附件2-3.昭通市昭阳区卫生健康局预算公开报表20230314111345805.xlsx

2023年昭通市昭阳区卫生健康局预算公开情况表目录 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 23年昭通市昭阳区卫生健康局预算公开情况表目录 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 区对下转移支付预算表09-1 区对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 209,045,657.04 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 275,009.20 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 21,470,129.88 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 183,238,365.47 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4,062,152.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 209,045,657.04 上年结转结余 本年支出合计 209,045,657.04 支 出 总 计 209,045,657.04 年终结转结余 收 入 总 计 209,045,657.04 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称： 昭通市昭阳区卫生健康局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 2 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 131001 昭通市昭阳区卫生健康局机关 41,900,691.09 41,900,691.09 41,900,691.09 131004 昭通市昭阳区疾病预防控制中心 14,136,524.48 14,136,524.48 14,136,524.48 131005 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 12,974,222.96 12,974,222.96 12,974,222.96 131006 昭通市第二人民医院 42,229,090.43 42,229,090.43 42,229,090.43 131007 昭通市昭阳区中医医院 14,116,712.94 14,116,712.94 14,116,712.94 131008 昭通市昭阳区卫生监督所 2,652,177.95 2,652,177.95 2,652,177.95 131009 昭通市昭阳区永丰镇卫生院 6,758,282.53 6,758,282.53 6,758,282.53 131010 昭通市昭阳区布嘎乡卫生院 2,868,419.27 2,868,419.27 2,868,419.27 131011 昭通市昭阳区苏家院镇中心卫生院 4,769,863.83 4,769,863.83 4,769,863.83 131012 昭通市昭阳区乐居镇卫生院 2,692,668.17 2,692,668.17 2,692,668.17 131013 昭通市昭阳区洒渔镇中心卫生院 6,615,211.33 6,615,211.33 6,615,211.33 131014 昭通市昭阳区苏甲乡卫生院 2,342,302.85 2,342,302.85 2,342,302.85 131015 昭通市昭阳区大山包镇中心卫生院 4,244,638.93 4,244,638.93 4,244,638.93 131016 昭通市昭阳区大寨子乡卫生院 3,724,506.33 3,724,506.33 3,724,506.33 131017 昭通市昭阳区炎山镇卫生院 2,811,071.17 2,811,071.17 2,811,071.17 131018 昭通市昭阳区田坝乡卫生院 3,190,071.17 3,190,071.17 3,190,071.17 131019 昭阳区太平社区卫生服务中心 3,113,557.57 3,113,557.57 3,113,557.57 131020 昭通市昭阳区小龙洞乡卫生院 4,574,925.17 4,574,925.17 4,574,925.17 131021 昭阳区北闸社区卫生服务中心 2,683,673.49 2,683,673.49 2,683,673.49 131022 昭通市昭阳区盘河镇卫生院 3,214,475.16 3,214,475.16 3,214,475.16 131023 昭通市昭阳区靖安镇中心卫生院 2,475,396.08 2,475,396.08 2,475,396.08 131024 昭通市昭阳区青岗岭乡卫生院 2,265,300.45 2,265,300.45 2,265,300.45 131025 昭通市昭阳区守望乡中心卫生院 2,286,060.43 2,286,060.43 2,286,060.43 131026 昭通市昭阳区旧圃镇卫生院 2,186,304.20 2,186,304.20 2,186,304.20 131027 昭阳区凤凰社区卫生服务中心 10,910,976.39 10,910,976.39 10,910,976.39 131028 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 7,308,532.67 7,308,532.67 7,308,532.67 209,045,657.04 209,045,657.04 209,045,657.04 合计 政府性基金预 算 国有资本经营预算 6 7 财政专户管理 资金 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 非同级财政拨 上级补助收入 收入 收入 款收入 11 12 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20136 其他共产党事务支出 2013601 208 行政运行 社会保障和就业支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 275,009.20 275,009.20 275,009.20 130,796.60 130,796.60 130,796.60 130,796.60 130,796.60 130,796.60 144,212.60 144,212.60 144,212.60 144,212.60 144,212.60 144,212.60 21,470,129.88 21,470,129.88 21,470,129.88 20,318,079.06 20805 行政事业单位养老支出 20,318,079.06 20,318,079.06 2080501 行政单位离退休 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2080502 事业单位离退休 50,500.00 50,500.00 50,500.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,254,553.15 17,254,553.15 17,254,553.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,010,125.91 3,010,125.91 3,010,125.91 417,147.12 417,147.12 417,147.12 417,147.12 417,147.12 417,147.12 734,903.70 734,903.70 734,903.70 734,903.70 734,903.70 734,903.70 183,238,365.47 183,238,365.47 168,234,185.47 15,004,180.00 5,844,384.00 5,844,384.00 2,583,404.00 3,260,980.00 5,844,384.00 5,844,384.00 2,583,404.00 3,260,980.00 41,820,770.76 41,820,770.76 41,820,770.76 20808 2080801 20899 2089999 210 21001 2100101 21002 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公立医院 2100201 综合医院 31,300,269.00 31,300,269.00 31,300,269.00 2100202 中医（民族）医院 10,520,501.76 10,520,501.76 10,520,501.76 68,705,022.00 68,705,022.00 68,705,022.00 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 20,654,244.00 20,654,244.00 20,654,244.00 2100302 乡镇卫生院 48,050,778.00 48,050,778.00 48,050,778.00 35,588,889.80 35,588,889.80 24,845,689.80 11,945,158.80 11,945,158.80 11,945,158.80 21004 公共卫生 10,743,200.00 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 1,872,109.00 1,872,109.00 1,872,109.00 2100403 妇幼保健机构 11,028,422.00 11,028,422.00 11,028,422.00 2100408 基本公共卫生服务 2,068,200.00 2,068,200.00 0.00 2,068,200.00 2100409 重大公共卫生服务 8,675,000.00 8,675,000.00 0.00 8,675,000.00 4,488,428.00 4,488,428.00 4,488,428.00 21007 2100799 计划生育事务 4,488,428.00 4,488,428.00 4,488,428.00 21011 行政事业单位医疗 6,362,616.47 6,362,616.47 6,362,616.47 2101101 行政单位医疗 198,834.24 198,834.24 198,834.24 2101102 事业单位医疗 5,732,418.40 5,732,418.40 5,732,418.40 2101199 21015 2101550 21016 2101601 21099 其他计划生育事务支出 其他行政事业单位医疗支出 医疗保障管理事务 事业运行 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 431,363.83 431,363.83 431,363.83 1,607,436.40 1,607,436.40 1,607,436.40 1,607,436.40 1,607,436.40 1,607,436.40 53,820.00 53,820.00 53,820.00 53,820.00 53,820.00 53,820.00 18,766,998.04 18,766,998.04 17,766,998.04 1,000,000.00 1,000,000.00 2109999 其他卫生健康支出 18,766,998.04 18,766,998.04 17,766,998.04 221 住房保障支出 4,062,152.49 4,062,152.49 4,062,152.49 4,062,152.49 22102 住房改革支出 4,062,152.49 4,062,152.49 2210201 住房公积金 4,062,152.49 4,062,152.49 4,062,152.49 209,045,657.04 209,045,657.04 194,041,477.04 合 计 150,041,280.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 209,045,657.04 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 209,045,657.04 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 209,045,657.04 275,009.20 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 21,470,129.88 （九）卫生健康支出 183,238,365.47 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 4,062,152.49 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 209,045,657.04 支 出 总 计 209,045,657.04 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 201 2010301 20136 2013601 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21001 2100101 21002 2100201 2100202 21003 2100301 2100302 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101199 21015 2101550 21016 2101601 21099 2109999 221 22102 2210201 科目名称 2 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公立医院 综合医院 中医（民族）医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 医疗保障管理事务 事业运行 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 合计 基本支出 小计 3 275,009.20 130,796.60 130,796.60 144,212.60 144,212.60 21,470,129.88 20,318,079.06 2,900.00 50,500.00 17,254,553.15 3,010,125.91 417,147.12 417,147.12 734,903.70 734,903.70 183,238,365.47 5,844,384.00 5,844,384.00 41,820,770.76 31,300,269.00 10,520,501.76 68,705,022.00 20,654,244.00 48,050,778.00 35,588,889.80 11,945,158.80 1,872,109.00 11,028,422.00 2,068,200.00 8,675,000.00 4,488,428.00 4,488,428.00 6,362,616.47 198,834.24 5,732,418.40 431,363.83 1,607,436.40 1,607,436.40 53,820.00 53,820.00 18,766,998.04 18,766,998.04 4,062,152.49 4,062,152.49 4,062,152.49 209,045,657.04 275,009.20 130,796.60 130,796.60 144,212.60 144,212.60 21,470,129.88 20,318,079.06 2,900.00 50,500.00 17,254,553.15 3,010,125.91 417,147.12 417,147.12 734,903.70 734,903.70 168,234,185.47 2,583,404.00 2,583,404.00 41,820,770.76 31,300,269.00 10,520,501.76 68,705,022.00 20,654,244.00 48,050,778.00 24,845,689.80 11,945,158.80 1,872,109.00 11,028,422.00 0.00 0.00 4,488,428.00 4,488,428.00 6,362,616.47 198,834.24 5,732,418.40 431,363.83 1,607,436.40 1,607,436.40 53,820.00 53,820.00 17,766,998.04 17,766,998.04 4,062,152.49 4,062,152.49 4,062,152.49 194,041,477.04 人员经费 4 238,344.00 94,131.40 112,464.00 144,212.60 125,880.00 21,416,729.88 20,264,679.06 0.00 0.00 17,254,553.15 3,010,125.91 417,147.12 417,147.12 734,903.70 734,903.70 166,043,701.27 2,199,132.00 2,199,132.00 41,820,770.76 31,300,269.00 10,520,501.76 68,705,022.00 20,654,244.00 48,050,778.00 23,157,534.00 11,198,202.00 1,578,180.00 10,381,152.00 0.00 0.00 4,488,428.00 4,488,428.00 6,362,616.47 198,834.24 5,732,418.40 431,363.83 1,489,380.00 1,489,380.00 53,820.00 53,820.00 17,766,998.04 17,766,998.04 4,062,152.49 4,062,152.49 4,062,152.49 191,760,927.64 公用经费 5 项目支出 6 36,665.20 36,665.20 18,332.60 18,332.60 53400 53400 2,900.00 50,500.00 2190484.20 384,272.00 384,272.00 15,004,180.00 3,260,980.00 3,260,980.00 1688155.80 746,956.80 293,929.00 647,270.00 10,743,200.00 2,068,200.00 8,675,000.00 118,056.40 118,056.40 1,000,000.00 1,000,000.00 2,280,549.40 15,004,180.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 242,920.00 公务用车购置及运行费 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 193,320.00 0.00 公务接待费 6 193,320.00 49,600.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 1 2 昭通市昭阳区卫生健康局机关 项目名称 功能科目编码 3 功能科目名称 4 部门经济科目 编码 5 部门经济科目名称 6 7 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 24,695.19 24,695.19 24,695.19 行政单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政运行 30110 职工基本医疗保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴 费 办公费 186,646.02 186,646.02 186,646.02 542,970.24 542,970.24 542,970.24 2100101 52,900.00 52,900.00 52,900.00 对个人和家庭的补助 2109999 其他卫生健康支出 53060221000000002628 0 事业人员支出工资 2100401 疾病预防控制机构 53060221000000002628 5 绩效工资增资（事业） 2100401 疾病预防控制机构 53060222110000041673 2 53060221000000002628 2 53060222110000041674 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金记实（保工资 ） 城镇职工基本医疗保险 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位医疗 30109 2101102 30110 职工基本医疗保险缴费 6 53060222110000041673 1 53060221000000002629 缴费 工伤保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 99,035.58 99,035.58 99,035.58 一般公用经费 2100401 疾病预防控制机构 办公费 126,700.00 126,700.00 126,700.00 2080505 基本工资 1,430,940.00 1,430,940.00 1,430,940.00 津贴补贴 1,379,544.00 1,379,544.00 1,379,544.00 30101 绩效工资 698,892.00 698,892.00 698,892.00 30103 奖金 417,480.00 417,480.00 417,480.00 30108 30201 30206 电费 邮电费 差旅费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 20,000.00 基本工资 4,278,540.00 4,278,540.00 4,278,540.00 津贴补贴 511,212.00 511,212.00 511,212.00 30103 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 30108 30201 1,440,517.44 81,957.79 81,957.79 495,177.87 495,177.87 30,000.00 30,000.00 48,000.00 48,000.00 30,000.00 48,000.00 30206 电费 50,000.00 50,000.00 30207 邮电费 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30211 差旅费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 30213 维修（护）费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30216 培训费 5,000.00 5,000.00 30217 公务接待费 20,000.00 20,000.00 30226 劳务费 20,000.00 20,000.00 30228 工会经费 68,400.00 68,400.00 310029 福利费 10,000.00 10,000.00 310031 公务用车运行维护费 96,880.00 96,880.00 134,676.80 134,676.80 50,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 68,400.00 10,000.00 96,880.00 134,676.80 其他商品和服务支出 生活补助 30102 津贴补贴 53060221000000002630 3 绩效工资增资（事业） 2100403 妇幼保健机构 30103 奖金 30107 53060222110000040263 8 53060221000000002630 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金记实（保工资 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 30108 2080506 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 58,185.79 58,185.79 58,185.79 0 53060222110000040264 6 53060222110000040263 ） 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障 2101102 出 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 458,319.18 458,319.18 458,319.18 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 91,663.83 91,663.83 91,663.83 9 53060221000000002631 1 53060221000000002631 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 一般公用经费 2100403 妇幼保健机构 53060221000000002630 2 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 死亡抚恤 53060221000000002631 3 事业人员支出工资 2100201 综合医院 住房公积金 2210201 资本性支出 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 67,977.00 67,977.00 67,977.00 4,058,952.00 4,058,952.00 4,058,952.00 412,344.00 940,500.00 412,344.00 940,500.00 412,344.00 940,500.00 4,888,356.00 4,888,356.00 4,888,356.00 1,333,292.16 1,333,292.16 1,333,292.16 30201 办公费 178,800.00 178,800.00 178,800.00 30202 印刷费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 水费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30206 电费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 30207 邮电费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 30209 物业管理费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30211 差旅费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 30213 维修（护）费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 30214 租赁费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30215 会议费 8,000.00 8,000.00 8,000.00 30216 培训费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30226 劳务费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30238 工会经费 71,400.00 71,400.00 71,400.00 30231 公务用车运行维护费 48,000.00 48,000.00 48,000.00 30239 其他交通费用 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30299 其他商品和服务支出 生活补助 14,870.00 14,870.00 14,870.00 540.00 540.00 30305 31002 30101 办公设备购置 基本工资 540.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 12,342,036.00 12,342,036.00 12,342,036.00 30102 津贴补贴 1,285,032.00 1,285,032.00 1,285,032.00 30107 绩效工资 14,859,621.00 14,859,621.00 14,859,621.00 住房公积金 3,050,079.48 3,050,079.48 3,050,079.48 82,788.00 82,788.00 82,788.00 2,813,580.00 2,813,580.00 住房公积金 30113 死亡抚恤 30305 生活补助 绩效工资增资（事业） 2100201 综合医院 30103 奖金 2,813,580.00 退休公用经费 机关事业单位基本养老 保险缴费 其他社会保障 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 30201 办公费 机关事业单位基本养老保险缴 费 其他社会保障缴费 19,300.00 19,300.00 19,300.00 4,066,224.29 4,066,224.29 4,066,224.29 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 事业人员支出工资 2080505 2089999 30108 30112 279,552.92 279,552.92 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 1,397,764.60 1,397,764.60 1,397,764.60 中医（民族）医院 30101 基本工资 3,975,653.76 3,975,653.76 3,975,653.76 2080506 30109 职业年金缴费 2,033,112.14 2,033,112.14 津贴补贴 445,526.40 445,526.40 445,526.40 绩效工资 5,101,401.60 5,101,401.60 5,101,401.60 1,012,073.01 1,012,073.01 1,012,073.01 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 2100202 中医（民族）医院 30305 生活补助 绩效工资增资（事业） 2100202 中医（民族）医院 30103 奖金 退休公用经费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 3,300.00 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 30112 2080506 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 30101 30102 30103 30108 30109 240.00 997,920.00 2101102 2089999 2080505 2,033,112.14 30102 30107 基本民生（40项） 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 279,552.92 2101102 2100202 463,833.00 240.00 997,920.00 3,300.00 463,833.00 240.00 997,920.00 3,300.00 463,833.00 92,766.60 92,766.60 92,766.60 1,349,332.38 1,349,332.38 1,349,332.38 674,666.19 674,666.19 674,666.19 行政人员支出工资 2100402 出 卫生监督机构 津贴补贴 815,004.00 815,004.00 815,004.00 53060221000000002636 4 53060222110000041392 绩效考核奖励增加（行 政） 机关事业单位基本养老 2100402 191,400.00 191,400.00 227,358.72 227,358.72 2101101 30110 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 227,358.72 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他社会保障缴费 卫生监督机构 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 191,400.00 3 53060222110000041392 2 53060222110000041390 78,154.56 78,154.56 78,154.56 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 8,281.92 8,281.92 8,281.92 3 53060221000000002637 2 一般公用经费 2100402 卫生监督机构 30201 办公费 10,400.00 10,400.00 10,400.00 2080505 30108 基本工资 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30211 差旅费 17,889.00 17,889.00 17,889.00 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30216 培训费 3,020.00 3,020.00 30217 公务接待费 3,600.00 3,600.00 工会经费 公务用车运行维护费 30101 其他交通费用 基本工资 30102 津贴补贴 2100302 乡镇卫生院 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2101102 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 基本民生（40项） 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 7 53060221000000002638 4 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2101102 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 基本民生（40项） 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 7 53060221000000002638 4 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2080505 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 30103 奖金 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30108 30110 30102 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30108 30110 30108 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 失业保险缴费 2080505 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 30101 基本工资 30102 津贴补贴 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 30103 奖金 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30108 30110 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30108 2101102 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 缴费 其他保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002650 0 53060221000000002638 基本工资 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 2080505 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 2089999 其他社会保障和就业支出 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002638 4 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30108 2101102 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 缴费 其他保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 退休公用经费 2080502 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 30108 事业单位离退休 30201 办公费 乡镇卫生院 30305 生活补助 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30108 2101102 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 缴费 其他保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 基本民生（40项） 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 4 53060221000000002638 8 基本工资 2089999 100.00 180.00 953,148.00 257,532.00 180.00 953,148.00 257,532.00 180.00 953,148.00 257,532.00 247,500.00 247,500.00 247,500.00 1,266,492.00 1,266,492.00 1,266,492.00 329,132.16 329,132.16 329,132.16 113,139.18 113,139.18 113,139.18 22,627.83 22,627.83 22,627.83 500.00 500.00 940,860.00 251,280.00 940,860.00 251,280.00 500.00 940,860.00 251,280.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00 1,227,828.00 1,227,828.00 1,227,828.00 322,682.88 322,682.88 322,682.88 110,922.24 110,922.24 110,922.24 22,184.45 22,184.45 22,184.45 200.00 200.00 200.00 1,403,376.00 1,403,376.00 1,403,376.00 353,208.00 353,208.00 353,208.00 336,600.00 336,600.00 336,600.00 1,780,080.00 1,780,080.00 1,780,080.00 474,458.88 474,458.88 474,458.88 163,095.24 163,095.24 163,095.24 32,619.05 32,619.05 32,619.05 600.00 30,888.00 757,956.00 230,256.00 600.00 30,888.00 757,956.00 230,256.00 600.00 30,888.00 757,956.00 230,256.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 1,091,172.00 1,091,172.00 1,091,172.00 273,550.08 273,550.08 273,550.08 94,032.84 94,032.84 94,032.84 18,806.57 18,806.57 18,806.57 100.00 871,116.00 275,688.00 100.00 871,116.00 275,688.00 100.00 871,116.00 275,688.00 267,300.00 267,300.00 267,300.00 1,335,744.00 1,335,744.00 1,335,744.00 324,585.60 324,585.60 324,585.60 111,576.30 111,576.30 111,576.30 22,315.26 22,315.26 22,315.26 300.00 5,850.00 665,460.00 215,184.00 300.00 5,850.00 665,460.00 215,184.00 300.00 5,850.00 665,460.00 215,184.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 1,033,428.00 1,033,428.00 1,033,428.00 249,772.80 249,772.80 249,772.80 85,859.40 85,859.40 85,859.40 17,171.88 17,171.88 17,171.88 500.00 120.00 500.00 120.00 500.00 120.00 606,768.00 194,808.00 188,100.00 188,100.00 936,060.00 936,060.00 226,903.68 226,903.68 77,998.14 77,998.14 15,599.63 15,599.63 400.00 18,663.00 400.00 18,663.00 400.00 18,663.00 30101 基本工资 597,348.00 597,348.00 597,348.00 30102 津贴补贴 202,872.00 202,872.00 202,872.00 30103 奖金 198,000.00 198,000.00 198,000.00 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 962,184.00 962,184.00 962,184.00 228,117.12 228,117.12 228,117.12 78,415.26 78,415.26 78,415.26 30108 30110 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 乡镇卫生院 30305 生活补助 3,441.00 3,441.00 3,441.00 基本工资 1,858,968.00 1,858,968.00 1,858,968.00 2100302 乡镇卫生院 30101 30102 津贴补贴 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30108 2101102 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 缴费 其他保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 基本民生（40项） 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 4 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 2080505 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 2089999 其他社会保障和就业支出 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 30108 47,209.01 800.00 240.00 864,012.00 228,432.00 800.00 240.00 864,012.00 228,432.00 800.00 240.00 864,012.00 228,432.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 1,120,596.00 1,120,596.00 1,120,596.00 294,858.24 294,858.24 294,858.24 101,357.52 101,357.52 101,357.52 20,271.51 20,271.51 20,271.51 500.00 500.00 500.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 1,455,744.00 1,455,744.00 1,455,744.00 30109 2101102 30110 职工基本医疗保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 30103 奖金 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 30108 30201 办公费 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 4 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 2080505 30108 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 缴费 其他保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 事业人员支出工资 乡镇卫生院 364,752.00 364,752.00 364,752.00 346,500.00 346,500.00 346,500.00 1,816,620.00 1,816,620.00 1,816,620.00 487,827.84 487,827.84 487,827.84 85,695.00 85,695.00 85,695.00 167,690.82 33,538.17 1,200.00 10,296.00 766,752.00 224,256.00 167,690.82 33,538.17 1,200.00 10,296.00 766,752.00 224,256.00 167,690.82 33,538.17 1,200.00 10,296.00 766,752.00 224,256.00 217,800.00 217,800.00 217,800.00 1,081,668.00 1,081,668.00 1,081,668.00 272,492.16 272,492.16 272,492.16 93,669.18 93,669.18 93,669.18 18,733.83 18,733.83 18,733.83 800.00 800.00 800.00 生活补助 16,497.00 16,497.00 16,497.00 30101 基本工资 1,870,884.00 1,870,884.00 1,870,884.00 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30108 2101102 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 缴费 其他保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2080505 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 其他社会保障和就业支出 236,045.04 47,209.01 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位医疗 544,860.00 544,860.00 544,860.00 534,600.00 534,600.00 534,600.00 2,686,752.00 2,686,752.00 2,686,752.00 671,124.48 671,124.48 671,124.48 230,699.04 230,699.04 230,699.04 46,139.81 46,139.81 46,139.81 200.00 29,952.00 200.00 29,952.00 200.00 29,952.00 30101 基本工资 681,228.00 681,228.00 681,228.00 30102 津贴补贴 197,064.00 197,064.00 197,064.00 30103 奖金 188,100.00 188,100.00 188,100.00 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 914,694.00 914,694.00 914,694.00 235,744.32 235,744.32 235,744.32 81,037.11 81,037.11 81,037.11 30108 30110 30112 其他社会保障缴费 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2080505 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 4 686,676.48 236,045.04 47,209.01 津贴补贴 乡镇卫生院 2080505 4 15,683.05 571,176.00 554,400.00 2,802,768.00 686,676.48 236,045.04 生活补助 乡镇卫生院 2100302 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 4 15,683.05 571,176.00 554,400.00 2,802,768.00 686,676.48 30101 2100302 绩效工资增资（事业） 53060222110000042975 8 53060222110000042726 9 53060222110000042976 事业单位离退休 15,683.05 571,176.00 554,400.00 2,802,768.00 30102 事业人员支出工资 53060221000000002638 8 4 2089999 20,185.83 100.00 606,768.00 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 2100302 20,185.83 100.00 194,808.00 事业人员支出工资 2080502 20,185.83 77,998.14 绩效工资增资（事业） 退休公用经费 60.00 293,612.16 100,929.18 15,599.63 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 1,000.00 221,208.00 207,900.00 293,612.16 100,929.18 226,903.68 53060222110000042975 8 53060222110000042976 4 2080506 26,620.31 881,124.00 293,612.16 100,929.18 188,100.00 30108 53060221000000002638 8 53060221000000002638 8 387,204.48 133,101.54 1,085,832.00 936,060.00 办公费 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 60.00 606,768.00 生活补助 9 53060221000000002638 7 53060221000000002638 1,000.00 221,208.00 207,900.00 194,808.00 30201 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 26,620.31 881,124.00 其他社会保障缴费 30305 乡镇卫生院 387,204.48 133,101.54 1,085,832.00 奖金 事业单位离退休 乡镇卫生院 60.00 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 乡镇卫生院 2080505 2101102 1,000.00 221,208.00 207,900.00 基本工资 2080502 2100302 26,620.31 881,124.00 津贴补贴 退休公用经费 2100302 387,204.48 133,101.54 1,085,832.00 30110 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 287,100.00 1,483,800.00 30112 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 绩效工资增资（事业） 282,588.00 287,100.00 1,483,800.00 30103 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 其他社会保障和就业支出 事业人员支出工资 3,020.00 3,600.00 65,000.00 24,220.00 130,200.00 1,123,032.00 282,588.00 287,100.00 30107 2080505 2101102 2089999 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 65,000.00 24,220.00 130,200.00 1,123,032.00 282,588.00 1,483,800.00 30101 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 53060221000000002638 8 65,000.00 24,220.00 130,200.00 1,123,032.00 30102 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 9 53060221000000002639 4 571,776.00 15,000.00 15,000.00 事业人员支出工资 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 571,776.00 印刷费 邮电费 53060221000000002638 8 2080505 571,776.00 30206 30207 53060221000000002638 4 4 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30108 30110 16,207.42 100.00 28,128.00 782,508.00 216,528.00 16,207.42 100.00 28,128.00 782,508.00 216,528.00 16,207.42 100.00 28,128.00 782,508.00 216,528.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 1,054,164.00 1,054,164.00 1,054,164.00 271,941.12 271,941.12 271,941.12 93,479.76 93,479.76 93,479.76 18,695.95 700.00 18,695.95 700.00 18,695.95 700.00 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 6,261.12 6,261.12 6,261.12 7 53060221000000002638 4 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 1,277,508.00 1,277,508.00 1,277,508.00 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2080505 2101102 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 30110 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 30108 334,620.00 334,620.00 334,620.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 1,654,404.00 1,654,404.00 1,654,404.00 436,613.76 436,613.76 436,613.76 150,085.98 150,085.98 150,085.98 30,017.19 1,300.00 30,017.19 1,300.00 30,017.19 1,300.00 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 43,290.00 43,290.00 43,290.00 7 53060221000000002638 4 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 30101 基本工资 2,232,864.00 2,232,864.00 2,232,864.00 30102 津贴补贴 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 30103 奖金 30107 53060222110000042975 8 53060222110000042726 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 2080505 30108 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 9 53060222110000042976 7 53060222110000042975 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2101102 出 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 7 53060221000000002638 退休公用经费 基本民生（40项） 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 2100302 乡镇卫生院 30305 事业人员支出工资 2100302 乡镇卫生院 53060221000000002638 8 绩效工资增资（事业） 2100302 乡镇卫生院 53060222110000042975 8 53060222110000042976 7 53060222110000042975 机关事业单位基本养老 保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 其他保险缴费 2101102 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 9 53060221000000002639 4 53060221000000002638 退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30201 办公费 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2100302 乡镇卫生院 30305 生活补助 4 计 1,049,400.00 5,359,050.00 1,440,517.44 81,957.79 495,177.87 基本工资 53060221000000002638 8 合 1,049,400.00 5,359,050.00 1,440,517.44 印刷费 水费 30305 4 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 1,049,400.00 5,359,050.00 30202 30205 30101 4 昭阳区凤凰社区卫生服务中心 4,000.00 94,652.00 24,220.00 211,200.00 死亡抚恤 4 昭通市昭阳区旧圃镇卫生院 98,056.40 30101 30102 30228 昭通市昭阳区守望乡中心卫生院 20,000.00 16,865.20 22,348,450.04 30231 昭通市昭阳区青岗岭乡卫生院 4,000.00 94,652.00 24,220.00 20,000.00 30239 昭通市昭阳区靖安镇中心卫生院 98,056.40 211,200.00 妇幼保健机构 7 53060222110000042726 9 53060221000000002636 1 昭通市昭阳区盘河镇卫生院 20,000.00 22,348,450.04 30107 211,200.00 16,865.20 20,000.00 22,348,450.04 2100403 4 53060222110000042726 5 53060222110000042726 昭通市昭阳区北闸镇中心卫生院 4,000.00 94,652.00 24,220.00 其他商品和服务支出 生活补助 事业人员支出工资 8 53060221000000002634 4 53060222110000042724 昭通市昭阳区小龙洞乡卫生院 98,056.40 其他交通费用 30299 30305 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 53060221000000002633 6 53060221000000002633 7 53060221000000002633 昭阳区太平社区卫生服务中心 20,000.00 16,865.20 30239 53060221000000002628 4 53060221000000002629 8 7 53060222110000044464 5 53060221000000002633 4 昭通市昭阳区田坝乡卫生院 17 2089999 5 53060222110000044461 6 53060222110000044461 昭通市昭阳区炎山镇卫生院 16 2101101 9 53060221000000002632 7 53060222110000044461 昭通市昭阳区大寨子乡卫生院 15 保险缴费 一般公用经费 53060221000000002631 6 53060221000000002631 7 53060221000000002631 昭通市昭阳区大山包镇中心卫生院 14 30101 30205 昭通市昭阳区苏甲乡卫生院 13 工伤保险缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 机关事业单位基本养老 2 昭通市昭阳区洒渔镇中心卫生院 国有 资本 经营 预算 30102 310099 昭通市昭阳区乐居镇卫生院 政府性基金预 算 事业运行 4 昭通市昭阳区苏家院镇中心卫生院 一般公共预算 行政（事业）运行 30228 昭通市昭阳区布嘎乡卫生院 12 另文下 达 2101550 30231 昭通市昭阳区永丰镇卫生院 11 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 567,396.00 567,396.00 567,396.00 544,500.00 544,500.00 544,500.00 2,822,196.00 2,822,196.00 2,822,196.00 751,722.24 751,722.24 751,722.24 76,509.00 258,404.52 51,680.91 3,200.00 76,509.00 258,404.52 51,680.91 3,200.00 76,509.00 258,404.52 51,680.91 3,200.00 生活补助 60.00 60.00 60.00 30101 基本工资 3,233,856.00 3,233,856.00 3,233,856.00 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 30108 30110 821,064.00 821,064.00 单位资金 本次下达 2100101 30211 昭通市昭阳区卫生监督所 10 抵扣上 年垫付 资金 绩效工资增资（事业） 30217 昭通市昭阳区中医医院 9 已提前安 排 行政人员支出工资 30207 昭通市第二人民医院 其中：转隶人 员公用经费 53060221000000002626 4 53060222110000043089 2 53060221000000002627 5 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 8 小计 53060221000000002625 7 1 53060222110000043090 1 53060222110000043090 昭通市昭阳区疾病预防控制中心 全年数 总计 财政拨款结转结余 821,064.00 732,600.00 732,600.00 732,600.00 3,912,456.00 3,912,456.00 3,912,456.00 1,075,837.44 1,075,837.44 1,075,837.44 369,819.12 369,819.12 369,819.12 73,963.83 73,963.83 73,963.83 4,500.00 4,500.00 11,880.00 11,880.00 11,880.00 194,041,477.04 194,041,477.04 194,041,477.04 4,500.00 财政专户管理资金 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 非同级财 政拨款收 入 其他收 入 19 20 21 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 2 3 530602210000000018524 慢性病综合防控示范区建设专项经费 530602210000000018532 返乡农民工艾滋病检测专项经费 专项业务类 530602210000000018733 艾滋病防治示范区专项经费 专项业务类 530602210000000018742 病媒生物防制工作专项经费 专项业务类 530602210000000018752 健康教育专项经费 专项业务类 530602231100001470959 “拴心留人”补助专项资金 530602231100001625385 疫情防控区级专项资金 民生类 专项业务类 530602231100001675986 方舱医院专项资金 专项业务类 530602210000000025045 2021年基本公卫项目区级配套专项资金 专项业务类 530602221100000480484 爱国卫生工作专项经费 专项业务类 530602221100000646367 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项资金 事业发展类 530602210000000018343 美沙酮门诊经费 事业发展类 530602210000000028429 严重精神障碍患者专项救助经费 项目单位 1 4 功能科目编 码 功能科目名称 5 6 经济科目 编码 经济科目名称 7 8 专项业务类 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30218 专用材料费 专项业务类 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100409 重大公共卫生服务 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100409 重大公共卫生服务 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100799 其他计划生育事务支出 30305 生活补助 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100408 基本公共卫生服务 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100408 基本公共卫生服务 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100408 基本公共卫生服务 30218 专用材料费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30201 办公费 昭通市昭阳区卫生健康局机关 2100404 精神卫生机构 30305 生活补助 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 2100409 重大公共卫生服务 30226 劳务费 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 2100409 重大公共卫生服务 30218 专用材料费 合 计 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 合计 小计 其中：本次下达 9 100,000.00 150,000.00 1,375,000.00 700,000.00 25,000.00 75,780.00 8,000,000.00 1,000,000.00 2,068,200.00 20,000.00 815,200.00 275,000.00 400,000.00 10 100,000.00 150,000.00 1,375,000.00 700,000.00 25,000.00 75,780.00 8,000,000.00 1,000,000.00 2,068,200.00 20,000.00 815,200.00 275,000.00 400,000.00 11 100,000.00 150,000.00 1,375,000.00 700,000.00 25,000.00 75,780.00 8,000,000.00 1,000,000.00 2,068,200.00 20,000.00 815,200.00 275,000.00 400,000.00 15,004,180.00 15,004,180.00 15,004,180.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 12 13 14 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标内容 11 昭通市昭阳区卫生健康局 昭通市昭阳区卫生健康局机关 数量指标 2023年“拴心留人”区级配套资金 为落实服务基层奖励政策，推动优秀人 才向基层流动，根据《昭通市人民政府 办公室关于印发昭通市贯彻落实云南省 健康扶贫30条措施实施方案的通知》（ 昭政办发〔2017〕168号），对到县级 以下医疗卫生机构工作的符合规定的医 疗技术人员，给予相应生活补助，所需 资金由市级财政承担10%。 产出指标 方舱医院专项资金 全市艾滋病感染者和病人逐渐增多，并 由高危人群向一般人群扩散，为了发掘 社区资源优势及功能，充分利用社区文 化和环境影响进行艾滋病健康教育、行 为干预等工作，增强干预的深度、广度 、持续性和实效性，有效遏制艾滋病蔓 延。 美沙酮门诊专项经费 慢性病综合防控示范区建设经费 为有效对艾滋病感染者进行阻断治疗， 延缓艾滋病感染者生命周期，提高生活 质量；降低艾滋病感染者社会违法犯罪 率，维护社会稳定。 按照区委、区政府要求，全区力争 2023年申报“国家级慢性病综合防 控示范区”。 产出指标 效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 满意度指标 按照区委、区政府要求，全区力争 申报“国家级卫生城市”。 昭政办发〔2017〕168号 昭政办发〔2017〕168号 定量指标 昭政办发〔2017〕168号 元/人*月 定量指标 昭政办发〔2017〕168号 优秀医务工作者满意度 >= 95 % 定量指标 昭政办发〔2017〕168号 患者满意度 >= 90 % 定量指标 昭政办发〔2017〕168号 患者满意度 >= 90 % 定性指标 昭政办发〔2017〕168号 建筑安装面积 = 5000 平方米 定量指标 新增床位 = 1000 张 定量指标 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 质量指标 验收合格率 >= 90 % 定性指标 时效指标 工作开展时间 = 2023年1-12 年月 定性指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 质量指标 健康教育经费 返乡农民工艾滋病检测 按照区委、政府要求，加大区内外 出务返乡人员艾滋病检测力度，提 高艾滋病及时发现率，达到对艾滋 病感染者做到早发现、早治疗。 基本公共卫生服务补助资金 3级及以上严重精神障碍患者监护 人以奖代补资金）补助资金 根据《昭通市深化严重精神障碍患 者服务管理工作改革的实施方案（ 试行）》（昭政发﹝2021﹞18号） 要求，每年需向签订监护协议并履 行监护人职责的3级及以上严重精 神障碍患者监护人支付“以奖代补 ”资金，支付标准为每人每年3000 元，其中市级财政承担10%，县级 财政承担90%。 效益指标 满意度指标 根据区委、区政府对疫情严控的要 求，2023年全面做好疫情防控各项 准备工作，打好疫情攻坚战。 严重精神障碍患者专项救助经费 目标1：按照《全国精神卫生工作 规划（2015-2020年）》、《云南 省精神卫生工作规划（2015-2020 年）》等文件要求，掌握严重精神 障碍患者数量，登记在册的严重精 神障碍患者管理率达到80%以上， 精神分裂症患者治疗率达到80%以 上，符合条件的贫困严重精神障碍 患者全部纳入医疗救助，有肇事肇 祸行为倾向的患者依法及时得到强 制医疗或住院治疗。 定性指标 定性指标 成本指标 艾滋病防治检测费人均费用 = 20 元 定量指标 艾滋病防治知晓率 ≥ 80 % 定性指标 经济效益指标 当年报告新增艾滋病感染者人数下降 >= 60 % 定性指标 服务对象满意度指标 社会组织艾滋病工作能力获提升比例 >= 80 % 定性指标 满意度指标 艾滋病患者满意度 >= 90 % 定性指标 数量指标 美沙酮维持治疗人数 ≧ 200 人 定量指标 质量指标 接受抗病毒治疗艾滋病感染者病毒控制率 ≧ 90 % 定性指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 工作开展时间 1天1人次补助 艾滋病感染者服美沙酮率 艾滋病、吸毒人员满意度 创建健康活动社区 18岁以上高血压知晓率 工作开展时间 慢性病综合防控示范区建设经费 慢性病知识知晓率 慢性病人群满意度 区爱卫会联席会议 区爱卫办工作会议 业务培训与督导 基层卫生创建评审 爱国卫生月宣传活动 世界无烟日宣传活动 世界洗手日宣传活动 世界厕所日宣传活动 省级卫生乡镇创建率 省级卫生村创建率 卫生单位创建率 卫生小区创建率 卫生社区创建率 工作开展时间 爱国卫生工作经费 城镇卫生综合管理水平 群众对卫生状况的满意率 统一开展药物灭鼠工作 统一开展灭蚊蝇蟑工作 病媒生物防制知识宣传、业务培训、督导检查 主要病媒生物密度监测 孳生地调查 重点行业病媒生物危害调查 病媒生物密度控制水平 “三防”设施合格率 工作开展时间 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 成本指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 质量指标 时效指标 满意度指标 经济效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 效益指标 满意度指标 定量指标 % % 定量指标 成本指标 效益指标 人次 85 30 定性指标 数量指标 产出指标 2023年疫情防控区级经费 42360 ≥ ≥ 月 时效指标 成本指标 社会效益指标 产出指标 ≥ 干预人数 HIV监测检测率 % 质量指标 满意度指标 HIV检测人次 定性指标 2023年1-12 产出指标 效益指标 定性指标 85 数量指标 免费为城乡居民提供健康档案、健 康教育、预防接种、传染病防治、 儿童保健、孕产妇保健、老年人保 健、高血压、糖尿病、严重精神障 碍患者等慢性病管理、卫生监督协 管等国家基本公共卫生服务项目。 继续开展计划生育药具免费发放工 作。加强健康促进与教育，实施国 民健康行动计划，倡导健康的生活 方式，引导科学就医和安全合理用 药。 定量指标 定量指标 % % = 质量指标 效益指标 满意度指标 万元 万元 90 90 ≥ 产出指标 产出指标 1100 100 >= >= 工作开展时间 质量指标 效益指标 满意度指标 = = 疫情控制率 群众满意度 艾滋病感染者接受抗病毒治疗率 数量指标 按照昭阳区爱国卫生运动委员会的 要求爱卫办需加对全区居民健康教 育的宣传力度；创建全区全覆盖无 烟单位、无烟学校、无烟社区的目 标。 土建、装修部分费用 电力部分费用 时效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 昭政办发〔2017〕168号 定量指标 定量指标 元/人*月 1000 数量指标 病媒生物防制工作 定量指标 % 年月 800 质量指标 为认真贯彻落实全省爱国卫生工作 精神，实现2025年创卫达标，进一 步改善我区城乡环境，有效预防和 控制虫媒疾病的发生和传播，提高 人民群众生活质量和健康水平。 个月 100 2023年1-12 = 产出指标 效益指标 满意度指标 6月12日 = 数量指标 爱国卫生工作经费 = = 成本指标 满意度指标 优秀医务工作领取补贴月数 = 服务对象满意度指标 效益指标 昭政办发〔2017〕168号 高级专业技术职务人员月补助标准 满意度指标 产出指标 昭政办发〔2017〕168号 定量指标 医学类专业全日制硕士研究生月补助标准 数量指标 艾滋病防治示范区 定量指标 人 人才申报准确率 社会效益指标 满意度指标 人 8 工作开展时间 效益指标 效益指标 4 = 质量指标 成本指标 产出指标 = 领取补贴的医学类专业全日制硕士研究生 时效指标 数量指标 按照昭通市市委、市政府要求，将昭通 市国际会展中心改造成方舱医院，应对 疫情防控需要，完工时间2022年10-12 月。 领取补贴的高级专业技术职务人员 社会效益指标 服务对象的满意度指标 病媒生物防制工作专项业务费 病媒生物防制达标率 群众满意度 宣传、培训会 健康知识讲座进社区、进机关、进学校、进单位、进 工地、进农村等“六进”工作 健康教育宣传资料开发 = 2023年1-12月 月 定量指标 = 8 95 85 24 60 2023年1-12 100000 90 90 2 4 6 10 1 1 1 1 100 70 50 40 60 2023年1-12 20000 较大提升 90 2 1 6 1 6 6 C 95 2023年1-12 元 定量指标 % 定性指标 % 定性指标 个 定量指标 700000 ≧ ≧ = ≧ = = 大于 ≥ = = ≧ ≧ = = = = ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ = = ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ ≧ = ≥ = = ≧ ≧ = = = 健康教育业务督导 ≧ 全区创建无烟机关 = 全区无烟学校 = 全区无烟医疗机构 = 工作开展时间 = 健康教育工作专项业务费 = 居民健康素养水平 = 居民满意度 ≧ 返乡农民工HIV检测率 ≧ 对农村劳动力转移人员艾滋病防治知识培训率 ≧ 工作开展时间 = 检测费用每人次 = 对农村劳动力转移人员艾滋病防治知识培训率 ≥ 返乡农民工满意度 ≧ 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 ≥ 报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率≥ 65岁以上老年人健康管理率 ≥ 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 ≥ 居民健康档案规范化电子建档率 ≥ 高血压患者规范管理率 ≥ 糖尿病患者规范管理率 ≥ 新生儿访视率 ≥ 0-6岁儿童健康管理率 ≥ 早孕建册率，产后访视率 ≥ 工作时间 = 常住居民89.76万人 = 较同期提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 ≥ 居民健康水平提高 = 公共卫生均等化水平提高 = 调查服务对象满意度为 ≥ 调查医务人员满意度为 ≥ 3级及以上严重精神障碍患者人数 = 资金发放准确率 = 3级及以上严重精神障碍患者监护人每人每年发放标准 = 3级及以上严重精神障碍患者监护人管理率 = 监护人员满意度 ≥ 投入医务人员人次 = 核算检测人次数 = 隔离酒店数房间 = 规范检测率 = 工作开展时间 = 核算检测费用 = 隔离酒店运行费用 = 防疫物资费用 = 疫情防治防治率 = 密切接触者集中隔离率 = 群众满意度 ≥ 严重精神障碍患者管理率 ≥ 精神分裂症患者治疗率 ≥ 严重精神障碍患者救助率 ≥ 严重精神障碍患者肇事肇祸（案）事件减少 = 患者满意度 ≥ 90 90 4 100 12 12 100 100 100 2023年1-12 25000 明显提高 80 85 90 2023年1-12 30 90 90 90 90 67 45 75 60 60 85 85 85 2023 206.82 90 较同期提高 较同期提高 90 95 302 100 3000 100 90 5287 623276 800 100 2023年1-12 100 100 600 100 100 95 80 80 50 明显下降 80 % 定性指标 月 定量指标 元 定量指标 % 定性指标 % 定性指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 % 定性指标 % 定性指标 % 定性指标 % 定性指标 % 定性指标 月 定性指标 元 定量指标 较大提升 定性指标 % 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 月/次 定量指标 年/次 定量指标 年/次 定量指标 级 定性指标 % 定性指标 月 定性指标 元 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 次 定量指标 % 定性指标 个 定量指标 年/次 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 月 定性指标 元 定量指标 明显提高 定性指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 月 定性指标 元 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 年 定性指标 万元 定量指标 % 定量指标 较同期提高 定性指标 较同期提高 定性指标 % 定量指标 % 定量指标 人 定量指标 % 定量指标 元/人 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 人次 定量指标 人次 定量指标 间 定量指标 % 定量指标 月 定性指标 万元 定量指标 万元 定量指标 万元 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 明显下降 定量指标 % 定量指标 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 ，将昭通市国际会展中心改造 成方舱医院 充分利用社区文化和环境影响 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 充分利用社区文化和环境影响 预等工作 进行艾滋病健康教育、行为干 降低艾滋病感染者社会违法犯 预等工作 罪率，维护社会稳定。 降低艾滋病感染者社会违法犯 罪率，维护社会稳定。 降低艾滋病感染者社会违 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 降低艾滋病感染者社会违 。 法犯罪率，维护社会稳定 爱国卫生工作 。 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 爱国卫生工作 进一步改善我区城乡环境 ，有效预防和控制虫媒疾 进一步改善我区城乡环境 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 进一步改善我区城乡环境 平。 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 进一步改善我区城乡环境 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 进一步改善我区城乡环境 平。 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 ，有效预防和控制虫媒疾 平。 创建全区全覆盖无烟单位 民群众生活质量和健康水 病的发生和传播，提高人 、无烟学校、无烟社区的 平。 创建全区全覆盖无烟单位 民群众生活质量和健康水 目标。 、无烟学校、无烟社区的 平。 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 创建全区全覆盖无烟单位 目标。 、无烟学校、无烟社区的 提高艾滋病及时发现率， 目标。 达到对艾滋病感染者做到 提高艾滋病及时发现率， 早发现、早治疗 达到对艾滋病感染者做到 提高艾滋病及时发现率， 早发现、早治疗 达到对艾滋病感染者做到 提高艾滋病及时发现率， 早发现、早治疗 达到对艾滋病感染者做到 提高艾滋病及时发现率， 早发现、早治疗 达到对艾滋病感染者做到 提高艾滋病及时发现率， 早发现、早治疗 达到对艾滋病感染者做到 加强健康促进与教育，实 早发现、早治疗 施国民健康行动计划，倡 加强健康促进与教育，实 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 加强健康促进与教育，实 。 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 加强健康促进与教育，实 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 施国民健康行动计划，倡 。 昭政发﹝2021﹞18号 科学就医和安全合理用药 导健康的生活方式，引导 。 昭政发﹝2021﹞18号 科学就医和安全合理用药 。 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 昭政发﹝2021﹞18号 掌握严重精神障碍患者数 量，登记在册的严重精神 掌握严重精神障碍患者数 障碍患者管理率达到80%以 量，登记在册的严重精神 掌握严重精神障碍患者数 上 障碍患者管理率达到80%以 量，登记在册的严重精神 掌握严重精神障碍患者数 上 障碍患者管理率达到80%以 量，登记在册的严重精神 掌握严重精神障碍患者数 上 障碍患者管理率达到80%以 量，登记在册的严重精神 上 障碍患者管理率达到80%以 上 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 昭通市昭阳区卫生健康局 无 合 备注：此表无内容，为空表。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 6 昭通市昭阳区卫生健康局机关 A05040101 复印纸 件 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 车辆保险 C18049900 其他保险服务 车辆修理费 C23120301 车辆维修和保养服务 升 次 次 复印纸 A05040101 复印纸 空调 A02061804 空调机 电脑 A02010105 台式计算机 批 批 台 台 车辆加油服务 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 车辆维修和保养服务 C23120301 车辆维修和保养服务 次 升 次 A05040101 复印纸 合 计 件 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20,000.00 20,000.00 20,000.00 24,220.00 24,220.00 24,220.00 2,100.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 180,800.00 180,800.00 180,800.00 5.00 4,000.00 180,800.00 180,800.00 180,800.00 1.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 1.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 10.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 34,220.00 34,220.00 34,220.00 24,220.00 24,220.00 24,220.00 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 2.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 一般公用经费 办公耗材 事业收入 20,000.00 (经费细化)公务用车运行维护费 C18049900 其他保险服务 小计 44,220.00 昭通市昭阳区卫生监督所 机动车保险服务 财政专户管 理的收入 20,000.00 一般公用经费 C23090199 其他印刷服务 国有资本经 营收益 44,220.00 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 印刷服务 政府性 基金 20,000.00 (经费细化)公务用车运行维护费 车辆加油服务 7 一般公共预 算 44,220.00 一般公用经费 办公耗材采购 合计 100.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 259,240.00 259,240.00 259,240.00 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 1 2 3 无 无 无 合 计 备注：此表无内容，为空表。 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 备注：此表无内容，为空表。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 备注：此表无内容，为空表。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 昭通市昭阳区卫生健康局 无 合计 备注：此表无内容，为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 备注：此表无内容，为空表。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区卫生健康局 单位：元 一般公共预算 项目单位 1 昭通市昭阳区卫生健康局 项目分类 项目名称 项目级次 2 3 4 无 合计 备注：此表无内容，为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10