畜牧中心项目支出事前评估绩效目标申报表.xlsx

畜牧中心2023年度项目支出事前评估绩效目标申报表 项目名称 存续类型 非洲猪瘟防控经费 延续R新增£ 项目负责人 王波 联系电话 13705643669 项目起止时间 2023年1月1日-2023年12月30日 项目概况 2023年非洲猪瘟防控经费包括：应急扑杀经费和非洲猪瘟等重大疫病防控材料经费等 。 项目立项情况 资金情况 （万元） 项目立项依据 第31次政府常务会议纪要 项目申请可行性 可行 资金总额 145.7 其中：一般公共预算 145.7 政府性基金预算 0 社会保障基金预算 0 国有资本经营预算 0 目标1：切实履行防控指挥部办公室职责，盯住养殖和屠宰两个关口，切实做好防疫，病死猪处 项目整体目标 理，屠宰场管理等各项工作，确保疫情不发生；目标2：应急物资储备。确保疫情发生时能“快 、严、小”的处理疫情 ；目标3：及时发现，做好应急扑杀准备工作。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 预计紧急扑杀补贴标准 800元/头 质量指标 疫情处理高效性 100% 时效指标 疫情处理及时性 100% 应急扑杀经费 500000元 非洲猪瘟防控等重大疫病防控材料 经费 957000元 产出指标 成本指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 单位负责人： 王君环 生态效益指 非洲猪瘟等重大疫病防控稳定性 标 社会效益指 重大疫病防控稳定性 标 可持续影响 确保全县动物及动物产品的安全性 指标 服务对象满 养殖户满意度 意度指标 填报人：龙静 100% 100% 90% 90% 填报日期：2022年9月27日 畜牧中心2023年度项目支出事前评估绩效目标申报表 项目名称 存续类型 食品公司养老保险费 延续R新增£ 项目负责人 邱家胜 联系电话 项目起止时间 2023年1月1日-2023年12月30日 项目概况 食品公司职工养老保险单位部分 项目立项情况 资金情况 （万元） 项目整体目标 项目立项依据 领导小组会议纪要 项目申请可行性 可行 资金总额 117.71904万元 其中：一般公共预算 117.71905万元 政府性基金预算 0 社会保障基金预算 0 国有资本经营预算 0 13956124082 寿县食品公司是我县国有特困企业，解决企业固定资产枯竭，年收入微薄无法保障职 工的养老保险缴纳问题，切实解决好退休职工的后顾之忧，保持社会稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 职工人数 160人 质量指标 养老保险缴纳率 100% 时效指标 养老保险按时缴纳率 100% 产出指标 2023年所需养老保险金 额 社会效益指 保障职工养老，维持社 标 会稳定 成本指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 单位负责人： 王君环 经济效益指 保障职工养老保险缴纳 标 117.71904万元 100% 100% 可持续影响 指标 该指标不适用 该指标不适用 服务对象满 意度指标 职工满意度 95% 填报人：龙静 填报日期：2022年9月21日 畜牧中心2023年度项目支出事前评估绩效目标申报表 项目名称 规模养殖场病死猪无害化处理补助 存续类型 延续R新增£ 项目负责人 项目起止时间 项目概况 王波 联系电话 13705643669 2023年1月1日-2023年12月30日 2023年规模养殖场病死猪无害化处理补助资金包括：屠宰环节病死猪处理补助和生 猪规模场无害化处理病死猪补助。 项目立项依据 项目立项情况 项目申请可行性 农办财〔2011〕163号、皖政办明电〔2013〕10号 可行 资金总额 152 其中：一般公共预算 资金情况 （万元） 政府性基金预算 152 社会保障基金预算 0 国有资本经营预算 0 0 目标1：切实履行防控指挥部办公室职责，盯住养殖和屠宰两个关口，切实做好防疫，病死 项目整体目标猪处理，屠宰场管理等各项工作，确保疫情不发生；目标2：对屠宰环节及规模养殖场出现 的病死猪进行无害化处理防止疫病传播及病死猪肉流入市场。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 屠宰环节预计处理病 死猪数量 400头 生猪规模场预计处理 病死猪数量 8万头 质量指标 补贴率 100% 时效指标 补贴及时发放率 100% 屠宰环节预计处理病 死猪补贴标准 800元/头 生猪规模场预计处理 病死猪补贴标准 县级15元/头 数量指标 产出指标 成本指标 绩效指标 效益指标 经济效益指 补贴生猪规模场 标 社会效益指 无害化处理病死猪， 确保动物及动物产品 标 安全 生态效益指 减少病死猪带来的环 标 境及生态污染 可持续影响 确保全县动物及动物 指标 产品的安全性 满意度指标 单位负责人： 王君环 服务对象满 意度指标 填报人：龙静 养殖户满意度 100% 100% 95% 90% 98% 填报日期：2022年9月30日