附件2-3.部门预算公开样表 图书馆20230316041649422.xlsx

2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 县对下转移支付预算表09-1 县对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 2,443,326.17 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 313,485.99 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 91,330.58 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 2,038,509.60 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 2,443,326.17 上年结转结余 本年支出合计 2,443,326.17 支 出 总 计 2,443,326.17 年终结转结余 收 入 总 计 2,443,326.17 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 109004 2 昭通市昭阳区图书馆 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 2,443,326.17 2,443,326.17 2,443,326.17 2,443,326.17 2,443,326.17 2,443,326.17 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 207 20701 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 文化旅游体育与传媒支出 2,038,509.60 2,038,509.60 2,038,509.60 文化和旅游 2,038,509.60 2,038,509.60 2,038,509.60 图书馆 2,038,509.60 2,038,509.60 2,038,509.60 208 社会保障和就业支出 313,485.99 313,485.99 313,485.99 20805 行政事业单位养老支出 302,650.16 302,650.16 302,650.16 事业单位离退休 1,200.00 1,200.00 1,200.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247,676.16 247,676.16 247,676.16 机关事业单位职业年金缴费支出 53,774.00 53,774.00 53,774.00 10,835.83 10,835.83 10,835.83 10,835.83 10,835.83 10,835.83 2070104 2080502 2080505 2080506 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 91,330.58 91,330.58 91,330.58 21011 行政事业单位医疗 91,330.58 91,330.58 91,330.58 事业单位医疗 85,138.68 85,138.68 85,138.68 6,191.90 6,191.90 6,191.90 2,443,326.17 2,443,326.17 2,443,326.17 2101102 2101199 其他行政事业单位医疗支出 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 2,443,326.17 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,443,326.17 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 2,443,326.17 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 2,038,509.60 （八）社会保障和就业支出 313,485.99 （九）卫生健康支出 91,330.58 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,443,326.17 支 出 总 计 2,443,326.17 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 207 20701 科目名称 2 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 项目支出 公用经费 5 6 文化旅游体育与传媒支出 2,038,509.60 2,038,509.60 1,879,368.00 159,141.60 文化和旅游 2,038,509.60 2,038,509.60 1,879,368.00 159,141.60 2,038,509.60 2,038,509.60 1,879,368.00 159,141.60 2070104 图书馆 208 社会保障和就业支出 313,485.99 313,485.99 312,285.99 1,200.00 20805 行政事业单位养老支出 302,650.16 302,650.16 301,450.16 1,200.00 2080502 事业单位离退休 1,200.00 1,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 247,676.16 247,676.16 247,676.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53,774.00 53,774.00 53,774.00 10,835.83 10,835.83 10,835.83 10,835.83 10,835.83 10,835.83 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1,200.00 210 卫生健康支出 91,330.58 91,330.58 91,330.58 21011 行政事业单位医疗 91,330.58 91,330.58 91,330.58 事业单位医疗 85,138.68 85,138.68 85,138.68 6,191.90 6,191.90 6,191.90 2,443,326.17 2,443,326.17 2,282,984.57 2101102 2101199 其他行政事业单位医疗支出 合 计 160,341.60 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 24,220.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 24,220.00 公务接待费 6 24,220.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 昭通市昭阳区图书馆 530602221100000407092 事业人员支出工资 功能科目名称 4 部门经济科目编 码 5 2070104 图书馆 部门经济科目名 称 6 7 总计 8 财政拨款结转结余 全年数 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 9 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 30101 基本工资 30102 津贴补贴 74,592.00 74,592.00 74,592.00 30107 绩效工资 862,404.00 862,404.00 862,404.00 783,972.00 783,972.00 783,972.00 绩效工资增资（事业 2070104 530602221100000407109 ） 2070104 530602231100001242351 公车购置及运维费 图书馆 30103 奖金 158,400.00 158,400.00 158,400.00 图书馆 30231 公务用车运行维护费 24,220.00 24,220.00 24,220.00 530602221100000407111 (经费细化)工会经费 2070104 图书馆 30228 工会经费 9,600.00 9,600.00 9,600.00 2070104 图书馆 30201 办公费 56,921.60 56,921.60 56,921.60 30205 水费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 30211 差旅费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 41,400.00 530602221100000407122 一般公用经费 530602221100000407121 退休公用经费 2080502 机关事业单位基本养 2080505 530602221100000407095 老保险缴费 2080506 530602231100001243086 职业年金缴费 530602221100000407093 工伤保险缴费 2089999 530602221100000407097 失业保险缴费 2089999 城镇职工基本医疗保 2101102 530602221100000407106 险缴费 合 计 30229 福利费 41,400.00 41,400.00 事业单位离退休 30201 办公费 1,200.00 1,200.00 1,200.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 事业单位医疗 30108 247,676.16 247,676.16 247,676.16 53,774.00 53,774.00 53,774.00 30112 机关事业单位基本养 老保险缴费 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障缴费 6,191.90 6,191.90 6,191.90 30112 其他社会保障缴费 10,835.83 10,835.83 10,835.83 30110 职工基本医疗保险缴 费 30109 85,138.68 85,138.68 85,138.68 2,443,326.17 2,443,326.17 2,443,326.17 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 5 此表无内容 合 功能科目编 码 计 功能科目名称 6 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 此表无内容 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 6 昭通市昭阳区图书馆 一般公用经费 一般公用经费 一般公用经费 (经费细化)公务用 车运行维护费 合计 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26,300.00 26,300.00 台式电脑 A02010105 台式计算 机 台 2.00 11,000.00 11,000.00 复印纸 A05040101 复印纸 件 10.00 1,700.00 1,700.00 复印机 A02020100 复印机 台 3.00 6,300.00 6,300.00 车辆保险 C18040102 财产保险 服务 元 1.00 7,300.00 7,300.00 26,300.00 26,300.00 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 此表无内容 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 此表无内容 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 此表无内容 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 1 2 3 我区上级补助支出未批复至部门。 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 4 5 6 7 8 此表无内容 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区图书馆 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 此表无内容 合计 2023年 2024年 2025年 8 9 10