食药局2017年部门预算公开2019.02.13.pdf

孟津县食品药品监督管理局 2017 年度部门预算 目 录 第一部分 孟津县食品药品监督管理局概况.............................................................................................. 3 一、孟津县食品药品监督管理局主要职责............................................................................................ 4 二、孟津县食品药品监督管理局构成 ................................................................................................... 4 第二部分 2017 年食品药品监督管理局预算公开情况说明.......................................................................... 5 一、收入支出预算总体情况说明 ........................................................................................................... 6 二、收入预算总体情况说明 ................................................................................................................... 6 三、支出预算总体情况说明 ................................................................................................................... 6 四、一般公共预算支出预算情况说明 ................................................................................................... 6 五、一般公共预算基本支出预算情况说明............................................................................................ 6 六、“三公”经费支出预算情况说明 ................................................................................................... 7 七、其他重要事项的情况说明 ............................................................................................................... 7 第三部分 名词解释 ......................................................................................................................................... 9 第四部分孟津县食品药品监督管理局 2017 年部门预算表.........................................................................11 一、部门收支总体情况表 ..................................................................................................................... 12 二、部门收入总体情况表 ..................................................................................................................... 13 三、部门支出总体情况表 ..................................................................................................................... 14 四、财政拨款收支总体情况表 ............................................................................................................. 15 五、一般公共预算支出情况表 ............................................................................................................. 16 六、一般公共预算基本支出情况表 ..................................................................................................... 17 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表...................................................................................... 18 八、政府性基金预算支出情况表 ......................................................................................................... 18 1 第一部分 孟津县食品药品监督管理局概况 2 一、孟津县食品药品监督管理局主要职责 (一)贯彻执行国家、省、市有关药品、医疗器械安全监督管理法律、法规、 规章。 （二）承担全县餐饮服务、保健食品、化妆品安全监督管理，负责餐饮服务 许可及保健食品、化妆品经营企业日常监督，组织查处餐饮服务环节及保健食品、 化妆品相关违法违规行为，承担重大活动餐饮服务食品安全保障和有关举报投诉 的受理和调查工作，承担对从业人员餐饮服务食品安全及其他知识的培训和健康 证的发放，对餐饮服务环节发生重大食品安全事故进行调查、取证并采取控制措 施等。 (三)贯彻实施处方药与非处方药分类管理制度；负责药物滥用与不良反应、 医疗器械不良事件监测管理工作。 (四)监督实施药品、医疗器械流通监督管理法规。 (五)监督检查生产、经营企业和医疗机构的药品、医疗器械质量，依法查处 制售假劣药品、医疗器械违法行为。 (六) 依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药品易制毒 化学品及特种药械。 (七)承办县政府和上级药监部门交办的其他事项。 二、孟津县食品药品监督管理局构成 食药局机关内设 7 个科室，包括办公室、政策法规股、食品药品安全协调督 查股、食品监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、行政审批股； 下设机构：食品药品稽查队，食品药品检验检测中心。 3 第二部分 2017 年食品药品监督管理局预算公开情况说明 4 一、收入支出预算总体情况说明 食品药品监督管理局 2017 年收入总计 801 万元，其中：财政一般拨款 792.3 万元，中央补助资金 8.7 万。支出总计 801 万元。 二、收入预算总体情况说明 食品药品监督管理局 2017 年收入合计 801 万元，其中：一般公共预算 792.3 万元。 三、支出预算总体情况说明 食品药品监督管理局 2017 年支出合计 801 万元，其中：基本支出 801 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 食品药品监督管理局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 801 万元。主要 用于以下方面：（基本支出 801 万元，包括工资福利支出 241 万元，商品和服务 支出 455.6 万元，对个和家庭的补助支出 104.5 万元。） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2017 年一般公共预算基本支出 801 万元，其中：人员经费 345.5 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 455.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 6 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 六、“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为 15 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：无。 （二）公务用车购置费：无。 （三）公务用车运行费 12 万。 （四）公务接待费 3 万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算 801 万元，主要保障机关人员工资发放、机 构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017 年政府采购预算安排采购制式服装 44 套，合计金额 12.65 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 6 2017 年无预算绩效管理工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2017 年，无使用专项转移制度的项目。 7 第三部分 名词解释 8 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开 支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9 第四部分孟津县食品药品监督管理局 2017 年部门预算表 10 一、部门收支总体情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 单位：万元 收入 支 出 本年 支出 部 小计 门 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 政 府 合计 其中： 性 小计 财政 基 一般 金 拨款 预 算 小计 一、基本支出 801.00 801.00 801.00 财政一般拨款 1、工资福利支出 241.00 241.00 241.00 2、商品服务支出 455.00 455.00 446.30 3、对个人和家庭的补助 105.00 105.00 105.00 财 级 其 政 提 他 专 前 收 户 告 入 知 缴入国库的行 政事业性收费 一般公共预算 专项收入 国有资源(资 产)有偿使用 二、项目支出 收入 政府住房基金 收入 政府性基金预算 （一）一般性项目 （二）专项资金 专户管理的教 财政专户 育收费 代管资金 一般性转移支 上级提前告知 付 专项转移支付 政府性基金 其他收入 本年收入小计 加：部门结余结转资金 收 入 合 计 支 出 合 计 20 结 上 8.70 余 结 转 资 金 二、部门收入总体情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 单位：万元 科目编 一般公共预算 码 财政专 上级提告知 户 转移支付 国 有 资 单 位 单位 类 款 项 代码 缴入 （ 科 总计 目 名 源 政 ( 府 国库 专 资 住 财政一般拨 的行 项 产 房 款 政事 收 ) 基 业性 入 有 金 偿 收 使 入 称） 收费 部 政 专 府 户 一 性 管 般 基 理 金 的 预 教 算 育 代 管 资 金 收 性 转 移 支 付 门 专 项 转 移 支 付 政 府 性 基 其 结 他 余 收 结 入 转 资 金 金 费 用 收 入 ** * * * * ** ** 1 合 801.0 计 0 2 781.50 3 4 5 6 7 8 9 10 11.0 8.7 0 0 11.0 8.7 0 0 洛 阳 市 孟 津 县 210 1 1 30600 食 0 0 1 品 801.0 0 781.50 药 品 监 督 管 理 20 1 1 1 1 1 2 3 4 三、部门支出总体情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 项目支出 对个 类 款 项 单位代 单位（科 码 目名称） 总计 小计 工资福 利支出 商品和 人和 服务支 家庭 出 的补 一般 小计 性项 目 专项 资金 助 ** ** ** ** ** 合计 1 2 3 4 5 801.0 801.0 241.0 455.6 104.5 801.0 801.0 241.0 455.6 104.5 洛阳市孟 津县食品 210 10 01 306001 药品监督 管理局 20 6 7 8 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 单位：万元 收 入 支 出 入 出 项 金 目 额 项 本年支出小 目 合计 计 小计 小计 一 般 公 共 预 801.0 801. 一、一般公共服务支出 0 801.0 政 一般公共预算 财政一般拨 缴 专 国 政 府 款 790.2 入 11. 国0 项 有 府 性 收 资 住 基 库 入 源 房 金 财政一般拨 790.2 二、国防支出 款 缴入国库的 11.0 三、公共安全支出 的 ( 基 预 四、教育支出 行 资 金 算 政 产 收 入 行政事业性 专项收入 收费 国有资源(资 五、科学技术支出 事 ) 六、文化体育与传媒支出 业 有 七、社会保障和就业支出 性 偿 收 使 费 用 算 产)有偿使用 政府住房基 收入 金收入 政府性基金预算 八、医疗卫生与计划生育支出 九、节能环保支出 收 十、城乡社区支出 入 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 支出合计 计 20 五、一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 单位：万元 科目编码 类 基本支出 款 项 单位代 单位（科目 码 名称） 工资 总计 小计 福利 支出 ** ** ** ** ** 合计 商品 和服 务支 出 项目支出 对个 人和 家庭 01 306001 药品监督 1 2 3 4 5 801.0 801.0 241.0 455.0 105.0 801.0 801.0 241.0 455.0 105.0 管理 20 性项 目 专项 资金 助 津县食品 10 小计 的补 洛阳市孟 210 一般 6 7 8 六、一般公共预算基本支出情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 科目编码 类 款 ** ** 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 07 08 09 99 01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 26 28 29 31 39 99 01 02 11 14 99 单位：万元 科目名称 小计 1 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 住房公积金 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算 其中：财政一般拨款 2 801 241 130 41 20 20 10 20 455 88 20 1 5 5 5 15 10 30 0 30 30 20 0 60 5 5 20 10 96 104 0 50 20 2 32 20 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 项 单位：万元 目 “三公”经费预算数 上年“三公”经费预算数 增减（%） 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3 2 33% 17 15 11% 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县食品药品监督管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单 类 款 项 项目支出 对个 位 单位（科目 代 名称） 总计 小计 码 工资 商品和 人和 福利 服务支 家庭 支出 出 的补 一般 小计 性项 目 专项 资金 助 ** ** ** ** ** 1 2 3 合计 20 4 5 6 7 8