上海市普陀区曹杨实验小学2018年单位预算公开.pdf
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上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨实验小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学主要职能 上海市普陀区曹杨实验小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体美全面发展 上海市普陀区曹杨实验小学机构设置 上海市普陀区曹杨实验小学单位设6个内设机构，包括：校长室、副校长室、信息部、教导处、总务处、课研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区曹杨实验小学预算支出总额为2,796.08万元，其中：财政拨款支出预算2,796.08万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算2,796.08万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1,054.11万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2017年当年预 算执行数为2,331.44万元，2018年预算安排1,054.11万元，比2017年预算执行数减少54.79%。主要原因是：项目支出减少。 2. “教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）”1,047.17万元，主要用于本单位的工资福利开支支 出。2017年当年预算执行数为2万元，2018年预算安排1,047.17万元，比2017年预算执行数增加52258.67%。主要原因是：人员福利增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.53万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2017年当年预算执行数为60.22万元，2018年预算安排70.53万元，比2017年预算执行数增加17.13%。主要原因是：离退 休人员福利费标准提高。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”280.57万元，主要用于本 单位的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为287.44万元，2018年预算安排280.57万元，比2017年预算执行数减少2.39 %。主要原 因是：人员减少。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”112.23万元，主要用于本单位 的职业年金费的支出。2017年当年预算执行数为51.38万元，2018年预算安排112.23万元，比2017年预算执行数增加118.41%。主要原因 是：人员基数增加。 6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”133.27万元，主要用于本单位的医疗保险费的 支出。2017年当年预算执行数为135.48万元，2018年预算安排133.27万元，比2017年预算执行数减少1.63%。主要原因是：人员减少。 7. “住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”98.20万元，主要用于本单位的住房公积金费的支出。2017年 当年预算执行数为94.84万元，2018年预算安排98.20万元，比2017年预算执行数增加3.55%。主要原因是：人员减少。 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会保障 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 和就业支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 行政事业单位离退 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 休（款）事业单位 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 离退休（项） 4. 社会 保障和就业 支出（类） 行政事业单 位离退休 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 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4. 社会 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 4. 社会 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 保障和就业 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 支出（类） 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 行政事业单 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 位离退休 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 4,290,700 954,300 4,290,700 954,300 一、财政拨款收入 27,960,831 一、教育支出 21,012,881 15,767,881 1.公共预算资金 27,960,831 二、社会保障和就业支出 4,633,267 4,633,267 1,332,696 1,332,696 981,987 981,987 27,960,831 22,715,831 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 二、事业收入 四、住房保障支出 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 27,960,831 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 205 02 99 208 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 其他收入 教育支出 21,012,881 21,012,881 0 0 0 普通教育 10,541,147 10,541,147 0 0 0 小学教育 10,541,147 10,541,147 0 0 0 教育费附加安排的支出 10,471,734 10,471,734 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 10,471,734 10,471,734 0 0 0 社会保障和就业支出 4,633,267 4,633,267 0 0 0 行政事业单位离退休 4,633,267 4,633,267 0 0 0 705,320 705,320 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,805,676 2,805,676 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,122,271 1,122,271 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 1,332,696 1,332,696 0 0 0 行政事业单位医疗 1,332,696 1,332,696 0 0 0 事业单位医疗 1,332,696 1,332,696 0 0 0 住房保障支出 981,987 981,987 0 0 0 住房改革支出 981,987 981,987 0 0 0 住房公积金 981,987 981,987 0 0 0 27,960,831 27,960,831 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 205 02 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 21,012,881 20,058,581 954,300 普通教育 10,541,147 9,586,847 954,300 小学教育 10,541,147 9,586,847 954,300 教育费附加安排的支出 10,471,734 10,471,734 0 其他教育费附加安排的支出 10,471,734 10,471,734 0 社会保障和就业支出 4,633,267 4,633,267 0 行政事业单位离退休 4,633,267 4,633,267 0 705,320 705,320 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,805,676 2,805,676 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,122,271 1,122,271 0 医疗卫生与计划生育支出 1,332,696 1,332,696 0 行政事业单位医疗 1,332,696 1,332,696 0 事业单位医疗 1,332,696 1,332,696 0 住房保障支出 981,987 981,987 0 住房改革支出 981,987 981,987 0 住房公积金 981,987 981,987 0 27,960,831 27,006,531 954,300 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 27,960,831 一、教育支出 二、政府性基金 27,960,831 一般公共预算 21,012,881 21,012,881 二、社会保障和就业支出 4,633,267 4,633,267 三、医疗卫生与计划生育支出 1,332,696 1,332,696 981,987 981,987 27,960,831 27,960,831 四、住房保障支出 收入总计 合计 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 02 99 208 -9.95% 普通教育 23,314,382 10,541,147 9,586,847 954,300 -12773235.39 -54.79% 小学教育 23,314,382 10,541,147 9,586,847 954,300 -12773235.39 -54.79% 教育费附加安排的支出 20,000 10,471,734 10,471,734 0 10451734.00 52258.67% 其他教育费附加安排的支出 20,000 10,471,734 10,471,734 0 10451734.00 52258.67% 社会保障和就业支出 3,990,452 4,633,267 4,633,267 0 642815.00 16.11% 行政事业单位离退休 3,990,452 4,633,267 4,633,267 0 642815.00 16.11% 602,160 705,320 705,320 0 103160.00 17.13% 2,874,444 2,805,676 2,805,676 0 -68768.00 -2.39% 513,848 1,122,271 1,122,271 0 608423.00 118.41% 医疗卫生与计划生育支出 1,354,811 1,332,696 1,332,696 0 -22115.00 -1.63% 行政事业单位医疗 1,354,811 1,332,696 1,332,696 0 -22115.00 -1.63% 事业单位医疗 1,354,811 1,332,696 1,332,696 0 -22115.00 -1.63% 住房保障支出 948,367 981,987 981,987 0 33620.00 3.55% 住房改革支出 948,367 981,987 981,987 0 33620.00 3.55% 住房公积金 948,367 981,987 981,987 0 33620.00 3.55% 29,628,012 27,960,831 27,006,531 954,300 -1667181.39 -5.63% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 221 221 02 221 02 01 增减% -2321501.39 事业单位离退休 02 增减额 954,300 02 11 项目支出 20,058,581 05 210 基本支出 21,012,881 208 11 小计 23,334,382 05 210 2017年执行数 2018年预算数比2017年执行数 教育支出 208 210 2018年预算数 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 21,986,711 21,986,711 0 301 01 基本工资 3,001,974 3,001,974 0 301 02 津贴补贴 1,179,072 1,179,072 0 301 07 绩效工资 10,471,734 10,471,734 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,805,676 2,805,676 0 301 09 职业年金缴费 1,122,271 1,122,271 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,332,696 1,332,696 0 301 12 其他社会保障缴费 490,994 490,994 0 301 13 住房公积金 981,987 981,987 0 301 99 其他工资福利支出 600,307 600,307 0 商品和服务支出 3,090,700 0 3,090,700 302 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 02 印刷费 100,000 0 100,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 150,000 0 150,000 302 07 邮电费 5,000 0 5,000 302 09 物业管理费 200,000 0 200,000 302 11 差旅费 100,000 0 100,000 302 13 维修（护）费 800,000 0 800,000 302 16 培训费 200,000 0 200,000 302 17 公务接待费 7,557 0 7,557 302 25 专用燃料费 30,000 0 30,000 302 26 劳务费 50,000 0 50,000 302 27 委托业务费 364,780 0 364,780 302 28 工会经费 230,400 0 230,400 302 29 福利费 414,720 0 414,720 302 99 其他商品和服务支出 233,243 0 233,243 对个人和家庭的补助 729,120 729,120 0 303 303 02 退休费 705,320 705,320 0 303 08 助学金 11,080 11,080 0 303 09 奖励金 9,720 9,720 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 0 资本性支出 1,200,000 0 1,200,000 310 310 02 办公设备购置 400,000 0 400,000 310 03 专用设备购置 800,000 0 800,000 27,006,531 22,715,831 4,290,700 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.76 0 0.76 购置费 0 运行费 0 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.76万元，与2017年预算增加持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年持平。 （三）公务接待费0.76万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨曹杨实验小学2018年度未安排政府采购预算 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金95.43万元。 五、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区曹杨实验小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车XX辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：（盖章） 体教结合专项经费 项目名称 项目类型 资金用途 经常性专项业务费□其他经常性项目□市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 2018-01-01 开始时间 2018-12-31 结束时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补贴；对学生健身 活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学生健康促进大 立项依据 会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体育项目普及， 项目设立的必要性 培养体育后备人才。 保证项目实施的制 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建区级阳光体育竞 赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 度、措施 项目概况 项目总预算（元） 154,300 项目当年预算（元） 154,300 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行 数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金 体教结合专项经费 构成 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 154,300 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 家长满意度 ≥90.00% 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：（盖章） 学校发展专项 项目名称 项目类型 资金用途 经常性专项业务费□其他经常性项目□市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 2018-01-01 开始时间 项目概况 立项依据 2018-12-31 结束时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根 据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要 （2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科 学发展。 保证项目实施的制 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购集中采购目 录和采购限额标准》等。 度、措施 项目设立的必要性 项目总预算（元） 800,000 项目当年预算（元） 800,000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行 数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金 发展经费 构成 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 800,000 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 分解目标内容 投入和管理目标 影响力目标 备注