上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）主要职能上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。主要职能包括： 1.加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 2.统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。 4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。 7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）机构设置上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）内设党政办、党建办、党群办、平安办、自治办、管理办、服务办、营商办、纪工委、妇联、工会、人大、团委、武装部、工会等职能科室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀去人民政府曹杨新村街道办事处预算支出总额为11,298.34万元，其中：财政拨款支出预算11,298.34万元，比 2022年预算执行数减少7473.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,076.38万元，比2022年预算执行数减少 9,448.31万元；政府性基金拨款支出预算1,200.00万元，比2022年预算执行数减少46.86万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比 2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）”4.25万元，主要用于基层统计网络建设经费。2022年当年预算执行数为3.92万元，2023年预算安排4.25万元，比2022年预算执行数增加8.42%。主要原因是：按照当年度实际统计单位数安排预算。 2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”103.68万元，主要用于第五次全国经济普查。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排103.68万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：全国经济普查工作每五年开展一次。 3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”48.95万元，主要用于工会服务经费及妇儿委经费。 2022年当年预算执行数为8.23万元，2023年预算安排48.95万元，比2022年预算执行数增加494.78%。主要原因是：2022年压减项目预算。 4. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”39.00万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2022 年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排39.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：2022年压减项目预算。 5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”50.00万元，主要用于社区精神文明建设。2022年当年预算执行数为42.02万元，2023年预算安排50.00万元，比2022年预算执行数增加18.99%。主要原因是：2022年压减项目预算。 6. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”7.00万元，主要用于统战工作。2022年当年预算执行数为 7.00万元，2023年预算安排7.00万元，比2022年预算执行数持平。 7. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”31.29万元，主要用于食安工作经费及纪委监察工作经费。2022年当年预算执行数为5.57万元，2023年预算安排31.29万元，比2022年预算执行数增加461.76%。主要原因是：2022年压减项目预算。 8. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”18.00万元，主要用于司法援助经费。2022年当年预算执行数为14.74万元，2023年预算安排18.00万元，比2022年预算执行数增加22.12%。主要原因是：2022年压减项目预算。 9. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”116.00万元，主要用于社区安全维护经费。2022年当年预算执行数为115.59万元，2023年预算安排116.00万元，比2022年预算执行数增加0.35%。主要原因是：2022年按实际工作支出。 10. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”25.00万元，主要用于社区教育。2022年当年预算执行数为12.49万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加100.16%。主要原因是：2022年压减项目预算。 11. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”25.00万元，主要用于科普经费。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加400.00%。主要原因是：2022年压减项目预算及2023年新增社区书院项目。 12. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”5.00万元，主要用于社区文化建设经费。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排5.00万元，比2022年预算执行数持平。 13. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”20.00万元，主要用于全民健身经费。2022年当年预算执行数为 18.17万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数减少10.07%，主要原因是：2022年压减项目预算。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”244.76万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。2022年当年预算执行数为97.31万元，2023年预算安排244.76万元，比2022年预算执行数增加151.53%，主要原因是：2022年四季度新增退休人员补贴。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”169.00万元，主要用于行政单位养老保险费缴费。2022年当年预算执行数为99.97万元，2023年预算安排169.00万元，比2022年预算执行数增加69.05%，主要原因是：养老保险缴费按实际发生。 16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”84.50万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为49.95万元，2023年预算安排84.50万元，比2022年预算执行数增加34.55%，主要原因是：职业年金缴费按实际发生。 17. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2.21万元，主要用于行政单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为1.02万元，2023年预算安排2.21万元，比2022年预算执行数增加116.67%，主要原因是：退休活动费按实际发生。 18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”105.30万元，主要用于万人就业补贴支出。2022年当年预算执行数为120.18万元，2023年预算安排105.30万元，比2022年预算执行数减少14.13%，主要原因是：万人就业补贴按实际发生。 19. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”8.50万元，主要用于红十字会经费。2022年当年预算执行数为6.41万元，2023年预算安排8.50万元，比2022年预算执行数增加32.61%，主要原因是：红十字会经费按实际发生。 20. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”30.00万元，主要用于市民综合帮扶资金。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加500.00%，主要原因是：2022年压减预算项目。 21. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”742.73万元，主要用于就业援助基地补贴、万人就业补贴、社区为老助残经费。2022年当年预算执行数为784.95万元，2023年预算安排742.73万元，比2022年预算执行数减少5.38%，主要原因是：就业援助基地补贴及万人就业补贴按照实际就业人数安排。 22. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”20.00万元，主要用于计划生育工作经费。2022年当年预算执行数为18.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加11.11%，主要原因是：2022年压减项目预算。 23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”110.90万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险费。2022年当年预算执行数为65.27万元，2023年预算安排110.90万元，比2022年预算执行数增加69.91%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2169.33万元，主要用于缴纳行政事业单位人员工资福利支出及公用经费。2022年当年预算执行数为2265.76万元，2023年预算安排2169.33万元，比2022年预算执行数减少4.26%，主要原因是：工资福利支出按实际安排预算、公用经费厉行节约。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1520.33万元，主要用于各类工作经费及公共设施运行经费支出。2022年当年预算执行数为1502.72万元，2023年预算安排1520.33万元，比2022年预算执行数增加1.17%，主要原因是：2022 年压减项目经费预算。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”3099.81万元，主要用于艺术活动、社区环境整治和建设经费、垃圾分类长效管理、常态化防控经费支出。2022年当年预算执行数为6009.57万元，2023年预算安排3099.81万元，比 2022年预算执行数减少48.42%，主要原因是：2022年追加疫情防控经费。 27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”52.91万元，主要用于武宁片区、环浜质保金支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排52.91万元，比2022年预算执行数增加100.00%，主要原因是：2023年质保期满支付质保金。 28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”140.00万元，主要用于小区综合治理、献血工作经费支出。2022年当年预算执行数为88.93万元，2023年预算安排140.00万元，比2022年预算执行数增加57.43%，主要原因是：2022年压减预算经费。 29. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”1247.00万元，主要用于公共活动空间环境提升、百禧公园架空线落地项目支出。2022年当年预算执行数为1246.86万元，2023年预算安排1247.00万元，比2022年预算执行数增加0.01%，主要原因是：建设项目预算按照实际工作推进安排。 30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”193.97万元，主要用于缴纳公积金支出。2022年当年预算执行数为206.03万元，2023年预算安排193.97万元，比2022年预算执行数增加5.99%，主要原因是：2023年人员增加，公积金缴费按实际安排。 31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”242.04万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为 232.32万元，2023年预算安排242.04万元，比2022年预算执行数增加4.18%，主要原因是：2023年人员增加，购房补贴按实际安排。 32. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”621.88万元，主要用于早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴。2022年当年预算执行数为621.87万元，2023年预算安排621.88万元，比2022年预算执行数持平，主要原因是：按照实际工作需要安排。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 93,233,756 一、一般公共服务支出 2,841,680 0 0 2,841,680 1.一般公共预算资金 80,763,756 二、公共安全支出 1,340,000 0 0 1,340,000 2.政府性基金 12,470,000 三、教育支出 250,000 0 0 250,000 3.国有资本经验预算四、科学技术支出 250,000 0 0 250,000 二、事业收入五、文化旅游体育与传媒支出 250,000 0 0 250,000 三、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出 13,869,930 4,610,970 393,620 8,865,340 19,749,600 七、卫生健康支出 1,309,036 1,109,036 0 200,000 八、城乡社区支出 82,293,800 13,400,599 8,292,701 60,600,500 九、住房保障支出 10,578,910 4,360,110 0 6,218,800 112,983,356 23,480,715 8,686,321 80,816,320 四、其他收入收入总计 112,983,356 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 2,841,680 2,841,680 统计信息事务 1,079,280 1,079,280 42,480 42,480 201 05 201 05 06 统计管理 201 05 07 专项普查活动 1,036,800 1,036,800 201 29 群众团体事务 879,500 879,500 201 29 02 一般行政管理事务 489,500 489,500 201 29 99 其他群众团体事务支出 390,000 390,000 201 33 宣传事务 500,000 500,000 201 33 一般行政管理事务 500,000 500,000 201 34 统战事务 70,000 70,000 201 34 一般行政管理事务 70,000 70,000 201 38 市场监督管理事务 312,900 312,900 02 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 201 38 02 204 312,900 312,900 1,340,000 1,340,000 司法 180,000 180,000 公共法律服务 180,000 180,000 其他公共安全支出 1,160,000 1,160,000 其他公共安全支出 1,160,000 1,160,000 教育支出 250,000 250,000 其他教育支出 250,000 250,000 其他教育支出 250,000 250,000 科学技术支出 250,000 250,000 科学技术普及 250,000 250,000 科普活动 250,000 250,000 文化旅游体育与传媒支出 250,000 250,000 文化和旅游 50,000 50,000 群众文化 50,000 50,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支出 13,869,930 13,869,930 行政事业单位养老支出 5,004,590 5,004,590 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 208 一般行政管理事务 05 09 08 208 05 01 行政单位离退休 2,447,550 2,447,550 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,689,960 1,689,960 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 844,980 844,980 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 22,100 22,100 208 07 就业补助 1,053,000 1,053,000 208 07 其他就业补助支出 1,053,000 1,053,000 208 16 红十字事业 85,000 85,000 208 16 一般行政管理事务 85,000 85,000 208 25 其他生活救助 300,000 300,000 208 25 其他城市生活救助 300,000 300,000 208 99 其他社会保障和就业支出 7,427,340 7,427,340 208 99 其他社会保障和就业支出 7,427,340 7,427,340 卫生健康支出 1,309,036 1,309,036 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 行政事业单位医疗 1,109,036 1,109,036 行政单位医疗 1,109,036 1,109,036 城乡社区支出 82,293,800 62,544,200 19,749,600 城乡社区管理事务 67,894,700 48,145,100 19,749,600 99 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 212 212 01 17 01 212 01 01 行政运行 21,693,300 21,693,300 212 01 02 一般行政管理事务 15,203,300 15,203,300 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 30,998,100 11,248,500 212 03 城乡社区公共设施 529,100 529,100 212 03 其他城乡社区公共设施支出 529,100 529,100 212 05 城乡社区环境卫生 1,400,000 1,400,000 212 05 城乡社区环境卫生 1,400,000 1,400,000 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 12,470,000 12,470,000 212 08 城市建设支出 12,470,000 12,470,000 住房保障支出 10,578,910 10,578,910 住房改革支出 4,360,110 4,360,110 99 01 03 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,939,710 1,939,710 221 02 03 购房补贴 2,420,400 2,420,400 221 03 城乡社区住宅 6,218,800 6,218,800 221 03 其他城乡社区住宅支出 6,218,800 6,218,800 112,983,356 93,233,756 99 合计 19,749,600 19,749,600 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 2,841,680 2,841,680 统计信息事务 1,079,280 1,079,280 42,480 42,480 201 05 201 05 06 统计管理 201 05 07 专项普查活动 1,036,800 1,036,800 201 29 群众团体事务 879,500 879,500 201 29 02 一般行政管理事务 489,500 489,500 201 29 99 其他群众团体事务支出 390,000 390,000 201 33 宣传事务 500,000 500,000 201 33 一般行政管理事务 500,000 500,000 201 34 统战事务 70,000 70,000 201 34 一般行政管理事务 70,000 70,000 201 38 市场监督管理事务 312,900 312,900 02 02 201 38 02 204 312,900 312,900 1,340,000 1,340,000 司法 180,000 180,000 公共法律服务 180,000 180,000 其他公共安全支出 1,160,000 1,160,000 其他公共安全支出 1,160,000 1,160,000 教育支出 250,000 250,000 其他教育支出 250,000 250,000 其他教育支出 250,000 250,000 科学技术支出 250,000 250,000 科学技术普及 250,000 250,000 科普活动 250,000 250,000 文化旅游体育与传媒支出 250,000 250,000 文化和旅游 50,000 50,000 群众文化 50,000 50,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 208 一般行政管理事务 05 09 08 社会保障和就业支出 13,869,930 5,004,590 行政事业单位养老支出 5,004,590 5,004,590 8,865,340 208 05 01 行政单位离退休 2,447,550 2,447,550 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,689,960 1,689,960 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 844,980 844,980 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 22,100 22,100 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 99 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 212 212 01 17 01 就业补助 1,053,000 1,053,000 其他就业补助支出 1,053,000 1,053,000 红十字事业 85,000 85,000 一般行政管理事务 85,000 85,000 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 7,427,340 7,427,340 其他社会保障和就业支出 7,427,340 7,427,340 卫生健康支出 1,309,036 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 1,109,036 200,000 行政事业单位医疗 1,109,036 1,109,036 行政单位医疗 1,109,036 1,109,036 城乡社区支出 82,293,800 21,693,300 60,600,500 城乡社区管理事务 67,894,700 21,693,300 46,201,400 212 01 01 行政运行 21,693,300 212 01 02 一般行政管理事务 15,203,300 15,203,300 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 30,998,100 30,998,100 212 03 城乡社区公共设施 529,100 529,100 212 03 其他城乡社区公共设施支出 529,100 529,100 212 05 城乡社区环境卫生 1,400,000 1,400,000 212 05 城乡社区环境卫生 1,400,000 1,400,000 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 12,470,000 12,470,000 212 08 城市建设支出 12,470,000 12,470,000 住房保障支出 10,578,910 4,360,110 住房改革支出 4,360,110 4,360,110 99 01 03 221 21,693,300 6,218,800 221 02 221 02 01 住房公积金 1,939,710 1,939,710 221 02 03 购房补贴 2,420,400 2,420,400 221 03 城乡社区住宅 6,218,800 6,218,800 221 03 其他城乡社区住宅支出 6,218,800 6,218,800 99 合计 112,983,356 32,167,036 80,816,320 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元财政拨款收入项目财政拨款支出预算数项目合计一般公共预算一、一般预算资金 80,763,756 一、一般公共服务支出 2,841,680 2,841,680 二、政府性基金 12,470,000 二、公共安全支出 1,340,000 1,340,000 三、教育支出 250,000 250,000 四、科学技术支出 250,000 250,000 五、文化旅游体育与传媒支出 250,000 250,000 六、社会保障和就业支出 13,869,930 13,869,930 七、卫生健康支出 1,309,036 1,309,036 八、城乡社区支出 62,544,200 50,074,200 九、住房保障支出 10,578,910 10,578,910 93,233,756 80,763,756 三、国有资本经营预算收入总计 93,233,756 支出总计政府性基金预算 12,470,000 12,470,000 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 2,841,680 2,841,680 统计信息事务 1,079,280 1,079,280 42,480 42,480 201 05 201 05 06 统计管理 201 05 07 专项普查活动 1,036,800 1,036,800 201 29 群众团体事务 879,500 879,500 201 29 02 一般行政管理事务 489,500 489,500 201 29 99 其他群众团体事务支出 390,000 390,000 201 33 宣传事务 500,000 500,000 201 33 一般行政管理事务 500,000 500,000 201 34 统战事务 70,000 70,000 201 34 一般行政管理事务 70,000 70,000 201 38 市场监督管理事务 312,900 312,900 02 02 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 201 38 02 204 一般行政管理事务 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 09 基本支出项目支出 312,900 312,900 1,340,000 1,340,000 司法 180,000 180,000 公共法律服务 180,000 180,000 其他公共安全支出 1,160,000 1,160,000 其他公共安全支出 1,160,000 1,160,000 教育支出 250,000 250,000 其他教育支出 250,000 250,000 其他教育支出 250,000 250,000 科学技术支出 250,000 250,000 科学技术普及 250,000 250,000 科普活动 250,000 250,000 文化旅游体育与传媒支出 250,000 250,000 文化和旅游 50,000 50,000 群众文化 50,000 50,000 体育 200,000 200,000 公共安全支出 204 合计项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 207 03 08 208 群众体育合计基本支出 200,000 200,000 社会保障和就业支出 13,869,930 5,004,590 行政事业单位养老支出 5,004,590 5,004,590 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2,447,550 2,447,550 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,689,960 1,689,960 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 844,980 844,980 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 22,100 22,100 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 210 99 02 01 99 项目支出 8,865,340 就业补助 1,053,000 1,053,000 其他就业补助支出 1,053,000 1,053,000 红十字事业 85,000 85,000 一般行政管理事务 85,000 85,000 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 7,427,340 7,427,340 其他社会保障和就业支出 7,427,340 7,427,340 卫生健康支出 1,309,036 1,109,036 200,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 07 210 07 210 11 210 11 合计基本支出项目支出项 17 01 212 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 行政事业单位医疗 1,109,036 1,109,036 行政单位医疗 1,109,036 1,109,036 城乡社区支出 50,074,200 21,693,300 28,380,900 城乡社区管理事务 48,145,100 21,693,300 26,451,800 21,693,300 212 01 212 01 01 行政运行 21,693,300 212 01 02 一般行政管理事务 15,203,300 15,203,300 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 11,248,500 11,248,500 212 03 城乡社区公共设施 529,100 529,100 212 03 其他城乡社区公共设施支出 529,100 529,100 212 05 城乡社区环境卫生 1,400,000 1,400,000 212 05 城乡社区环境卫生 1,400,000 1,400,000 住房保障支出 10,578,910 4,360,110 住房改革支出 4,360,110 4,360,110 住房公积金 1,939,710 1,939,710 99 01 221 221 02 221 02 01 6,218,800 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 03 221 03 221 03 99 合计基本支出项目支出购房补贴 2,420,400 城乡社区住宅 6,218,800 6,218,800 其他城乡社区住宅支出 6,218,800 6,218,800 合计 80,763,756 2,420,400 32,167,036 48,596,720 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 08 212 08 基本支出项目支出项 212 212 合计 03 城乡社区支出 12,470,000 12,470,000 国有土地使用权出让收入安排的支出 12,470,000 12,470,000 城市建设支出 12,470,000 12,470,000 12,470,000 12,470,000 合计 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 21,404,685 21,404,685 公用经费款 301 301 01 基本工资 2,559,648 2,559,648 301 02 津贴补贴 12,026,740 12,026,740 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,689,960 1,689,960 301 09 职业年金缴费 844,980 844,980 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,109,036 1,109,036 301 12 其他社会保障缴费 52,811 52,811 301 13 住房公积金 1,939,710 1,939,710 301 99 其他工资福利支出 1,181,800 1,181,800 商品和服务支出 8,686,321 8,686,321 302 302 01 办公费 1,160,056 1,160,056 302 09 物业管理费 4,789,054 4,789,054 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 14 租赁费 1,230,487 1,230,487 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 28 工会经费 256,704 256,704 302 29 福利费 617,760 617,760 302 31 公务用车运行维护费 60,000 60,000 302 39 其他交通费用 485,160 485,160 302 99 其他商品和服务支出 22,100 22,100 对个人和家庭的补助 2,076,030 2,076,030 303 303 01 离休费 97,470 97,470 303 02 退休费 1,978,560 1,978,560 32,167,036 23,480,715 合计 8,686,321 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 7.00 因公出国(境)费 0.00 公务接待费 1.00 小计购置费运行费 6.00 0.00 6.00 868.63 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为7.00万元，比2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。（二）公务车购置及运行费6.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平,主要原因是厉行节约；公务车用车运行费6.00 万元，比2022年预算持平,主要原因是厉行节约。（三）公务接待费1.00万元。比2022年预算持平。二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（单位）财政拨款的机关运行经费预算为868.63万元。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算2850.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算2000.00万元、政府采购服务预算 800.00万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金8081.63万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产912.67万元。固定资产11290.68万元，其中：房屋8499.44平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备559台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产744.40万元。长期投资无。在建工程无。无形资产5项16.69万元。就业援助基地补贴项目经费情况说明一、项目概述对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，确保社区就业的基本稳定。二、立项依据沪财社【2021】32号三、实施主体曹杨新村街道办事处四、实施方案围绕街道党工委、办事处的全年目标任务，积极按照市、区人社局工作要求，积极建立就业长效帮扶机制，做好就业困难人员等重点群体的就业安置工作。五、实施周期 2023年1月1日-2023年12月31日六、年度预算安排 5426500元七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称就业援助基地补贴项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目类别特定目标类 5,426,500.00 年度资金申请总额 5,426,500.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金 5,426,500.00 5,426,500.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目围绕街道党工委、办事处的全年目标任务，标对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积积极按照市、区人社局工作要求，积极建立极促进就业长效帮扶机制，做好就业困难人员等重本街道就业困难人员就业，确保社区就业的基本稳点群体的就业安置工作。定。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标就业困难人员安置率 =100(%) 质量指标就业安置依法合规合规时效指标补贴发放及时性及时社会效益指标宣贯政策知晓率 ≥85.00(%) 可持续影响指标立项依据的充分性充分服务对象满意度指标受益群体满意度 ≥85.00(%) 效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称各类运行经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 11,384,200.00 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 11,384,200.00 其中：当年财政拨款 11,384,200.00 11,384,200.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标通过不断整合资源、丰富优化服务形式，完善“家门口”公共服务体系，形成“15分钟社区生活服务圈”。一级指标产出指标绩效指标做好社区服务场所的正常运行保障，为社区居民提供接地气、有朝气、聚人气的服务。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标预算执行率 ≥98.00(%) 质量指标服务质量合格率 =100(%) 时效指标项目按计划落实率 =100(%) 社会效益指标公共服务能级提升提升可持续影响指标项目立项的规范性规范服务对象满意度指标受益群体满意度 ≥85.00(%) 效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 4,468,800.00 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 4,468,800.00 其中：当年财政拨款 4,468,800.00 4,468,800.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，运用好这个指挥棒作用，引导辖以达标考核为抓手，促进街道公房、售后公房小区物业管理区内居住小区物业企业和一线员工，紧紧围项目绩效目标工作保持稳定的基础上，形成争先创优的良好氛围，以评优绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动老旧小区项目经理明城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者的关注区加装电梯，微型小区合并，维修资金续度和工作重心引导到区服、街道今年的重点工作中来。筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标微型小区合并数量、物业费（停车费）调整 ≥3(个) 质量指标物业企业和项目经理计分和扣分率 ≦1(%) 时效指标达标补贴发放及时性及时社会效益指标物业社会责任履行满意度提升可持续影响指标公房售后房卫生环境和管理秩序改善服务对象满意度指标受益群体满意度 ≥85.00(%) 效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称早期商品房小区物业服务考核达标奖励项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 1,750,000.00 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 1,750,000.00 其中：当年财政拨款 1,750,000.00 1,750,000.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标进一步修改和调整物业一体化管理达标考核以达标考核为抓手，促进早期商品房小区物业管理工作在认奖励细则，运用好指挥棒作用，引导辖区内真履行物业管理服务合同的基础上，形成小区之间争先创优早期商品房居住小区物业企业和一线员工，项目绩效目标的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建动小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好全国文明城区、巩固全国卫生城区，创建全物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层及管理者的关注度和工作重心引导到区服、街道今年的重点住宅小区加装电梯，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理工作中来。能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标维修资金续筹、物业费（停车费）调整 ≥3(个) 质量指标物业企业和项目经理计分和扣分率 ≦1(%) 时效指标达标补贴发放及时性及时社会效益指标物业社会责任履行满意度提升可持续影响指标公房售后房卫生环境和管理秩序改善服务对象满意度指标受益群体满意度 ≥85.00(%) 效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称疫情防控经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 5,000,000.00 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 5,000,000.00 其中：当年财政拨款 5,000,000.00 5,000,000.00 上年结转资金其他资金项目绩效目标其他资金项目总目标年度总目标根据市区关于常态化疫情防控的工作要求，做好社区防疫工作，保障集中隔离点的日常运行。根据市区关于常态化疫情防控的工作要求，做好社区防疫工作，保障集中隔离点的日常运行。一级指标二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标预算执行率 ≥95.00(%) 质量指标疫情防控稳定稳定时效指标完成工作及时性及时效益指标可持续影响指标各项工作依法合规合规满意度指标服务对象满意度指标社区居民满意度 ≥85.00(%) 产出指标绩效指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称曹杨公共活动空间环境提升项目性质阶段性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元）项目类别特定目标类年度资金申请总额 12,000,000.00 其中：当年财政拨款 12,000,000.00 其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标为了深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升曹杨地区人民群众生活品质，有力推动曹杨地区保护与更新，更好满足居民群众对美好生活的需要，实施曹杨公共活动空间环境提升项目。一级指标对原曹杨铁路市场进行公共活动空间环境提升改造，将其打造成为融合人民生活客厅、普陀历史记忆、时尚艺术展示、休闲健身、文化体验等多样化功能的共享空间，建成后将成为曹杨地区的生活轴、文化轴、生态轴，使之成为城市保护更新和美好生活规划设计建造的典范。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标工程完工率 =100（%）质量指标改造工程一次性验收合格率 =100（%）时效指标完成工作及时性及时成本指标资金使用合规合规经济效益指标推进本辖区经济社会事业科学协调发展提升社会效益指标社区居民、社区单位受益率 ≥85.00(%) 生态效益指标整体景观效果提升可持续影响指标各项台账资料完善完善服务对象满意度指标社区居民满意度 ≥90.00(%) 产出指标绩效指标效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称各类工作经费项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额项目资金（元） 5,844,100.00 其中：财政资金项目类别特定目标类年度资金申请总额 5,844,100.00 其中：当年财政拨款 5,844,100.00 5,844,100.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标认真贯彻落实上级部门有关文件精神，不断推动和深化社区项目绩效目标工作经费保障制度建设。一、聚焦重点，深化基层党建全域提升；二、分类施策，推动疫情防控和经济社会发展齐头并进；三、强化功能，提升城区发展环境；四、探索创新，提高社区治理水平；五、民生为本，提升公共服务能级；六、优化服务，助推社区事业建设一级指标产出指标绩效指标认真贯彻落实上级部门有关文件精神，不断推动和深化社区工作经费保障制度建设。一、聚焦重点，深化基层党建全域提升；二、分类施策，推动疫情防控和经济社会发展齐头并进；三、强化功能，提升城区发展环境；四、探索创新，提高社区治理水平；五、民生为本，提升公共服务能级；六、优化服务，助推社区事业建设二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标工作完成率 =100（%）质量指标工作有效性有效时效指标完成工作及时性及时经济效益指标推进本辖区经济社会事业科学协调发展提升社会效益指标社区居民、社区单位受益率 ≥85.00(%) 生态效益指标社区环境秩序提升可持续影响指标长效管理机制健全性健全服务对象满意度指标社区居民满意度 ≥85.00(%) 效益指标满意度指标