2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件4-1 2021年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 寿县水利局 部门名称 资金总额：7956.75万元 年度预算申请 按收入性质分： 按支出性质分： 一般公共预算: 基本支出:7891.75万元 政府性基金拨款： 项目支出： 纳入专户管理的 65万元 非税收入拨款： 其他资金： 统一管理全县水资源（含雨水、地表水、地下水）,组织、指导全县水政监察和水行政执法,负责全 县水利的行业管理。组织指导全县河道堤防、水库涵闸等水利设施的管理、维修与保护；指导重要 部门职能职责 河湖库的综合治理与开发；指导全县跨乡镇的大中型水利工程的规划、设计，按照分级负责的原则 组织实施；河道采砂实施监督。组织协调全县农田基本建设工作，指导全县农田排灌、节水灌溉和 概述 缺水地区及人畜饮用水工作；指导全县农村水利社会化服务体系的建设。承担全县防汛、抗旱日常 工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抢险及抗旱工作。 目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常 工作任务的完成。 整体绩效目标 目标2：严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督，杜绝不合理开支目标 目标3：项目支出用于全县水利事业管理及水利项目建设，支持我县水利建设，对改善水利基础设施 ，加快我县精准扶贫步伐，促进地方经济发展发挥积极的推进作用。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 人员编制数 661人 实有人数 543人 指标1：在职人员支出4489.60万元 产出指标 成本指标 指标2：离退休人员支出2121.10万元 指标3：对个人和家庭的补助支出814.27万元 指标4：公用支出526.79元 指标1：单位机构正常运转,职工工资、津补贴、奖金的及时发放 部门整体支出 年度绩效指标 指标2：推进河长制工作 指标3：抓好水利工程建设进度 指标4：严格水政水资源，水土保持管理工作 效益指标 指标5：严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关 运转，又坚决制止铺张浪费 指标6：切实规范公务消费行为，努力降低行政成本 指标7：：压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构 社会公众或服 务对象满意度 指标 人民群众满意 满意度：98%