瑶海区审计局2020年部门预算表.pdf

表一、2020年财政拨款收支总表 (仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 81.47 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 500.00 三、国防支出 合计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 581.47 81.47 500.00 581.47 81.47 500.00 581.47 81.47 500.00 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 581.47 上年结转 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 581.47 支出总计 第 1 页，共 20 页 国有资本经 营预算拨款 表二、2020年一般公共预算支出预算表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 功能科目编码 201 20108 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 81.47 21.97 59.50 一般公共服务支出 81.47 21.97 59.50 81.47 21.97 59.50 21.97 18.50 审计事务 2010801 行政运行（审计事务） 40.47 2010804 审计业务 38.00 38.00 2010805 审计管理 3.00 3.00 第 2 页，共 20 页 表三、2020年一般公共预算基本支出预算表(仅供参考) 单位：万元 部门名称：审计局 经济科目编码 302 经济科目名称 预算数 合计 21.97 商品和服务支出 21.48 30201 办公费 7.38 30202 印刷费 2.00 30207 邮电费 0.30 30215 会议费 1.00 30216 培训费 2.00 30217 公务接待费 0.12 30226 劳务费 2.00 30239 其他交通费用 5.08 30299 其他商品和服务支出 1.60 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 0.49 0.49 第 3 页，共 20 页 表四、2020年政府性基金预算支出预算表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 201 20108 2010804 基本支出 项目支出 合计 500.00 500.00 一般公共服务支出 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 审计事务 审计业务 第 4 页，共 20 页 表五、2020年国有资本经营预算支出预算表(仅供参考) 部门名称：审计局 功能科目编码 单位:万元 功能科目名称 国有资本经营预算 财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出 合计 本表无发生数 第 5 页，共 20 页 基本支出 项目支出 表六、2020年收支总表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 81.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 500.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 盘活存量 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 其他组织收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 581.47 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 本年收入合计 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 五、上年结余收入 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 581.47 上年结转 本年支出小计 581.47 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 581.47 支出总计 第 6 页，共 20 页 581.47 表七、2020年收入预算总表(仅供参考) 部门名称：审计局 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 预算拨款收入 政府非税收入 合计 581.47 81.47 500.00 201 一般公共服务 支出 581.47 81.47 500.00 20108 审计事务 581.47 81.47 500.00 2010801 行政运行 （审计事务） 40.47 40.47 2010804 审计业务 538.00 38.00 2010805 审计管理 3.00 3.00 500.00 第 7 页，共 20 页 小计 事业收入 其他收入 上级补助 附属单位 其他组织 盘活存量 收入 上缴收入 收入 表八、2020年支出预算总表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 功能科目编码 201 20108 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 581.47 21.97 559.50 一般公共服务支出 581.47 21.97 559.50 581.47 21.97 559.50 21.97 18.50 审计事务 2010801 行政运行（审计事务） 40.47 2010804 审计业务 538.00 538.00 2010805 审计管理 3.00 3.00 第 8 页，共 20 页 表九、2020年基本支出预算总表(仅供参考) 单位：万元 部门名称：审计局 经济科目编码 302 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 21.97 21.97 商品和服务支出 21.48 21.48 30201 办公费 7.38 7.38 30202 印刷费 2.00 2.00 30207 邮电费 0.30 0.30 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 0.12 0.12 30226 劳务费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 5.08 5.08 30299 其他商品和服务支出 1.60 1.60 0.49 0.49 0.49 0.49 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 第 9 页，共 20 页 表十、2020年政府采购支出预算表（仅供参考） （本表不含涉密项目支出） 部门名称：审计局 单位：万元 单位名称 项目名称 项目类别 合计 一般公共预 算 政府性 基金预算 财政专户 管理非税收入 其他收入 ** ** ** 1 2 3 4 5 瑶海区审计局 固定资产采购 0.25 第 10 页，共 20 页 0.25 表十一、2020年政府购买服务支出预算表（仅供参考） （本表不含涉密项目支出） 部门名称：审计局 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 购买方式 购买服务 起止时间 预算金额 合计 本表无发生数 第 11 页，共 20 页 一般公共预算安排 政府性基金收入安排 专户管理收入 其他收入 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 ** ** 1 合计 审计局 审计局本级 项目情况 绩效目标 ** ** 瑶海区开展财务收支审计项目所需工作 经费 【总体目标】 用于推进对公共资金的审计监督全覆盖，有效发挥审计的保障和监督 作用，促进减少财政资金沉淀，推动财政资金合理配置、高效使用。 【产出-数量指标】 指标1：保障财务收支审计及专项审计项目完成数（≥5个） 【产出-质量指标】 指标1：按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计 准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定（审 计项目质量符合相关规定） 【产出-时效指标】 指标1：审计项目完成时限（12月底前） 【产出-成本指标】 指标1：按照政府采购中标价控制（符合中标价要求） 【效益-经济效益指标】 指标1：进一步加大审计监督对财政资金使用绩效的监督广度、深度 和力度，更好的提升政府公共资金使用的经济效益。（成效提高） 【效益-社会效益指标】 指标1：进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全 、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作 用。（效果提高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运 行，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用 。（影响提高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：被审计单位对项目实施效果的满意度≥90%（被审计单位对项 目实施效果的满意度≥90%） 551.00 551.00 财政收支审计 4.00 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 审计局本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 ** ** 1 ** 党建工作经费 1.00 基层党组织标准化建设 绩效目标 ** 【总体目标】 保障区审计局党建工作顺利开展 【产出-数量指标】 指标1：开展党员活动日12次，组织理论学习10次，深入对接社区开 展志愿服务5次。（按要求完成） 【产出-质量指标】 指标1：顺利完成上级党组织交办的党建任务（顺利完成） 【产出-时效指标】 指标1：2020年12月31日前完成各项党建任务（2020年底前完成） 【产出-成本指标】 指标1：开展党员活动日活动2万元。（2万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：该项目与此指标无关（无） 【效益-社会效益指标】 指标1：进一步提高党员素养，强化党员管理及教育，提高党员、群 众对党组织的满意度（强化党员管理及教育） 【效益-生态效益指标】 指标1：引导党员、群众投入到美丽新瑶海建设（无） 【效益-可持续影响指标】 指标1：以党建促进审计业务的开展，提升服务能力，增长才干。 （无） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众对项目实施效果的满意度≥90%。（≥90%。） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 审计局本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 ** ** 1 ** ** 瑶海区开展政府投资审计项目所需工作 经费 【总体目标】 申请4万元财政资金，用于政府投资审计工作经费。通过项目实施， 督促政府投资工程规范管理，提高政府投资效益。 【产出-数量指标】 指标1：统筹保障开展审计项目数（≥50） 【产出-质量指标】 指标1：按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计 准则》以及其他有关规定（审计项目质量符合相关规定） 【产出-时效指标】 指标1：审计项目完成时限（12月底） 【产出-成本指标】 指标1：审计项目工作经费成本（全年4万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：控制项目投资进度，降低政府投资项目建设成本，提升政府 投资效益。（效益提升） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过审计监督，推进政府投资项目合规建设。（效益提升） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（） 【效益-可持续影响指标】 指标1：督促被审计单位预防与整改管理过程中存在的问题，有利于 政府投资项目管理持续规范化。（效果提高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：本指标不适用本项目（） 政府投资审计 4.00 绩效目标 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 审计局本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 国企监事项目经费 5.00 国企监事工作经费 【总体目标】 发挥国有企业监事职责，推进国有企业改革，防范运营风险 【产出-数量指标】 指标1：保障国有企业审计项目完成数（≥1） 【产出-质量指标】 指标1：按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计 准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定（审 计项目质量符合相关规定） 【产出-时效指标】 指标1：审计项目完成时限（12月底前） 【产出-成本指标】 指标1：按照政府采购中标价控制（符合中标价要求） 【效益-经济效益指标】 指标1：进一步加大审计监督对国有企业的监督力度，揭示风险隐 患，推动完善国有资产管理体制（成效提高） 【效益-社会效益指标】 指标1：进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全 、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作 用。（效果提高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运 行，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用 。（影响提高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：（） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 审计局本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 区委审计委员会办公经费 7.00 负责区委审计委员会日常工作经费开支 【总体目标】 切实履行审计委员会办公室职责，通过审计委员会的统筹协调和推动 相关问题的解决，进一步推动审计发现问题的整改，加强审计结果的 运用，充分发挥区委审计委员会作为区委议事协调机构的重要作用。 【产出-数量指标】 指标1：统筹保障开展审计项目数（≥5） 【产出-质量指标】 指标1：按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计 准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定（审 计项目质量符合相关规定） 【产出-时效指标】 指标1：审计项目完成时限（12月底前） 【产出-成本指标】 指标1：按照政府采购中标价控制（符合中标价要求） 【效益-经济效益指标】 指标1：通过加强审计力量投入，积极拓展审计监督的广度和深度， 持续推进审计全覆盖，更好的提升财政资金使用的经济效益，为政府 节约资金。（成效提高） 【效益-社会效益指标】 指标1：加大对重点领域、重点部门、重大项目和重点资金的审计力 度，持续做好政策跟踪审计、“三大攻坚战”相关审计、财政审计、 经济责任审计、政府投资审计等，统筹兼顾，突出重点，注重结合。 （效果提高） 【效益-生态效益指标】 指标1：促进领导干部强化自然资源资产管理和生态环境保护意识。 （意识提高） 【效益-可持续影响指标】 指标1：推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系， 充分发挥审计“体检”、“查病”的基础性作用，更好发挥审计“治 已病、防未病”的建设性作用，（影响提高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：（） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 审计局本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 经济责任审计 3.00 开展经济责任审计所需工作经费 【总体目标】 根据审计年度计划安排，完成2020年经济责任审计项目。 【产出-数量指标】 指标1：完成区委组织部委托的审计项目。（全部完成） 【产出-质量指标】 指标1：被审计单位根据审计提出的建议，及时对审计发现的问题进 行整改，不断提升本单位财务管理水平，强化内部控制。（加强整 改） 【产出-时效指标】 指标1：全年经济责任审计项目安排（全部完成） 【产出-成本指标】 指标1：全年审计工作经费共计4万元。（全部完成） 【效益-经济效益指标】 指标1：切实发挥审计作为国家经济社会运行的“免疫系统”的作 用，促进全区经济平稳运行。（促进全区经济平稳运行） 【效益-社会效益指标】 指标1：促进政令畅通，保障各项惠民政策的落实，推动各项社会事 业的发展。（推动各项社会事业的发展） 【效益-生态效益指标】 指标1：强化对生态项目的监管，切实提升生态环境保护力度。（切 实提升生态环境保护力度） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提升被审计单位的管理水平，促进领导干部廉洁从政、规范 使用权力、正确履行经济责任，不断推动全区经济社会健康发展。 （不断推动全区经济社会健康发展） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：满意度≥90%（≥90%） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 审计事务服务中心 财务审计委托社会中介机构费 27.00 财务收支审计委托社会中介机构费 【总体目标】 认真开展区预算执行情况审计工作，在推进积极财政政策落实，提高 财政资金绩效等方面持续发力 【产出-数量指标】 指标1：2020年审计项目计划财务类审计项目（ 根据审计项目计划测 算） 【产出-质量指标】 指标1：全面落实中央、省委、市委、区委审计委员会部署要求，积 极拓展审计监督的广度深度，持续推进审计全覆盖 （ 进一步提高审 计项目质量） 【产出-时效指标】 指标1：2020年审计项目计划财务类审计项目（保障2020年底前审计 计划项目全部完成） 【产出-成本指标】 指标1：90万元，2020年审计项目计划及上级交办和临时交办的审计 项目（ 保障2020年审计项目顺利开展） 【效益-经济效益指标】 指标1：聚焦防范化解重大风险，揭示风险隐患，推动完善国有资产 管理体制（进一步促进瑶海经济转型发现） 【效益-社会效益指标】 指标1：扎实开展涉及民生项目，聚焦保障和改善民生（） 【效益-生态效益指标】 指标1：加强自然资源资产审计 （查出瑶海区在自然资源资产管理上 存在的问题） 【效益-可持续影响指标】 指标1：抓好审计整改工作，强化审计监督职责（做好审计整改工 作） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：被审计单位对项目实施效果的满意度≥90%（被审计单位对项 目实施效果的满意度≥90%） 表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 审计事务服务中心 政府投资审计委托社会中介机构费 500.00 政府投资审计委托社会中介机构费 【总体目标】 申请1000万元财政资金，用于政府投资审计协审服务费。通过项目实 施，解决审计部门人手不足问题，充分发挥社会中介机构专业性，更 好协助审计机关履行投资审计职责。 【产出-数量指标】 指标1：根据年度审计计划，结合被审计单位报审项目数量，及时开 展2020年政府投资审计。（≥50） 【产出-质量指标】 指标1：督促被审计单位规范项目管理，节约政府财政资金。（审计 项目质量符合相关要求） 【产出-时效指标】 指标1：审计项目完成时限（12月底） 【产出-成本指标】 指标1：全年政府投资审计协审服务费（全年1000万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：进一步控制政府投资项目投资成本，节约财政资金投入。 （效果提高） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过审计监督，督促被审计单位预防与整改管理过程中存在 的问题，有利于政府投资项目管理持续规范化。（效果提高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进政府投资项目规范运行，更好发挥审计在党和国家监督 体系中的重要作用。（影响提高） 指标2：本指标不适用本项目（） 表十三、2020年“三公”经费支出预算表(仅供参考) 部门名称：审计局 单位：万元 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国（境） 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.12 0.12 0.00 公务用车购置及运行费 0.00 0.00 0.00 其中：公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 总计 第 20 页，共 20 页