决算为 7.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：在 职人员退休等。 六、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般 公共预算财政拨款基本支出 248.18 万元，包括人员经费 223.95 万元，公用经费 24.23 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 223.42 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 19.86 万元，主要用于：办公费、手续 费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训 费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、福利费、其他商品和 服务支出等。 3、对个人和家庭的补助支出 0.53 万元，主要用于：退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出 4.37 万元，主要用于：办公设备购置费等。 七、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度“三 公”经费财政拨款支出年初预算为 3.22 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 58.07%，其中：因公出国（境）费决算为 0 元， 未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.87 万元，完成预算的 58.43%；公务接待费支出决算为 200 元，完 成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因：厉行节约、加强相关开支的监管。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减 少 0.01 万元，降低 0.53%，其中：因公出国（境）费支出决算 持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降 低 0.53%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护 费支出减少的主要原因是控制车辆使用频率。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元。其中：公务 用车购置支出为 0 元。 公务用车运行维护支出 1.87 万元。主要用于车辆维修维护、 验 车、燃油费等。2018 年，上海市普陀区消费者权益保护委员会 秘书处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 元。其中： 国内公务接待支出 0 元（含外宾接待支出 0 元）。公务接 待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度无政 府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度无国 有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度无机 关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度政府 采购金额（以合同签订为准）为 4.69 万元，其中：货物采购金 额 3.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.63 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区消费者权益保护委 员会秘书处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由 市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。 2、房屋 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区消费者权益保护委 员会秘书处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一 调配使用的房屋为 290 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度预算 绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制 度：普陀区消保委秘书处财务管理办法、普陀区消保委秘书处完 善事业单位绩效工资实施办法，建立了本部门的预算绩效管理工 作机制；全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪 评价项目 2 个，涉及预算金额 43.96 万元；2019 年度开展的绩 效评价项目 2 个，涉及预算金额 43.96 万元，平均得分 89 分（其 中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的 项目 0 个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 “3.15”系列维权工 作 上海市普陀区消费者权益 预算单位 保护委员秘书处 具体实施处（科室） 综合部 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 150,000.00 上年预算金额（元） 243,750.00 预算执行数（元） 41,132.00 预算执行率（%） 27.42% 项目总目标：项目目标在于消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。 项目年度总目标 项目年度目标：投诉处理 办结率、成功率以及消费者满意度的稳定和逐步提 升。 自评时间 2020-06-03 绩效等级 良好 主要绩效 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理 （36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 通过各项消费维权活动和机制推行，提升消费者维权意识和能力，改进消保 委维权工作效能，消费者满意度 和投诉纠纷成功解决率达到预期指标。 项目预算编制细化和量化不足，主要是涉及分项事前具体量化预估不够，项 目实际开展与年初预算差异性较 大，导致预算执行率低下。 预算编制时细化各分项目内容以及费用构成，更加科学精细预估经费规模， 进一步明确各分项目实施进度， 确保项目总体执行进度。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 4 5 5 8 0 5 5 4 4 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 项目管理制 与项目直接相关的业务管理制度 度的健全性 是否健全、完善和有效，项目实 和执行的有 施是否符合相关业务管理规定， 效性 是否为达到项目质量要求而采取 备注 了必需的措施。 消费者投诉 接到消费者投诉后，消保委 办结率 按时办结投诉比率。 消费者投诉 产出目标 （34 分） 成功解决率 10 10 10 10 10 10 4 4 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 举办专项维 权活动及时 性 符合相关支 各项费用支出符合相关政策 出核定标准 规范要求。 挽回经济损 失 消费满意度 效果目标 （15 分） 企业满意 度 处理公正性、合法性、合理 性 的满意度。 况 状况。 长效管理机 考察项目是否有长效管理机 制健全性 制保证其后续实施。 在职岗位培 训率 工作人员健 （15 分） 考察相关企业对消保委投诉 区域内消费环境和营商环境 化程度 标 理的整体满意程度。 消费环境状 人员平均文 影响力目 考察消费者对消保委投诉处 康程度 业务知识水 平提升性 部门沟通协 调机制健全 性 考察人员平均文化程度 考察接受在职岗位培训的人 员数量占全部人员总数量的 比率 考察执法人员身体情况，执 法人员健康程度=健康执法 人员总数/执法人员总数 消费维权工作业务发面的知 识水平高低，考察消保工作 者业务能力的指标。 考察项目在执行中是否建立 相应的经常性沟通协调机 制 ，以保证工作的实施，及 时 解决工作中出现的问题。 考察网络安全可靠性，网络 网络安全可 安全是指网络系统的硬件、 靠性 软件及其系统中的数据受到 保护，不因偶然的或者恶意 的原因而遭受到破坏、更改 、 泄露，系统连续可靠正常 地 运行，网络服务不中断。 网 络安全包含网络设备安全 、 网络信息安全、网络软件 安 全。 信息透明 合计 反映项目目标、执行情况等 信息透明度情况 2 2 100 88 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 区消保委办公新址装 修及开办经费 上海市普陀区消费者权益 预算单位 保护委员秘书处 具体实施处（科室） 综合部 是否为经常性项目 否 当年预算数（元） 289,600.00 上年预算金额（元） 0.00 预算执行数（元） 282,742.00 预算执行率（%） 97.63% 项目总目标：规范落实完成办公新址的装修事宜，确保资金使用安全性和合 项目年度总目标 理性。 项目年度目标：规范 落实完成办公新址的装修事宜，确保资金使用 安全性和合理性。 自评时间 2020-06-04 绩效等级 良好 主要绩效 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理 （36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 区消保委迁至新址后按照有关标准规范要求顺利、及时完成装修施工，改善 了办公和窗口接待环境，得到消 费者的认可，提升消保委服务形象。 办公环境尤其是停车条件仍需改善，消费者反映接待窗口席位不足，装修质 保反应速度仍有待提高，装修后 续长效管理机制有待进一步健全完善。 后续有条件的前提下增设窗口接待席位，与装修公司加强沟通以进一步提升 质保反应速度，对于装修施工相 关长效管理机制进行完善。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 8 5 5 4 4 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 项目管理制 与项目直接相关的业务管理制度 度的健全性 是否健全、完善和有效，项目实 和执行的有 施是否符合相关业务管理规定， 效性 是否为达到项目质量要求而采取 备注 了必需的措施。 装修面积 施工安全事 故数 产出目标 （34 分） 一次性验收 合格率 4 4 5 5 10 10 10 10 5 5 5 4 5 4 3 2 2 2 5 0 5 2 5 5 100 89 考察项目单位对各项工程建 设、基础设施建设、购买设 备 的验收合格情况。 项目完成及 时性 符合规范要 求限定的总 体价格 办公环境改 善程度 装修质保到 效果目标 位率 （15 分） 窗口服务消 费者体验满 意度 职工满意度 影响力目 标 （15 分） 长效管理机 考察项目是否有长效管理机 制健全性 制保证其后续实施。 建筑维修养 护机制健全 性 档案管理机 制健全性 合计 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。