合肥市瑶海区龙岗开发区管委会2018年预算公开.pdf

龙岗开发区部门预算 (2018年) 目 录 第一部分 龙岗开发区部门概况...............................1 一、部门基本职能...........................................................1 二、部门概况.........................................................1 三、年度主要工作...........................................................1 第二部分 龙岗开发区2018年度部门预算......................1 一、龙岗开发区收支预算总表.................................................2 二、龙岗开发区收入预算总表.................................................3 三、龙岗开发区支出预算总表...........................................6 四、龙岗开发区财政拨款收支预算总表.........................................7 五、龙岗开发区一般公共预算支出预算表.......................................9 六、龙岗开发区基本支出预算表.........................................10 七、龙岗开发区一般公共预算基本支出预算表...................................11 八、龙岗开发区政府性基金预算收支预算表.....................................12 九、龙岗开发区三公经费预算表...............................................13 十、龙岗开发区项目绩效表...................................................14 十一、龙岗开发区国有资本经营预算支出预算表...........................15 第三部分 龙岗开发区部门预算情况说明.......................16 一、收支预算安排情况说明...................................................16 二、“三公经费”情况说明...................................................16 三、其他重要事项说明.................................................16 1、机关运行经费情况......................................................16 2、政府采购情况..........................................................16 3、国有资产占有情况......................................................16 4、2018 年部门政府性基金预算收支安排情况.................................16 5、绩效目标编制情况......................................................16 6、信息化项目情况........................................................16 第四部分 名词解释 .......................................16 第一部分 龙岗开发区部门概况 一、部门基本职能 合肥龙岗综合经济开发区设中共合肥龙岗综合经济开发区工作委员会和合肥龙岗综合经济开发 区管理委员会，分别为区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、政务、 经济和社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。其主要职责是： 1、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施； 2、负责拆迁安置工作，按规定权限规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施； 3、根据有关规定和权限，负责开发区的经济、财政、组织人事、环保、城市管理、劳动保障、 社区建设、计划生育、安全生产、综治维稳、司法等管理服务工作； 4、协调管理开发区的文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业； 5、协调有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作； 6、瑶海区委、区人民政府交办的其他职责。 二、部门概况 瑶海区龙岗开发区2018年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，无二 级单位，单位性质为自收自支事业单位，内设机构8个，包括：党政办公室、经贸发展办公室、社会 事务办公室、建设管理办公室、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、综治维稳办公室、财 政管理办公室。人员情况包括：编制数78个名、编内实有数163人（公务员4人、事业编159人）、退 休人数35人（公务员退休9人、事业编退休26人）、市编办核定的聘用人员可聘数、可聘数内实际聘 用人员数58人、遗属人数2人。管辖14个社区，社区两委成员共81人。 三、年度主要工作 （一）是加快道路项目建设。全力推进保障好在建大众路，以及10多条支路网项目，力促新开工 几条道路；加快土地规划、场平围挡进度，保障好建设用地和上市工作，力争完成全年的建设任务 、上市地块任务。 （二）是加快土地规划工作。扎实做好38中东校区、龙岗中学、马岗实验学校、郎溪路小学、包 公小学、襄河路小学等6所学校开工建设用地保障工作。对接落实好2018年道路建设计划，完成湿地 公园北地块、油坊新城北地块、十中东地块、朱砖井油气站地块等地块上市前期工作，完成110KV彭 东线和110KV长临线迁移改造，实现净地交付。加快复建点办证工作，推进华凌景苑三期、龙腾四期 等复建点前期工作。 （三）是谋划拆迁安置工作。加快城中村搬迁扫尾清单销号，力争释放更多发展空间；尽早启动 襄河家园、龙谷华庭建设，加快油坊二期、明皇家园建设进度。 （四）是抓好经济工作。认真抓好税收、工业产值、招商、固投等指标调度，加大二三产业税源 监管；切实保障服务好产业项目建设，加快国泰国瑞医药土地申报进度；加快低效企业“退二进三 ”收储工作，盘活存量资源，提升经济质量和效益。 （五）是推动社会管理创新。认真落实街所联动管理措施，深化市容管理、社会治安、安全生产 、信访稳定四位一体，拓展城市依法治理新内涵，进一步健全完善管理网格化，坚决抓好禁烧、防 汛抗洪、查违、征兵等各专项工作，构建平安龙岗，塑造新形象、提升软实力。 第二部分 龙岗开发区2018年度部门预算 1 2018年部门收支预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 收 单位：万元 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 5,100.85 一、一般公共服务支出 出 预算数 113.10 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 三、纳入专户管理政府非税收入 157.00 五、教育支出 六、科学技术支出 四、上级转移支付 七、文化体育与传媒支出 26.00 上级转移支付收入 八、社会保障和就业支出 52.00 上级转移支付（提前下达） 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 68.00 五、其他收入 十一、节能环保支出 8.00 事业收入 十二、城乡社区支出 4,605.75 经营收入 十三、农林水支出 上级补助收入 十四、交通运输支出 附属单位上缴收入 十五、资源勘探信息等支出 其他组织收入 十六、商业服务业等支出 71.00 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结余收入 收入总计 结转下年 5,100.85 支出总计 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 2 5,100.85 2018年部门收入预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 20101 2010199 20105 2010599 20106 2010699 20129 2012903 204 20406 2040603 207 20701 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 其他财政事务支出 群众团体事务 机关服务（群众团体事务） 公共安全支出 司法 机关服务（司法） 文化体育与传媒支出 文化 合计 纳入专 上级转移支付 政府性 户管理 上年 一般公共预 基金预 的政府 上级转 上级转移 结余 算拨款收入 算拨款 非税收 移支付 支付（提 收入 收入 前下达） 入 5,100.85 5,100.85 113.10 113.10 25.90 25.90 25.90 25.90 11.40 11.40 11.40 11.40 10.00 10.00 10.00 10.00 65.80 65.80 65.80 65.80 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 26.00 26.00 26.00 26.00 3 其他收入 小 计 附属单 事业 经营 上级补 其 位上缴 收入 收入 助收入 他 收入 2018年部门收入预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2070199 208 20801 2080199 210 21001 2100199 211 21101 2110199 212 21201 科目名称 合计 纳入专 上级转移支付 政府性 户管理 上年 一般公共预 基金预 的政府 上级转 上级转移 结余 算拨款收入 算拨款 非税收 移支付 支付（提 收入 收入 前下达） 入 其他文化支出 26.00 26.00 社会保障和就业支出 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4,605.75 4,605.75 4,605.75 4,605.75 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 2,798.15 2,798.15 2120103 机关服务（城乡社区管理事务） 222.60 222.60 2120104 城管执法 605.00 605.00 4 其他收入 小 计 附属单 事业 经营 上级补 其 位上缴 收入 收入 助收入 他 收入 2018年部门收入预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2120199 科目名称 其他城乡社区管理事务支出 合计 纳入专 上级转移支付 政府性 户管理 上年 一般公共预 基金预 的政府 上级转 上级转移 结余 算拨款收入 算拨款 非税收 移支付 支付（提 收入 收入 前下达） 入 980.00 980.00 215 资源勘探信息等支出 71.00 71.00 21506 安全生产监管 71.00 71.00 71.00 71.00 2150602 一般行政管理事务（安全生产监管） 5 其他收入 小 计 附属单 事业 经营 上级补 其 位上缴 收入 收入 助收入 他 收入 2018年部门支出预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20101 2010199 20105 2010599 20106 2010699 20129 2012903 204 20406 2040603 207 20701 2070199 208 20801 2080199 210 21001 2100199 211 21101 2110199 212 21201 2120101 2120103 2120104 2120199 215 21506 2150602 合计 基本支出 5,100.85 113.10 25.90 25.90 11.40 11.40 10.00 10.00 65.80 65.80 157.00 157.00 157.00 26.00 26.00 26.00 52.00 52.00 52.00 68.00 68.00 68.00 8.00 8.00 8.00 4,605.75 4,605.75 2,798.15 222.60 605.00 980.00 71.00 71.00 71.00 2,552.15 项目支出 科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 其他财政事务支出 群众团体事务 机关服务（群众团体事务） 公共安全支出 司法 机关服务（司法） 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 机关服务（城乡社区管理事务） 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 一般行政管理事务（安全生产监管） 6 2,552.15 2,552.15 2,552.15 2,548.70 113.10 25.90 25.90 11.40 11.40 10.00 10.00 65.80 65.80 157.00 157.00 157.00 26.00 26.00 26.00 52.00 52.00 52.00 68.00 68.00 68.00 8.00 8.00 8.00 2,053.60 2,053.60 246.00 222.60 605.00 980.00 71.00 71.00 71.00 2018年部门财政拨款收支预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、本年收入 5,100.85 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,100.85 （一）、一般公共服务支出 一般预算拨款 出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财 款 政拨款 合计 5,100.85 5,100.85 113.10 113.10 157.00 157.00 5,100.85 （二）、外交支出 国库管理行政事业性收费收入 （三）、国防支出 罚没收入 （四）、公共安全支出 专项收入 （五）、教育支出 国库管理国有资源（资产）有偿使用收入 （六）、科学技术支出 国有资本经营收入 （七）、文化体育与传媒支出 26.00 26.00 国库管理其他非税收入 （八）、社会保障和就业支出 52.00 52.00 区级安排义务教育保障经费 （九）、社会保险基金支出 （十）、医疗卫生与计划生育支出 68.00 68.00 （十一）、节能环保支出 8.00 8.00 （十二）、城乡社区支出 4,605.75 4,605.75 71.00 71.00 （二）政府性基金预算拨款 （十三）、农林水支出 （十四）、交通运输支出 （十五）、资源勘探信息等支出 7 （十六）、商业服务业等支出 （十七）、金融支出 （十八）、援助其他地区支出 （十九）、国土海洋气象等支出 （二十）、住房保障支出 （二十一）、粮油物资储备支出 （二十二）、国有资本经营预算支出 （二十三）、预备费 （二十四）、其他支出 （二十五）、转移性支出 （二十六）、债务还本支出 （二十七）、债务付息支出 （二十八）、债务发行费用支出 一、上年结余 二、结转下年 收入总计 5,100.85 支出总计 注：本表反映部门财政拨款收入 、支出预算情况。 8 5,100.85 5,100.85 2018年部门一般公共预算支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 功能分类科目 科目编码 预算数 科目名称 合计 201 20101 2010199 20105 2010599 20106 2010699 20129 2012903 204 20406 2040603 207 20701 2070199 208 20801 2080199 210 21001 2100199 211 21101 2110199 212 21201 合计 基本支出 5,100.85 2,552.15 项目支出 2,548.70 113.10 113.10 25.90 25.90 25.90 25.90 11.40 11.40 11.40 11.40 10.00 10.00 10.00 10.00 65.80 65.80 65.80 65.80 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 26.00 26.00 26.00 26.00 其他文化支出 26.00 26.00 社会保障和就业支出 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 其他财政事务支出 群众团体事务 机关服务（群众团体事务） 公共安全支出 司法 机关服务（司法） 文化体育与传媒支出 文化 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 4,605.75 2,552.15 2,053.60 4,605.75 2,552.15 2,053.60 2,552.15 246.00 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 2,798.15 2120103 机关服务（城乡社区管理事务） 222.60 222.60 2120104 城管执法 605.00 605.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 980.00 980.00 215 资源勘探信息等支出 71.00 71.00 21506 安全生产监管 71.00 71.00 71.00 71.00 2150602 一般行政管理事务（安全生产监管） 9 2018年部门基本支出预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 经济科目编码 合计 301 30112 30103 30108 30199 30107 30109 30113 30102 30106 30110 30101 302 30205 30202 30217 30239 30201 30299 30215 30211 30227 30216 30226 30207 30213 30209 30231 30218 30228 30206 303 30399 30302 30307 30309 30304 30305 310 31013 31002 单位：万元 经济科目名称 预算数 工资福利支出 其他社会保障缴费 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 绩效工资 职业年金缴费 住房公积金 津贴补贴 伙食补助费 职工基本医疗保险缴费 基本工资 商品和服务支出 水费 印刷费 公务接待费 其他交通费用 办公费 其他商品和服务支出 会议费 差旅费 委托业务费 培训费 劳务费 邮电费 维修(护)费 物业管理费 公务用车运行维护费 专用材料费 工会经费 电费 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 退休费 医疗费补助 奖励金 抚恤金 生活补助 其他资本性支出 公务用车购置 办公设备购置 10 5,100.85 3,350.22 11.39 326.00 258.98 953.00 513.56 79.76 232.00 49.94 119.00 100.22 706.37 1,485.60 3.60 4.00 2.20 130.00 30.00 422.50 5.00 12.00 6.00 14.20 593.50 10.00 30.00 36.30 33.60 89.60 35.10 28.00 137.43 35.00 4.38 33.00 29.00 2.37 33.68 127.60 78.00 49.60 其中：财政拨款预算数 5,100.85 3,350.22 11.39 326.00 258.98 953.00 513.56 79.76 232.00 49.94 119.00 100.22 706.37 1,485.60 3.60 4.00 2.20 130.00 30.00 422.50 5.00 12.00 6.00 14.20 593.50 10.00 30.00 36.30 33.60 89.60 35.10 28.00 137.43 35.00 4.38 33.00 29.00 2.37 33.68 127.60 78.00 49.60 2018年部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 预算数 科目名称 合计 2,552.15 工资福利支出 2,278.22 30103 奖金 326.00 30113 住房公积金 232.00 30110 职工基本医疗保险缴费 100.22 30101 基本工资 706.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 258.98 30112 其他社会保障缴费 11.39 30102 津贴补贴 49.94 30109 职业年金缴费 79.76 30107 绩效工资 513.56 302 商品和服务支出 265.10 30205 水费 3.60 30206 电费 28.00 30211 差旅费 2.00 30217 公务接待费 2.20 30299 其他商品和服务支出 32.10 30201 办公费 30.00 30202 印刷费 4.00 30209 物业管理费 36.30 30231 公务用车运行维护费 33.60 30228 工会经费 35.10 30227 委托业务费 6.00 30216 培训费 4.20 30207 邮电费 10.00 30213 维修(护)费 30.00 30239 其他交通费用 1.00 30226 劳务费 2.00 30215 会议费 5.00 303 对个人和家庭的补助 8.83 30302 退休费 4.38 30304 抚恤金 1.77 30305 生活补助 2.68 11 2018年部门政府性基金预算收支预算表 单位：万元 部门名称：龙岗开发区本级 科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款 收入 政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 功能科目代码 注：龙岗开发区没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 12 项目支出 2018年部门“三公”经费预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 预算数 项目 合计 113.80 0 因公出国（境）费 2.20 公务接待费 111.60 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 33.60 公务用车购置费 78.00 2018年龙岗开发区“三公”经费安排情况说明： 本着厉行节约的原则，严格按照程序和规定标准控制公务接待支出，对公务车辆加强管理，定点 维修、定点加油，提高车辆运行效率。2018年“三公”经费预算数为113.8万元，较上年增加53.2万 元，同比增加46.74%。具体如下： （一）、2018年公务接待费2.2万元，较上年减少24.8万元，同比减少91.85%,下降原因是厉行节约， 严格按照中央、省、市有关文件要求规定执行，公务接待人员批次减少； （二）、 2018年公务用车购置费78万元，较上年增加78万元，2017年公务用车购置费0万元，增加原 因是城市管理综治维稳办公室购执法车4辆60万元，城市管理办公室购货车1辆18万，购置原因是对即 将报废车辆进行更换。公务用车运行费33.60 万元，跟上年相同，经费支出用于车辆燃油费、维修费 、过路过桥费、 保险费等支出。 （三）、因公出国（境）费0元,因公出国（境）组数0组，人数0人,与2017年度持平,没有增减变动。 13 2018年部门项目绩效表 部门名称：龙岗开发区本级 单位编码 单位名称 项目名称 总计 项目绩效 ** ** ** 1 ** 注：本表无数据 14 表九、2018年部门国有资本经营预算支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 国有资本经营预算财政拨款收入 合计 注：本表没有发生数 15 基本支出 项目支出 第三部分 龙岗开发区部门预算情况说明 一、收支预算安排情况说明 瑶海区龙岗开发区2018年度可支配收入5100.85万元，较上年增加0.85万元，主要原因是：国 有资产（资源）有偿使用收入纳入预算收入，恢复楼门面房面积增加，当年税收完成数高于去 年，可用财力相应增加。 支出预算5100.85万元，其中基本支出2552.15万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务等，较上年增加632.73万元，主要原因是人员增加，市容保洁人员全部纳入。项目支出 2548.7万元，用于龙岗开发区市容、综治维稳、安全生产、计划生育、司法援助等专项工作支 出，较上年减少631.88万元，主要原因是市容工作经费减少。 全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出113.1万元，占2.22%；城乡社区事务支 出4605.75万元，占年初预算90.29%；住房保障支出232万元，占年初预算4.55%。 二、“三公经费”情况说明 本着厉行节约的原则，严格按照程序和规定标准控制公务接待支出，对公务车辆加强管理， 定点维修、定点加油，提高车辆运行效率。2018年“三公”经费预算数为113.8万元，较上年增 加53.2万元，同比增加46.74%。其中：2018 年公务接待费2.2万元，较上年减少24.8万元，同比 减少91.85%,下降原因是厉行节约，严格按照中央、省、市有关文件要求规定执行，公务接待人 员批次减少； 2018 年公务用车购置费78万元，较上年增加78万元，2017年公务用车购置费0万 元，增加原因是城市管理综治维稳办公室购执法车4辆60万元，城市管理办公室购货车1辆18万。 公务用车运行费33.60 万元，与2017年度持平，没有增减变动。因公出国（境）费0元,因公出国 （境）组数0组，人数0人，与2017年度持平,没有增减变动。 三、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况。 瑶海区龙岗开发区系非参公事业单位，无机关运行经费，2018年本部门1家单位，运行经费 财政拨款预算1485.6万元，主要用于保障单位正常运行，用于购买货物和服务等。 （二）政府采购情况。 2018 年，合肥市瑶海区龙岗开发区单位政府采购预算总额127.6万元，其中：政府采购货物 支出49.6万元、政府采购公务用车支出78万元、政府采购服务支出0万元。 （三）国有资产占有情况。 2018年，合肥市瑶海区龙岗开发区单位预算新增车辆5辆，预算总额78万元，其中，一般公务 用车0辆、执法执勤车 4辆、专业技术用车1辆、其他用车0辆，较上年增加78万元，2017年公务 用车购置费0万元。新增单位价值20 万元以上大型设备0台（套）。 （四）2018年部门政府性基金预算收支安排 本部门无政府基金预算收支安排。龙岗开发区政府性基金全为市级追加指标。 （五）绩效目标编制情况 2018年瑶海区龙岗开发区预算100万元以上重大专项编制绩效目标有0个项目，涉及预算资金 0万元。 (六）信息化项目情况 2018年瑶海区龙岗开发区预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个，涉及预算资金0万元 。 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16