昭通市昭阳区园艺技术推广所2023年部门预算公开样表20230313030226806.xls

2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 区对下转移支付预算表09-1 区对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 2,933,323.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 399569.27 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 110,711.72 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2,423,042.80 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 2,933,323.79 上年结转结余 本年支出合计 2933323.79 支 出 总 计 2933323.79 年终结转结余 收 入 总 计 2,933,323.79 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 125005 2 昭通市昭阳区园艺技术推广所 合计 合计 3 小计 4 一般公共预算 5 2933323.79 2933323.79 2933323.79 2933323.79 2933323.79 2933323.79 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 社会保障和就业支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 399,569.27 399,569.27 399,569.27 386,448.22 20805 行政事业单位养老支出 386,448.22 386,448.22 2080502 事业单位离退休 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,909.76 299,909.76 299,909.76 机关事业单位职业年金缴费支出 85,438.46 85,438.46 85,438.46 13,121.05 13,121.05 13,121.05 13,121.05 13,121.05 13,121.05 110,711.72 110,711.72 110,711.72 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 2080506 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 110,591.72 110,591.72 110,591.72 2101102 事业单位医疗 103,093.98 103,093.98 103,093.98 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,497.74 7,497.74 7,497.74 农林水支出 2,423,042.80 2,423,042.80 2,423,042.80 农业农村 2,423,042.80 2,423,042.80 2,423,042.80 2,423,042.80 2,423,042.80 2,423,042.80 2933323.79 2933323.79 2933323.79 213 21301 2130104 事业运行 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 2,933,323.79 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,933,323.79 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 2,933,323.79 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 399,569.27 （九）卫生健康支出 110,711.72 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 2,423,042.80 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,933,323.79 支 出 总 计 2,933,323.79 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 20805 2080502 2080505 2080506 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101102 2101199 213 21301 2130104 合 计 科目名称 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 事业运行 合计 基本支出 小计 3 人员经费 公用经费 4 5 399,569.27 386,448.22 1,100.00 299,909.76 85,438.46 13,121.05 13,121.05 110,711.72 120.00 120.00 110,591.72 103,093.98 7,497.74 2,423,042.80 2,423,042.80 399,569.27 386,448.22 1,100.00 299,909.76 85,438.46 13,121.05 13,121.05 110,711.72 120.00 120.00 110,591.72 103,093.98 7,497.74 2,423,042.80 2,423,042.80 299,909.76 85,438.46 13,121.05 13,121.05 110,711.72 120.00 120.00 110,591.72 103,093.98 7,497.74 2,247,036.00 2,247,036.00 2,423,042.80 2,423,042.80 2,247,036.00 2933323.79 2933323.79 2756216.99 项目支出 6 398,469.27 385,348.22 1100 176006.8 177106.8 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 9,100.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 9,100.00 公务接待费 6 9,100.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 小计 1 昭通市昭阳区园艺技术推广所 2 530602210000000019540 530602210000000019546 530602221100000399213 530602221100000399226 530602221100000399224 530602221100000399214 530602210000000019556 530602210000000026909 530602221100000665489 530602231100001262688 3 事业人员支出工资 4 2130104 5 社会保障缴费 2080505 职业年金记实（保工资） 2080506 2101102 城镇职工基本医疗保险缴费 2089999 其他社会保障缴费 2130104 一般公用经费 工会经费 公车购置及运维费 基本民生（40项） 2130104 2130104 2130104 2130104 合 计 14 9 2,756,096.99 2,756,096.99 982,344.00 982,344.00 982,344.00 30102 津贴补贴 87,120.00 87,120.00 87,120.00 30103 奖金 178,200.00 178,200.00 178,200.00 30107 绩效工资 999,372.00 999,372.00 999,372.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 职业年金缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 299,909.76 299,909.76 299,909.76 299,909.76 30109 职业年金缴费 85,438.46 85,438.46 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 103,093.98 103,093.98 103,093.98 103,093.98 其他社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 20,618.79 20,618.79 20,618.79 177,106.80 177,106.80 102,206.80 102,206.80 302 商品和服务支出 办公费 30205 水费 9,000.00 9,000.00 30206 电费 12,000.00 12,000.00 30207 邮电费 4,000.00 4,000.00 30211 差旅费 30,000.00 30,000.00 事业运行 30228 工会经费 10,800.00 10,800.00 事业运行 30231 公务用车运行维护费 9,100.00 9,100.00 120.00 120.00 120.00 120.00 2933323.79 2933323.79 事业运行 303 事业运行 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 12 13 8 2,756,096.99 基本工资 30201 11 另文下达 工资福利支出 事业运行 10 本次下达 301 绩效工资增资（事业） 7 抵扣上年垫 其中：转隶人员 已提前安排 付资金 公用经费 30101 事业运行 6 财政拨款结转结余 单位资金 全年数 总计 85,438.46 20,618.79 177,106.80 88106.8 9000 12000 4000 30000 10800 9100 120 102,206.80 9,000.00 12,000.00 4,000.00 30,000.00 10,800.00 9,100.00 120.00 120.00 586749.33 2933323.79 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 合 备注：此表无内容、为空表。 功能科目编 码 5 计 功能科目名称 6 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：此表无内容、为空表。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 备注：此表无内容、为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 6 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 8 复印纸 A05040101 复印纸 件 10 2,000.00 2,000.00 一般公用经费办公 设备购置 台式电脑 A02010105 台式计算 机 台 2 11,000.00 11,000.00 (经费细化)公务用 车运行维护费 汽车燃油 C23120302 车辆加油 、添加燃料服务 份 1 9,100.00 9,100.00 22100.00 22100.00 计 5 合计 一般公共预 算 一般公用经费办公 设备购置 合 4 面向中小企业预 留资金 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 备注：此表无内容、为空表。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支付 合计 备注：此表无内容、为空表。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 备注：此表无内容、为空表。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 备注：此表无内容、为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 备注：此表无内容、为空表。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区园艺技术推广所 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 备注：此表无内容、为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10