213001-四川省九寨沟县科学技术和农业畜牧局2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年单位预算目录第一部分科学技术和农业畜牧局概况一、科学技术和农业畜牧局职能简介二、科学技术和农业畜牧局 2023 年重点工作第二部分科学技术和农业畜牧局 2023 年单位预算表一、表 1 单位收支总表二、表 2 单位收入总表三、表 3 单位支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 单位预算项目支出绩效目标表第三部分科学技术和农业畜牧局 2022 年单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分九寨沟县科学技术和农业畜牧局概况一、九寨沟县科学技术和农业畜牧局职能简介 1.履行政治领导责任,做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策,贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。 2.讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项;需要向上级党组织请示报告的重要事项;内部机构设置、职责、人员编制等事项;重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项;基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项 ;意识形态工作思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项:党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项:其他应当由党组讨论和决定的重大问题。 3.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督;贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设加强对本单位统战工作和工会、共青团、妇联等群团工作的领导。 4.履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导.落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。 5.县科技农牧局贯彻落实党中央关于科技创新、 “三农” 工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、“三农” 工作的集中统一领导。二、九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年重点工作 1.继续稳定粮食、生猪等产业。落实粮食安全党政同责，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强农田水利设施建设，加快推进高标准农田建设项目，开展新品种、新技术引进推广，结合粮油园区建设，推行粮经一体化，持续稳定粮食生产。全力抓好生猪等畜牧业生产，压紧压实畜禽养殖、运输、屠宰、加工、无害化处理等各环节质量安全主体责任，严密防范非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病，加强养殖技术指导服务，确保生猪等畜禽稳产保供。 2.抓好农业产业化发展。大力发展特色农牧业和农旅融合产业，对照园区考核指标，集中补齐短板，推进省、州、县级园区创建。培育专合社、家庭农场等新型经营主体，推动小农户生产与现代农业有机衔接。强化品牌培育，开展“三品一标”农产品认证，完成 5 个绿色食品年检，发挥好已认证农产品的品牌效应，拓展有实力涉农企业使用认证成果。加强农产品安全检测和监管，积极推广农产品追溯制度和合格证制度，聚力打造品牌监管、推介、营销、服务四大平台，培育产销对接流通新业态，促进产品优价畅销。 3.进一步加强项目管理。抓好相关项目的申报、统筹、协调，初步审核申报 2023 年涉农整合项目 27 个，计划投资 10324 万元，其中：农业产业发展 9 个，计划投资 4021 万元；农业基础类 18 个，计划投资 6303 万元。加强项目督导管理，科学安排工期，积极推进项目实施，确保按时间节点按时完工。加强与上级部门对接，积极争取新项目，做好项目的储备、上报等工作。 4.抓实农业科技创新工作。深化与省农科院合作，持续开展科技攻关、成果转化和技术指导，引进新品种、新技术，建立核心示范基地，促进农业科技成果向现实生产力转化，最大限度发挥科技增产增效作用。积极争取基层农技推广体系建设项目和高素质农民培育项目，建设稳定的农业科技示范基地，农业主推技术到位率 95%以上。 5.持续深入农村改革。巩固农村集体产权改革成果，持续推进其后续工作，盘活农村闲置资产，落实承包地“三权分置”制度，指导土地经营权规范流转。不断壮大农村集体经济，加强村三资管理，建立民主管理与审计监督制度，健全监督体系。继续加强农村宅基地审批管理。 6.强化农业农村安全稳定。常态化抓好农村新冠肺炎疫情防控，坚持“外防输入”。抓实农业行业安全生产，持续推进农业生产设施、农业机械安全隐患排查整治，狠抓农业防灾减灾、“十年禁渔”和农业生态环保，强化农产品质量安全监管。第二部分九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年单位预算表表1 单位收支总表单位：213001-科学技术和农业畜牧局收项金额单位：万元入目支预算数项出目一、一般公共预算拨款收入 806.00 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出预算数七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 122.07 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 53.79 十一、节能环保支出 13.75 十二、城乡社区支出十三、农林水支出 555.32 十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出 61.07 二十八、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 806.00 本年支出合计 806.00 八、上年结转收入总计 806.00 支出总计 806.00 表2 单位收入总表单位：213001-科学技术和农业畜牧局项单位代码目单位名称（科目）合 213001 金额单位：万元计科学技术和农业畜牧局合计上年结转一般公共预算拨款收入 806.00 806.00 806.00 806.00 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入表3 单位支出总表单位：213001-科学技术和农业畜牧局项科目编码类款项金额单位：万元目单位代码单位名称（科目）合计合计基本支出 806.00 679.10 项目支出 126.89 208 05 05 213001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.38 81.38 208 05 06 213001 机关事业单位职业年金缴费支出 40.69 40.69 210 11 01 213001 行政单位医疗 35.61 35.61 210 11 03 213001 公务员医疗补助 18.17 18.17 211 03 04 213001 固体废弃物与化学品 13.75 213 01 01 213001 行政运行 442.17 213 01 22 213001 农业生产发展 100.28 100.28 213 01 99 213001 其他农业农村支出 12.86 12.86 221 02 01 213001 住房公积金 61.07 13.75 442.17 61.07 表4 财政拨款收支预算总表单位：213001-科学技术和农业畜牧局收项金额单位：万元入目支预算数项一、本年收入 806.00 一、本年支出一般公共预算拨款收入 806.00 目合计出一般公共预算 806.00 806.00 122.07 122.07 一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出政府性基金预算国有资本经营预算卫生健康支出 53.79 53.79 节能环保支出 13.75 13.75 555.32 555.32 61.07 61.07 城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：213001 科学技术和农业畜牧局项金额单位：万元目省级当年财政拨款安排科目编码一般公共预算拨款单位代码类单位名称（科目）总计款小计项目支出 126.89 合计 806.00 806.00 806.00 679.1 工资福利支出 632.16 632.16 632.16 632.16 167.43 167.43 167.43 167.43 143.89 143.89 143.89 143.89 75.41 75.41 75.41 75.41 13.95 13.95 13.95 13.95 61.46 61.46 61.46 61.46 81.38 81.38 81.38 81.38 40.69 40.69 40.69 40.69 35.61 35.61 35.61 35.61 18.17 18.17 18.17 18.17 8.51 8.51 8.51 8.51 301 301 301 01 213001 301 02 213001 301 03 213001 301 03 213001 301 03 213001 301 08 213001 301 09 213001 301 10 213001 301 11 213001 301 12 213001 301 12 213001 工伤保险 1.30 1.30 1.30 1.30 301 12 213001 失业保险 0.26 0.26 0.26 0.26 基本工资津贴补贴奖金年终一次性奖金基础绩效奖机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保险缴费政府性基金安排合计基本支出中央提前通知专项转移支付等小计基本支出项目支出国有资本经营预算安排小计基本支出一般公共预算拨款项目支出合计小计基本支出项目支出政府性基金安排小计基本支出项目支出上年结转安排国有资本经营预算安排小计基本支出项目支出一般公共预算拨款合计小计基本支出项目支出政府性基金安排小计基本支出项目支出国有资本经营预算安排基项小本目计支支出出上年应返还额度结转小计基本支出项目支出 301 12 213001 其他社会保险费 6.95 6.95 6.95 6.95 301 13 213001 住房公积金 61.07 61.07 61.07 61.07 商品和服务支出 53.39 53.39 53.39 39.64 办公费 3.50 3.50 3.50 3.50 0.18 0.18 0.18 0.18 302 13.75 302 01 213001 302 02 213001 302 07 213001 邮电费 5.24 5.24 5.24 5.24 302 11 213001 差旅费 4.20 4.20 4.20 4.20 302 15 213001 会议费 0.76 0.76 0.76 0.76 302 16 213001 培训费 2.51 2.51 2.51 2.51 302 17 213001 公务接待费 0.78 0.78 0.78 0.78 302 26 213001 劳务费 9.00 9.00 9.00 9.00 302 27 213001 4.75 4.75 4.75 4.75 302 28 213001 工会经费 5.99 5.99 5.99 302 29 213001 福利费 7.49 7.49 7.49 7.49 302 31 213001 公务用车运行维护费 9.00 9.00 9.00 9.00 303 213001 对个人和家庭的补助 120.45 120.45 120.45 7.31 113.14 303 05 213001 生活补助 20.17 20.17 20.17 7.31 12.86 303 05 213001 遗嘱生活补助 7.31 7.31 7.31 7.31 303 05 213001 其他生活补助 12.86 12.86 12.86 12.86 303 10 213001 个人农业生产补贴 100.28 100.28 100.28 100.28 印刷费委托业务费 5.99 表6 一般公共预算支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局项金额单位：万元目合计当年财政拨款安排 806.00 806.00 社会保障和就业支出 122.07 122.07 行政事业单位养老支出 122.07 122.07 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.38 81.38 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.69 40.69 卫生健康支出 53.79 53.79 行政事业单位医疗 53.79 53.79 210 11 01 行政单位医疗 35.61 35.61 210 11 03 公务员医疗补助 18.17 18.17 节能环保支出 13.75 13.75 污染防治 13.75 13.75 固体废弃物与化学品 13.75 13.75 农林水支出 555.32 555.32 农业农村 555.32 555.32 213 01 01 行政运行 442.17 442.17 213 01 22 农业生产发展 100.28 100.28 213 01 99 其他农业农村支出 12.86 12.86 住房保障支出 61.07 61.07 住房改革支出 61.07 61.07 住房公积金 61.07 61.07 科目编码类款科目名称项合 211 03 04 221 02 01 计上年结转安排表7 一般公共预算基本支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局项科目编码类金额单位：万元目单位代码款基本支出单位名称（科目）合计合计人员经费 679.10 639.47 301 工资福利支出 632.16 632.16 301 01 30101 基本工资 167.43 167.43 301 02 30102 津贴补贴 143.89 143.89 301 03 30103 奖金 75.41 75.41 301 03 3010301 年终一次性奖金 13.95 13.95 301 03 3010302 基础绩效奖 61.46 61.46 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.38 81.38 301 09 30109 职业年金缴费 40.69 40.69 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 35.61 35.61 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 18.17 18.17 301 12 30112 其他社会保障缴费 8.51 8.51 301 12 3011201 工伤保险 1.30 1.30 公用经费 39.64 301 12 3011202 失业保险 0.26 0.26 301 12 3011299 其他社会保险费 6.95 6.95 301 13 30113 住房公积金 61.07 61.07 302 商品和服务支出 39.64 39.64 302 01 30201 办公费 3.50 3.50 302 02 30202 印刷费 0.18 0.18 302 07 30207 邮电费 5.24 5.24 302 11 30211 差旅费 4.20 4.20 302 15 30215 会议费 0.76 0.76 302 16 30216 培训费 2.51 2.51 302 17 30217 公务接待费 0.78 0.78 302 28 30228 工会经费 5.99 5.99 302 29 30229 福利费 7.49 7.49 302 31 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 303 对个人和家庭的补助 7.31 7.31 303 05 30305 生活补助 7.31 7.31 303 05 3030501 遗属生活补助 7.31 7.31 表8 一般公共预算项目支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局科目编码类款金额单位：万元单位代码单位名称（科目）合 211 03 金额项 04 213001 计 126.89 固体废弃物与化学品 13.75 面源污染 13.75 农业生产发展 100.28 213 01 22 213001 特色水果保险 81.63 213 01 22 213001 农业保险（粮食作物） 1.73 213 01 22 213001 政策性养殖业保险 16.92 其他农业农村支出 12.86 村级动物防疫员务工服务补助 12.86 213 01 99 213001 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合 213001 计科学技术和农业畜牧局合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9.78 9.00 9.00 0.78 9.78 9.00 9.00 0.78 表 10 政府性基金支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局项科目编码类款项单位代码金额单位：万元目本年政府性基金预算支出单位名称（科目）合注：本表无数据。计合计基本支出项目支出表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合注：本表无数据。计合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费表 12 国有资本经营预算支出预算表单位：213001-科学技术和农业畜牧局金额单位：万元项科目编码类款项单位代码目本年国有资本经营预算支出单位名称（科目）合注：本表无数据。计合计基本支出项目支出表 13 单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元单位名称项目名称 213-科学技术和农业畜预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 166.53 牧局部门效益指标社会效益指标运转保障率预算编制准确率（计算方产出指标 213001-科学技术和农业公务用车运行维畜牧局护费 9.00 质量指标法为：∣（执行数-预算提高预算编制数）/预算数质量，严格执 ∣）行预算，保障单位日常运产出指标数量指标转。科目调整次数 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标支出数/预算安排数]× 工会经费和福利费 13.48 提高预算编制 100%）质量，严格执预算编制准行预算，保障确率（计算方单位日常运转。产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）产出指标效益指标效益指标提高预算编制数量指标社会效益指标社会效益指标 5.24 确率（计算方行预算，保障单位日常运转。数预算编制准质量，严格执邮电费科目调整次产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标支出数/预算安排数]× 100%）产出指标数量指标科目调整次数 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 会议和培训费 3.27 提高预算编制 100%）质量，严格执预算编制准行预算，保障确率（计算方单位日常运转。产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）效益指标产出指标社会效益指标数量指标运转保障率科目调整次数产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 “三公经费” 控制率[计算效益指标提高预算编制办公印刷和接待费 4.45 经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算质量，严格执安排数]× 行预算，保障 100%）单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣） “三公经费” 提高预算编制控制率[计算质量，严格执差旅费 4.20 行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标成本控制 ≤ 81.63 万元 15 ≥ 4600 亩 15 ≤ 12 月 12 ≥ 100 % 10 ≥ 100 % 15 ≥ 90 % 10 行数-预算数）/预算数 ∣）产出指标效益指标成本指标进一步完善农数量指标社会效益指标经济成本指标产出指标数量指标产出指标时效指标业保险，提高种植户积极性，减少种植 81.63 中的种植风险，提升政策效益指标经济效益指标效能中的积极业品质。完成购买面积按预定计划和进度完成农牧局经济收入、维护民族团结和社会稳定作用，有效推动我县特色产数有利于促进户在种植过程特色水果保险科目调整次按照市场种产出指标质量指标植业保险条例愿保尽保满意度指满意度指降低了农户标标种植风险效益指标生态效益指标有利于保护我县生态环 ≤ 100 % 13 ≤ 100 % 11 ≥ 100 % 12 ≤ 90 % 10 ≤ 100 % 10 ＜ 12 月 10 ≤ 12.864 万元 10 境有利于保护我县生态环效益指标生态效益境，减少病死指标畜尸体对生态环境的污染全面完成 2023 有利于杜绝年全县动物疫病防控监测、效益指标免疫、包虫病村级动物防疫员务工服务补助我县重大动展指标物疫病的发生防治、宣传、 12.86 可持续发消毒等各项工满意度指作，确保各类标畜禽免疫抗体服务对象农牧民对项满意度指目的实施非标常满意有利于促进合格，不发生重大动物疫情。效益指标社会效益指标我县经济发展、维护民族团结和社会稳定产出指标成本指标时效指标按预定计划和进度完成经济成本按相关要求指标控制成本完成全县动产出指标数量指标物疫病防控免疫注射工 ≥ 15.36 万头/只 8 ≥ 100 % 9 ≤ 98 % 10 ≥ 12000 亩 10 ≥ 100 % 10 作按照省级免疫抗体监测产出指标质量指标效果监测要求，免疫抗体有效率达 80%以上减少我县农牧民畜禽的死亡率，间接效益指标经济效益增加农牧民指标收入，为我县乡村振兴工作贡献一份力量提高种植农减少种植农户在种植过程中农业保险（粮食作物）的风险，确保 1.73 效益指标可持续影户和保险机响指标构对粮食保险的积极性种粮农民切身利益，为农民收入提供保障。满意度指标服务对象满意度指标降低了农户的种植风险效益指标生态效益指标有利于保护我县生态环 ≤ 100 % 10 ≤ 100 % 10 ≤ 95 % 10 ≥ 8200 人/户 10 ≤ 12 月 12 ≥ 8200 人/户 8 ≤ 1.73 万元 10 ＜ 12 月 10 境减少我县种效益指标经济效益指标粮农民在种植过程中遇到的种植风险有利于促进效益指标社会效益经济发展、维指标护民族团结和社会稳定产出指标数量指标完成全县粮食作物保险按照预定计产出指标时效指标划和进度完成按照粮食作产出指标质量指标物保险条款愿保尽保成本指标政策性养殖业保险 16.92 全县范围内开展生猪、能繁产出指标经济成本按照相关要指标求控制成本时效指标按预定计划和进度完成母猪、牦牛等降低了我县具有九寨特色的养殖保险效益指标经济效益指标牧民养殖过程中的风险， ≤ 100 % 10 ≤ 100 % 11 ≤ 100 % 10 ≤ 90 % 10 ≥ 100 % 12 ≥ 4.27 万头/只 8 ≥ 100 % 9 间接增加了牧民的收入效益指标生态效益指标有利于保护我县生态环境有利于促进效益指标社会效益经济发展、维指标护民族团结和社会稳定满意度指标服务对象农牧民对项满意度指目的实施非标常满意提高养殖户效益指标可持续影和保险机构响指标对养殖保险的积极性产出指标数量指标完成全县养殖业保险按照市场养产出指标质量指标殖业保险示范条款愿保尽保成本指标经济成本按照相关要指标求控制成本 ≤ 16.92 万元 10 ≤ 124 处 12 ≥ 12 项/点位 10 ≤ 90 % 15 ≤ 90 % 10 ≤ 124 处 8 ≤ 12 月 12 ≥ 13.75 万元 13 ≤ 80000 亩 10 完成农业面产出指标数量指标源污染回收处置 124 个效益指标满意度指标确保全县农面源污染 13.75 药、兽药、农膜包装废弃物效益指标可持续发展指标物经济效益保护环境农满意度指户对项目实标施非常满意生态效益指标产出指标质量指标产出指标时效指标效益指标个乡镇农作服务对象有效回收成本指标提高我县 12 保护我们县农业生态环境安全做到应收尽收，保质保量按照计划和进度完成经济成本按照相关文指标件控制成本社会效益指标促进全县农业安全有效发展第三部分九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年单位预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年收支预算总数 806.00 万元，比 2022 年收支预算总数减少 630.18 万元，主要原因是行政单位中事业编制人员按要求于 2023 年调至事业单位。（一）收入预算情况九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年收入预算 806.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 806.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。（二）支出预算情况九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年支出预算 806.00 万元，其中：基本支出 679.10 万元，占 84.26%；项目支出 126.89 万元，占 15.74%。二、财政拨款收支预算情况说明九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年财政拨款收支预算总数 806.00 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 630.18 万元，主要原因是行政单位中事业编制人员按要求于 2023 年调至事业单位。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 806.00 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 122.07 万元、卫生健康支出 53.79 万元、节能环保支出 13.75 万元、农林水支出 555.32 万元、住房保障支出 61.07 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年一般公共预算当年拨款 806.00 万元，比 2022 年预算数减少 630.18 万元，主要原因是行政单位中事业编制人员按要求于 2023 年调至事业单位。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 122.07 万元, 占 15.15%；卫生健康支出 53.79 万元, 占 6.67%；节能环保支出 13.75 万元，占 1.71%；农林水支出 555.32 万元，占 68.89%；住房保障支出 61.07 万元, 占 7.58%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 81.38 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 2.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 40.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 3.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01(项)2023 年预算数为 35.61 万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 4.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 18.17 万元，主要用于：行政单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 5.节能环保 211（类）污染防治 03(款)固体废弃物与化学品 04（项）2023 年预算数为 13.75 万元，主要用于：政府在垃圾、医疗废物、危险物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。 6.农林水 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项） 2023 年预算数为 442.17 万元，主要用于：行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.农林水 213（类）农业农村 01（款）农业发展 22（项） 2023 年预算数为 100.28 万元，主要用于：耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。 8.农林水 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2023 年预算数为 12.86 万元，主要用于：其他用于农业农村方面的支出。 9.住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 61.07 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年一般公共预算基本支出 679.10 万元，其中：人员经费 639.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经 39.64 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.78 万元，其中：公务接待费 0.78 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少。2023 年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。单位实际车辆编制 3 辆。 2023 年安排公务用车运行维护 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位农业宣传等方面工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。七、国有资本经营预算情况说明九寨沟县科学技术和农业畜牧局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局的机关运行经费财政拨款预算为 39.64 万元，与（较）2022 年预算减少。（二)政府采购情况 2023 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年，九寨沟县科学技术和农业畜牧局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。 2023 年部门预算未安排安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县科学技术和农业畜牧局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 126.89 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 126.89 元。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。（三）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（四）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05(款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（五）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01（项）：指行政单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（六）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。（七）节能环保 211（类）污染防治 03（款）固体废弃物与化学品 04（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。（八）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）01 行政运行 01（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。（九）农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。（十）农林水 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 (十一)住房保障 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十三）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十四）“三公”经费：纳入县级预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。