孟津县农业局2018年部门预算公开.pdf

孟津县农业局 2018 年度部门预算公开孟津县农业局 2018 年度部门预算公开目录第一部分孟津县农业局概况...................................... 1 一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分孟津县农业局 2018 年部门预算表............5 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分孟津县农业局 2018 年度部门预算情况说明..15 第四部分名词解释.....................................................19 第一部分孟津县农业局概况 — 1 — 一、孟津县农业局主要职责 (一)贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。 (二)拟定全县农业产业政策，指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施引导农业产业结构调整和农产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。 (三)研究提出全县农业和农村经济结构调整的意见、规划及农业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农业生产资料供求情况等农村经济信息。 (四)提出深化全县农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工作；负责减轻农民负担的监督管理工作。 (五)拟定全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转 — 2 — 化和技术推广。 (六)组织全县农业资源区划、生态农业、旱地农业可持续发展工作；负责农业项目的立项、申报和实施工作。 (七)组织实施农业技术标准；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗) 的许可及农业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全县农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全县农作物检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。 (八)制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。 (九)负责全县农业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。 (十)负责县农业局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。 (十一)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。 — 3 — (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。二、孟津县农业局构成孟津县农业局机关共有 5 个内设科室，分别是办公室、人事政工股、农业股、农经股（加挂农监办牌子）、法制股。下属事业单位 12 个（农技站、种子站、植保站、农经站、农广校、能源站、蔬菜站、农产品检测站、农业综合执法大队、土肥站、种子公司、农科所、财政全供 9 个，自收自支 3 个），农垦企业 1 个（农场）。 — 4 — 第二部分孟津县农业局 2018 年部门预算表 — 5 — 预算01表部门收支总体情况表单位名称：孟津县农业局收单位：万元入支出本年支出小计项一般公共预算目金额项目一般公共预算合计小计其中：财政一般拨 4,683.64 1,344.47 1,319.47 政府性基财政上级提前告知金预专户算其部门结余结国有资本经营预他转资金算收入小计 2,114.47 一、基本支出财政一般拨款 2,089.47 1、工资福利支出 699.63 699.63 699.63 25.00 2、商品服务支出 3,635.85 296.68 271.68 348.16 348.16 348.16 7,363.17 770.00 770.00 4,665.20 1,927.97 7,363.17 770.00 770.00 4,665.20 1,927.97 12,046.81 2,114.47 2,089.47 4,665.20 5,267.14 缴入国库的行政事业性收费专项收入 3、对个人和家庭的补助国有资源(资产)有偿使用收入二、项目支出政府住房基金收入（一）一般性项目政府性基金预算（二）专项资金 3,339.17 财专户管理的教育收费政专户代管资金上一般性转移支付级提专项转移支付前告知政府性基金 4,665.20 其他收入本年收入小计 6,779.67 加：部门结余结转资金 5,267.14 国有资本经营预算收入合计 12,046.81 支出合计 — 6 — 预算02表部门收入总体情况表单位名称：孟津县农业局单位：万元科目编码一般公共预算单位代码类款项 ** ** ** 213 单位（科目名称） ** 501 ** 孟津县农业局总计缴入国国有专项财政一般拨款库的行资源收入政事业 (资 1 4 5 财政专户上级提告知转移支付 8 10 政府性其他部门结余结部门结余结转政基金预专户一般政府代管专项转移支收入转资金资金府算管理性转性基资金付住的教移支金 2 3 12,046.81 2,089.47 25.00 6 7 9 4,665.20 11 12 13 5,267.14 14 8,895.13 1,053.69 25.00 4,665.20 3,151.24 01 01 501001 孟津县农业局 01 04 501003 孟津县植物保护植物检疫站 161.92 132.84 29.08 01 04 501004 孟津县种子管理站 92.83 73.55 19.28 01 04 河南省农业广播电视学校孟 501005 津县分校 234.13 86.54 147.59 01 04 501006 孟津县农业技术推广站 425.47 223.89 201.58 01 04 501007 孟津县农村经济管理站 1,283.42 89.61 1,193.81 01 04 501008 孟津县农村能源环保站 376.46 249.58 126.88 01 04 501010 孟津县蔬菜技术指导站 444.21 85.56 358.65 01 04 501011 孟津县农产品质量安全检测站 133.24 94.21 39.03 — 7 — 15 预算03表部门支出总体情况表单位名称：孟津县农业局单位：万元科目编码基本支出单位代码类款项 ** ** ** 单位（科目名称）总计小计 ** 501 ** 孟津县农业局 501001 孟津县农业局项目支出工资福商品和服对个人利支出务支出和家庭的补助 3 4 5 小计 6 一般性项目 7 专项资金 1 2 8 6779.67 1344.47 699.63 296.68 348.16 5435.20 5435.20 5743.89 578.69 234.19 83.94 260.56 5165.20 5165.20 83.94 241.53 208 05 05 501001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.72 31.72 31.72 210 11 01 501001 行政单位医疗 11.10 11.10 11.10 213 01 01 501001 行政运行 516.83 516.83 191.37 213 01 08 501001 病虫害控制 30.00 30.00 30.00 213 01 12 501001 农业行业业务管理 0.20 0.20 0.20 213 01 22 501001 农业生产支持补贴 4635.00 4635.00 4635.00 213 01 99 501001 其他农业支出 500.00 500.00 500.00 221 02 01 501001 住房公积金 19.03 19.03 132.84 132.84 85.36 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00 175.00 175.00 175.00 175.00 501003 孟津县植物保护植物检疫站 19.03 208 05 05 501003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.44 11.72 11.72 210 11 02 501003 事业单位医疗 4.10 4.10 4.10 213 01 04 501003 事业运行 109.99 109.99 69.54 221 02 01 501003 住房公积金 7.03 7.03 孟津县种子管理站 73.55 73.55 58.99 501004 05 05 501004 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.10 8.10 8.10 210 11 02 501004 事业单位医疗 2.83 2.83 2.83 213 01 04 501004 事业运行 57.76 57.76 48.06 221 02 01 501004 住房公积金 4.86 河南省农业广播电视学校孟津县分校 86.54 51.54 33.38 05 05 501005 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.58 4.58 4.58 213 01 04 501005 事业运行 44.22 44.22 28.81 213 01 99 501005 其他农业支出 35.00 221 02 01 501005 住房公积金 2.75 2.75 223.89 223.89 孟津县农业技术推广站 140.67 05 04 501006 未归口管理的行政单位离退休 0.43 0.43 208 05 05 501006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.31 19.31 19.31 210 11 02 501006 事业单位医疗 6.76 6.76 6.76 213 01 04 501006 事业运行 185.79 185.79 114.59 221 02 01 501006 住房公积金 11.57 11.59 89.61 59.61 32.87 孟津县农村经济管理站 7.37 7.20 2.51 6.35 11.81 6.35 9.07 55.17 28.05 55.17 16.03 11.59 05 05 501007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.51 4.51 4.51 210 11 02 501007 事业单位医疗 1.58 1.58 1.58 213 01 04 501007 事业运行 50.84 50.83 26.79 213 01 99 501007 其他农业支出 30.00 221 02 01 501007 住房公积金 2.70 2.70 249.58 74.58 26.37 孟津县农村能源环保站 7.20 0.43 208 501008 17.28 2.75 208 501007 23.17 4.86 208 501006 24.31 7.03 208 501005 23.17 21.29 5.46 21.29 2.75 2.70 208 05 05 501008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.57 3.57 3.57 210 11 02 501008 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 213 01 04 501008 事业运行 67.61 67.61 21.55 213 01 99 501008 其他农业支出 175.00 175.00 221 02 01 501008 住房公积金 — 8 — 2.14 2.14 46.06 2.14 46.06 2.14 预算03表部门支出总体情况表单位名称：孟津县农业局单位：万元科目编码基本支出单位代码类款项 ** ** ** 单位（科目名称）总计小计 ** 501010 ** 孟津县蔬菜技术指导站工资福商品和服对个人利支出务支出和家庭的补助 3 4 5 1 2 85.56 55.56 43.95 208 05 05 501010 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.02 6.02 6.02 213 01 04 501010 事业运行 45.92 45.92 37.93 213 01 99 501010 其他农业支出 30.00 221 02 01 501010 住房公积金 7.23 3.61 188.42 94.21 43.84 501011 孟津县农产品质量安全检测站 6.79 4.81 6.79 1.20 3.61 208 05 05 501011 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.07 6.07 6.07 210 11 02 501011 事业单位医疗 4.25 2.13 2.13 213 01 04 501011 事业运行 82.37 82.37 35.64 221 02 01 501011 住房公积金 3.64 3.64 — 9 — 项目支出 46.72 3.64 46.72 3.64 小计 6 一般性项目 7 专项资金 8 30.00 30.00 30.00 30.00 预算04表财政拨款收支总体情况表单位：万元单位名称：孟津县农业局收入支出本年支出小计一般公共预算项目金额项目合计小计小计 2,114.47 一、一般公共服务支出财政一般拨款 2,089.47 二、国防支出一般缴入国库的行政事业性收费公共专项收入预算国有资源(资产)有偿使用收入国有政府性基金预缴入国库专项资源政府住房算财政一般拨款的行政事收入 (资基金收入业性收费产)有 25.00 三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出政府住房基金收入六、文化体育与传媒支出政府性基金预算七、社会保障和就业支出 99.95 99.95 99.95 八、医疗卫生与计划生育支出 33.46 33.46 33.46 1,923.70 1,898.70 1,898.70 57.36 57.36 57.36 2,114.47 2,089.47 2,089.47 九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出 25.00 十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、预备费二十、其他支出二十一、转移性支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出二十四、债务发行费用支出收入合计 2,114.47 支出合计 — 10 — 25.00 预算05表一般公共预算支出情况表单位名称：孟津县农业局单位：万元科目编码基本支出单位代码类款项 ** ** ** 单位（科目名称）总计小计 ** 501 ** 孟津县农业局 501001 孟津县农业局工资福利支商品和服务对个人和家出支出庭的补助 4 5 6 2114.47 1344.47 699.63 296.68 348.16 770.00 770.00 1078.69 559.66 234.19 83.94 260.56 500.00 500.00 31.72 31.72 31.72 83.94 241.53 500.00 500.00 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00 175.00 175.00 175.00 175.00 30.00 30.00 30.00 30.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 01 501001 行政单位医疗 11.10 11.10 11.10 213 01 01 501001 行政运行 516.83 516.83 191.37 213 01 99 501001 其他农业支出 500.00 221 02 01 住房公积金 19.03 19.03 132.84 132.84 85.36 11.72 11.72 11.72 24.31 17.28 05 05 501003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 02 501003 事业单位医疗 4.10 4.10 4.10 213 01 04 501003 事业运行 109.99 109.99 69.54 23.17 221 02 01 7.20 7.37 7.20 2.51 501003 住房公积金 7.03 7.03 孟津县种子管理站 73.55 73.55 58.99 7.03 8.10 8.10 8.10 208 05 05 501004 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 02 501004 事业单位医疗 2.83 2.83 2.83 213 01 04 501004 事业运行 57.76 57.76 48.06 221 02 01 501004 住房公积金 4.86 4.86 86.54 51.54 33.38 208 05 05 501005 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.58 4.58 4.58 213 01 04 501005 事业运行 44.22 44.22 28.81 213 01 99 501005 其他农业支出 35.00 221 02 01 501005 住房公积金 2.75 2.75 223.89 223.89 208 05 04 501006 未归口管理的行政单位离退休 0.43 0.43 208 05 05 501006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.31 19.31 210 11 02 501006 事业单位医疗 6.76 6.76 6.76 213 01 04 501006 事业运行 185.79 185.79 114.59 221 02 01 501006 住房公积金 11.59 11.59 89.61 59.61 32.87 208 05 05 501007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.51 4.51 4.51 210 11 02 501007 事业单位医疗 1.58 1.58 1.58 213 01 04 501007 事业运行 50.83 50.83 26.79 213 01 99 501007 其他农业支出 30.00 221 02 01 501005 501006 501007 501007 501008 河南省农业广播电视学校孟津县分校孟津县农业技术推广站孟津县农村经济管理站住房公积金孟津县农村能源环保站 4.86 140.67 2.70 2.70 249.58 72.43 26.37 3.57 3.57 3.57 11 02 501008 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 213 01 04 501008 事业运行 67.61 67.61 21.55 213 01 99 501008 其他农业支出 175.00 221 02 01 2.14 2.14 51.94 05 05 501010 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.02 6.02 6.02 213 01 04 501010 事业运行 45.92 45.92 37.93 213 01 99 501010 其他农业支出 30.00 221 02 01 501010 住房公积金孟津县农产品质量安全检测站 3.61 3.61 94.21 90.57 43.84 55.17 16.03 21.29 5.46 21.29 2.75 46.06 2.14 46.06 6.07 6.07 6.07 6.79 4.81 6.79 1.20 3.61 208 05 05 501011 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 02 501011 事业单位医疗 2.13 2.13 2.13 213 01 04 501011 事业运行 82.37 82.37 35.64 221 02 01 501011 住房公积金 — 11 — 3.64 3.64 28.05 2.14 43.95 208 501011 55.17 2.70 210 85.56 9.07 11.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出住房公积金 6.35 19.31 501008 孟津县蔬菜技术指导站 11.81 0.43 05 05 501008 6.35 2.75 208 501010 8 19.03 23.17 208 501004 专项资金 3 501001 孟津县植物保护植物检疫站一般性项目 7 2 05 05 501001 小计 1 208 501003 项目支出 46.72 3.64 46.72 3.64 一般公共预算基本支出情况表单位名称：孟津县农业局单位：万元科目编码一般公共预算科目名称类款 ** ** 301 ** 小计其中：财政一般拨款 1 2 合计 1344.47 1319.47 工资福利支出 699.63 699.63 301 01 基本工资 340.38 340.38 301 02 津贴补贴 53.79 53.79 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 37.81 37.81 301 07 绩效工资 85.16 85.16 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 95.60 95.60 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 86.89 86.89 296.68 271.68 302 商品和服务支出 302 01 办公费 90.24 90.24 302 02 印刷费 13.68 13.68 302 04 手续费 302 05 水费 3.58 3.58 302 06 电费 15.66 15.66 302 07 邮电费 5.26 5.26 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 17.98 17.98 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 17.39 17.39 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 2.35 2.35 302 17 公务接待费 2.85 2.85 302 26 劳务费 12.31 12.31 302 28 工会经费 5.74 5.74 302 29 福利费 11.95 11.95 302 31 公务用车运行维护费 18.30 18.30 302 39 其他交通费用 25.65 25.65 302 99 其他商品和服务支出 53.74 28.74 348.16 348.16 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 9.31 9.31 303 11 住房公积金 57.36 57.36 303 14 采暖补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 281.49 281.49 — 12 — 预算07表一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：孟津县农业局项单位：万元目上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数增减（%） 30 28.50 -5.0 2、公务接待费 3 2.85 -5.0 3、公务用车费 27 25.65 -5.0 总计 1、因公出国（境）费用其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 13 — 预算08表政府性基金预算支出情况表单位名称单位：万元科目编码基本支出单位代码类款项 ** ** ** ** 单位（科目名称） ** 总计 1 小工资福利商品和服计支出务支出 2 3 — 14 — 4 项目支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金 5 6 7 8 第三部分孟津县农业局 2018 年度部门预算情况说明 — 15 — 一、收入支出预算总体情况说明孟津县农业局 2018 年收入总计 12046.81 万元，支出总计 12046.81 万元。二、收入预算总体情况说明孟津县农业局 2018 年收入总计 12046.81 万元，其中：财政一般拨款 2089.47 万元，缴入国库的行政事业性收费 25 万元，上级提前告知专项转移支付 4665.20 万元，部门结余结转资金 5267.14 万元。三、支出预算总体情况说明孟津县农业局 2018 年支出合计 12046.81 万元，其中：基本支出 4683.64 万元,项目支出 7363.17 万元。四、一般公共预算支出预算情况说明孟津县农业局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2114.47 万元。主要用于以下方面：基本支出 1344.47 万元，包括工资福利支出 699.63 万元，商品和服务支出 296.68 万元，对个和家庭的补助支出 348.16 万元；项目支出 770 万元。五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 1344.47 万元，其中：人员经费 1017.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补 — 16 — 助支出；公用经费 296.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。六、政府性基金预算支出情况说明孟津县农业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 28.50 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 1.5 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元。（二）公务用车购置费 0 万元。（三）公务用车运行费 25.65 万元。（四）公务接待费 2.85 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 296.68 万元，主要保障机构正常运转。 — 17 — （二）政府采购支出情况孟津县农业局 2018 年政府采购预算金额为 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县农业局共有车辆 1 辆，为农业执法车辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年农业局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元，纳入部门预算绩效试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。（五）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，上级提前告知专项转移支付资金 4665.20 万元。 — 18 — 第四部分名词解释 — 19 — 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 — 20 — 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 21 —