卫生管理中心2018年度部门预算 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

预算01表 2018年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 收 入 支 出 2018年预算 项 目 金额 项 目 小计 一、财政拨款 1,861,582.28 一、基本支出 本级财力 部门财 政府性 专户管理的 补助下级 政性资 基金 教育收费 其中：财政拨款 支出 金结转 一般公共预算支出 总计 提前下达转移 支付 440,182.28 440,182.28 440,182.28 440,182.28 440,182.28 440,182.28 11,625,200.00 1,421,400.00 1,421,400.00 10,203,800.00 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 三、专项收入 2、事业人员经费 四、其他收入 3、公用经费 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 七、政府性基金 （二）专项资金 11,625,200.00 1,421,400.00 1,421,400.00 10,203,800.00 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 3,605,200.00 301,400.00 301,400.00 3,303,800.00 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 3、其他资本性支出 8,020,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 6,900,000.00 12,065,382.28 1,861,582.28 1,861,582.28 10,203,800.00 十一、提前下达转移支付资金 10,203,800.00 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 12,065,382.28 本年支出合计 预算02表 2018年部门收入预算总表 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：元 收 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 1,861,582.28 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 10,203,800.00 本年收入合计 12,065,382.28 预算03表 2018年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [128001]南阳市卫 生局城乡一体化示 机关事业单位基 本养老保险缴费支 其他医疗卫生与 计划生育管理事务 其他基层医疗卫 生机构支出 重大公共卫生专 项 基本公共卫生服 务 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 12,065,382.28 440,182.28 440,182.28 11,625,200.00 11,625,200.00 12,065,382.28 440,182.28 440,182.28 11,625,200.00 11,625,200.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 170,000.00 170,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 1,985,200.00 1,985,200.00 1,985,200.00 8,020,000.00 8,020,000.00 8,020,000.00 208 05 05 210 01 99 210 03 99 210 04 09 210 04 08 210 11 02 事业单位医疗 19,578.76 19,578.76 19,578.76 221 02 01 住房公积金 38,207.52 38,207.52 38,207.52 170,000.00 1,768,396.00 318,396.00 318,396.00 预算04表 2018年财政拨款预算支出情况表 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [128001]南阳市卫生 局城乡一体化示范区 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出 其他基层医疗卫生 机构支出 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 1,861,582.28 440,182.28 440,182.28 1,421,400.00 1,421,400.00 1,861,582.28 440,182.28 440,182.28 1,421,400.00 1,421,400.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 170,000.00 170,000.00 208 05 05 210 01 99 210 03 99 210 04 08 基本公共卫生服务 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 210 04 09 重大公共卫生专项 131,400.00 131,400.00 131,400.00 210 11 02 事业单位医疗 19,578.76 19,578.76 19,578.76 221 02 01 住房公积金 38,207.52 38,207.52 38,207.52 170,000.00 318,396.00 318,396.00 318,396.00 预算05表 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [128001]南阳市卫生 局城乡一体化示范区 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出 其他基层医疗卫生 机构支出 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 1,861,582.28 440,182.28 440,182.28 1,421,400.00 1,421,400.00 1,861,582.28 440,182.28 440,182.28 1,421,400.00 1,421,400.00 64,000.00 64,000.00 64,000.00 170,000.00 170,000.00 208 05 05 210 01 99 210 03 99 210 04 09 重大公共卫生专项 131,400.00 131,400.00 131,400.00 210 04 08 基本公共卫生服务 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 210 11 02 事业单位医疗 19,578.76 19,578.76 19,578.76 221 02 01 住房公积金 38,207.52 38,207.52 38,207.52 170,000.00 318,396.00 318,396.00 318,396.00 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 ** 款 科目名称 ** ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） 小计 其中：财政拨款 ** 1 2 3 合计 12,065,382.28 1,861,582.28 1,861,582.28 10,203,800.00 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心机关 12,065,382.28 1,861,582.28 1,861,582.28 10,203,800.00 302 99 其他商品和服务支出 基本药物补助资金 1,450,000.00 302 99 其他商品和服务支出 基本公共卫生补助资金 8,020,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 219,120.00 219,120.00 219,120.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 99,276.00 99,276.00 99,276.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 64,000.00 64,000.00 64,000.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 19,103.76 19,103.76 19,103.76 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险（事业） 475.00 475.00 475.00 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 38,207.52 38,207.52 38,207.52 303 05 生活补助 老龄村医专项补助 170,000.00 170,000.00 170,000.00 303 05 生活补助 艾滋病一线人员补助 75,600.00 75,600.00 75,600.00 303 05 生活补助 村卫生室一线人员补助 10,800.00 10,800.00 10,800.00 303 07 医疗费补助 艾滋病合并重大疾病救治资金 303 07 医疗费补助 艾滋病防治专项资金 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移支 补助下级 性资金结 教育收费 付 支出 转 10 11 12 13 1,450,000.00 6,900,000.00 1,431,200.00 1,431,200.00 422,600.00 422,600.00 预算06表 2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 部门预算经济分类 单位 2018年 总计 类 款 ** ** 303 99 科目名称 ** 一般公共预算 政府性基金 (项目名称） ** 1 其他对个人和家庭的补助 艾滋病定点村卫生室和乡镇卫生院补助经费 45,000.00 小计 其中：财政拨款 2 3 45,000.00 45,000.00 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移支 补助下级 性资金结 教育收费 付 支出 转 10 11 12 13 预算07表 2018年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2018年项目支出预算表 部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 项目支出类型 总计 小计 政府性 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 其中：财政拨款 基金 1 2 3 合计 11,625,200.00 1,421,400.00 1,421,400.00 10,203,800.00 [128001]南阳市卫生局城乡一体 化示范区卫生管理中心机关 11,625,200.00 1,421,400.00 1,421,400.00 10,203,800.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 ** 210 01 99 老龄村医专项补助 210 03 99 基本药物补助资金 210 04 09 艾滋病合并重大疾病救治资金 210 04 09 艾滋病定点村卫生室和乡镇卫 生院补助经费 210 04 09 艾滋病一线人员补助 210 04 09 村卫生室一线人员补助 210 04 08 基本公共卫生补助资金 210 04 09 艾滋病防治专项资金 ** 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-政 策性配套支出 专项支出-其 他项目支出 专项支出-政 策性配套支出 9 10 11 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 12 13 1,450,000.00 1,450,000.00 1,431,200.00 1,431,200.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 8,020,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 422,600.00 6,900,000.00 422,600.00 预算09表 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称： 单位：元 项 目 共计 2018年“三公”经费预算数 10,000.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 10,000.00 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2018年政府购买服务预算表 部门名称: 单位性质 ** 单位：元 购买服务目 录名称 1 所属目录 2018年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。