洛阳市孟津区统计局2022年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区统计局 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 目 录 第一部分洛阳市孟津区统计局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分洛阳市孟津区统计局 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛阳市孟津区统计局 2022 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 洛阳市孟津区统计局概况 - 1 - 一、洛阳市孟津区统计局主要职责 （一）制定并组织实施统计工作制度，统计现代化建设规 划和统计调查计划；组织实施和综合协调全区各镇（区）、各 单位的统计和国民经济核算工作。 （二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系； 贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；制定 和完善全区经济、社会、科技统计调查制度。 （三） 按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求， 组织全区重大国情国力普查；统一组织协调全区社会经济调查； 审批各镇（区）、各单位的统计调查计划、调查方案；负责全 区统计报表的管理工作。 （四）搜集、整理、上报、提供全区国民经济各行业的基 本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进 行统计分析、统计预测和统计监督，为区委、区政府和有关部 门宏观决策和科学管理提供统计信息、咨询服务。 （五）统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资 料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。 （六） 建立统计单位登记制度。健立健全全区统计单位名 录库；健立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库 体系。 （七）领导和管理全区农村社会经济调查队。 - 2 - （八） 组织实施全区统计人员上岗培训工作。 （九）负责区统计局系统的组织、人事、劳动、社会保障、 信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、 群团和创建工作；负责组织本系统人员培训和继续教育工作； 负责离退体人员的管理与服务工作。 （十）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工 作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事 件。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、洛阳市孟津区统计局机构设置及预算单位构成 洛阳市孟津区统计局部门预算包括局机关本级预算和局属 单位预算。 1.洛阳市孟津区统计局机关本级 2.洛阳市孟津区社会经济调查队 3.洛阳市孟津区统计普查中心 - 3 - 第二部分 洛阳市孟津区统计局 2022 年部门预算情况说明 - 4 - 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年收入总计 595.25 万元，支出总 计 595.25 万元，与 2021 年预算相比，收、支各增加 18.11 万元， 增长 3.14%。主要原因：住户样本轮换年度调查项目经费增加。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年收入合计 595.25 万元，其中： 一般公共预算 595.25 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理的 教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年支出合计 595.25 万元，其中： 基本支出 493.81 万元，占 82.96%；项目支出 101.44 万元，占 17.04%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年一般公共预算收支预算 595.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共 预算收支预算增加（减少）18.11 万元，增长 3.14%，主要原因： 住户样本轮换年度调查项目经费增加；政府性基金收支预算增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 595.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.37 - 5 - 万元，占 91.79%；社会保障和就业（类）支出 32.51 万元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 16.37 万元，占 2.75%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》 , 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年“三公”经费预算为 1.7 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：本单位 无因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万 - 6 - 元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元。 主要原因：按照相关规定，厉行节约。 （三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0万 元。主要原因：按照相关规定历行勤俭节约。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区统计局 2022 年未使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进 行情况说明） （一）机关运行经费支出情况 洛阳市孟津区统计局2022年机关运行经费支出预算546.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市孟津区统计局2022年预算项目均按要求编制了绩 - 7 - 效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指 标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆； 单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区统计局没有负责管理的专项转移支付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 - 9 - 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 - 10 - 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛阳市孟津区统计局 2022 年部门预算表 - 11 - 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 595.25 一、一般公共服务 其中：财政拨款 595.25 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 - 1 - 金额 546.37 32.51 16.37 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 595.25 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 595.25 支 出 总 计 595.25 年终结转结余 收 入 总 计 595.25 - 2 - 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单位名称：洛阳市孟津区统计局 单位：万元 本年收入 一般公共预算 财 部门 政 （单 府 位）代 部门（单位）名称 总计 合计 码 小计 其中：财 性 政拨款 基 金 国 政 有 专 资 户 事 事业 级 附属 其 本 管 业 单位 补 单位 他 合 一般公 经 理 收 经营 助 上缴 收 计 共预算 营 资 入 收入 收 收入 入 预 金 算 收 入 合计 109001 109002 109003 洛阳市孟津区统 计局 洛阳市孟津区社 会经济调查队 洛阳市孟津区统 计普查中心 595.25 595.25 595.25 595.25 280.35 280.35 280.35 280.35 190.07 190.07 190.07 190.07 124.83 124.83 124.83 124.83 上年结转结余 - 1 - 财 上 入 政 府 性 基 金 政 国有 专 资本 户 经营 管 预算 理 资 金 单位资金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 05 01 208 05 05 210 11 01 05 99 208 05 05 210 11 01 05 99 小计 工资福利 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 595.25 493.81 425.74 41.90 26.17 洛阳市孟津区统计局 280.35 226.35 195.47 26.77 4.11 行政运行 258.13 173.25 26.77 4.11 14.83 14.83 7.39 7.39 141.47 13.93 3.67 173.84 125.24 13.93 3.67 10.79 10.79 5.44 5.44 88.80 1.20 18.39 78.37 1.20 18.39 保险缴费支出 行政单位医疗 洛阳市孟津区社会经济 调查队 其他统计信息事务支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 行政单位医疗 109003 201 合计 公用经费 合计 机关事业单位基本养老 109002 201 单位（科目名称） 支出 109001 201 人员经费 项目支出 洛阳市孟津区统计普查 中心 其他统计信息事务支出 190.07 124.83 114.40 159.07 108.39 - 2 - 小 资本性支出 计 101 .44 54. 00 54. 00 31. 00 31. 00 16. 44 16. 其他运转类 101.44 54.00 54.00 31.00 31.00 16.44 16.44 特定目标类 44 208 05 05 210 11 02 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 6.89 6.89 3.54 3.54 - 3 - 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 595.25 一、本年支出 595.25 595.25 595.25 （一）一般公共预算拨款 595.25 （一）一般公共服务支出 546.37 546.37 546.37 其中：财政拨款 595.25 （二）外交支出 32.51 32.51 32.51 16.37 16.37 16.37 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 - 4 - 政府 国有资本 性基金 经营预算 出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计 595.25 支出合计 595.25 - 5 - 595.25 595.25 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 109001 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 595.25 493.81 425.74 41.90 26.17 101.44 101.44 洛阳市孟津区统计局 280.35 226.35 195.47 26.77 4.11 54.00 54.00 行政运行 258.13 204.13 173.25 26.77 4.11 54.00 54.00 0.00 0.00 201 05 01 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 201 05 99 其他统计信息事务支出 210 11 02 事业单位医疗 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 109002 项目支出 洛阳市孟津区社会经济 调查队 201 05 01 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 201 05 99 其他统计信息事务支出 14.83 14.83 7.39 7.39 190.07 159.07 141.47 13.93 3.67 31.00 31.00 13.93 3.67 31.00 31.00 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 10.79 10.79 173.84 125.24 - 6 - 210 11 02 事业单位医疗 109003 洛阳市孟津区统计普查 中心 201 05 01 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 201 05 99 其他统计信息事务支出 210 11 02 事业单位医疗 5.44 124.83 5.44 108.39 88.80 1.20 18.39 16.44 16.44 1.20 18.39 16.44 16.44 行政运行 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 6.89 6.89 114.40 78.37 3.54 3.54 3.54 - 7 - 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 493.81 467.64 26.17 30302 退休费 50905 离退休费 39.01 39.01 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 52.00 52.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.69 1.69 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 71.29 71.29 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 95.51 95.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 13.60 13.60 30113 住房公积金 50103 住房公积金 28.11 28.11 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.33 0.33 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 24.87 24.87 30228 工会经费 50201 办公经费 3.27 3.27 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.11 0.11 30229 福利费 50201 办公经费 4.08 4.08 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.32 0.32 50102 社会保障缴费 25.62 25.62 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 6.07 6.07 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 19.54 19.54 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 4.28 4.28 30101 基本工资 50501 工资福利支出 23.89 23.89 - 8 - 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 14.21 14.21 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.35 0.35 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 7.91 7.91 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 12.86 12.86 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.70 3.70 30103 奖金 50501 工资福利支出 14.71 14.71 50999 其他对个人和家庭补助 1.20 1.20 30399 其他对个人和家庭的 补助 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 16.44 16.44 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.87 0.87 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1.08 1.08 50501 工资福利支出 6.89 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 - 9 - 6.89 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称：洛阳市孟津区统计局 单位：万元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 政府 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 洛阳市孟津 109001 区统计局 小计 其中：财 性基 政拨款 金 595.25 595.25 595.25 595.25 595.25 595.25 39.01 39.01 39.01 52.00 52.00 52.00 1.69 1.69 1.69 71.29 71.29 71.29 95.51 95.51 95.51 303 02 退休费 509 05 301 03 奖金 501 01 303 05 生活补助 509 01 301 02 津贴补贴 501 01 301 01 基本工资 501 01 301 10 501 02 社会保障缴费 13.60 13.60 13.60 301 13 501 03 住房公积金 28.11 28.11 28.11 301 12 501 02 社会保障缴费 0.33 0.33 0.33 301 99 501 01 工资奖金津补 24.87 24.87 24.87 职工基本医 疗保险缴费 住房公积金 其他社会保 障缴费 其他工资福 离退休费 总计 工资奖金津补 贴 社会福利和救 助 工资奖金津补 贴 工资奖金津补 贴 - 10 - 国有 资本 经营 预算 财政 上年 专户 结转 管理 结余 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 事业 单位 单位 上缴 经营 收入 收入 其 他 收 入 利支出 302 28 302 99 302 29 302 39 302 26 工会经费 其他商品和 服务支出 福利费 其他交通费 用 劳务费 贴 502 01 502 99 502 01 502 办公经费 3.27 3.27 3.27 53.11 53.11 53.11 办公经费 4.08 4.08 4.08 01 办公经费 0.32 0.32 0.32 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 501 02 社会保障缴费 25.62 25.62 25.62 501 01 6.07 6.07 6.07 501 99 19.54 19.54 19.54 505 02 57.16 57.16 57.16 其他商品和服 务支出 机关事业单 301 08 位基本养老 保险缴费 绩效工资 工资奖金津补 301 07 301 99 302 99 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 4.28 4.28 4.28 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 23.89 23.89 23.89 301 99 505 01 工资福利支出 14.21 14.21 14.21 301 12 505 01 工资福利支出 0.35 0.35 0.35 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 7.91 7.91 7.91 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 12.86 12.86 12.86 301 10 505 01 工资福利支出 3.70 3.70 3.70 其他工资福 利支出 其他商品和 服务支出 其他工资福 利支出 其他社会保 障缴费 职工基本医 疗保险缴费 贴 其他工资福利 支出 商品和服务支 出 - 11 - 301 03 奖金 505 01 509 99 其他对个人 303 99 和家庭的补 助 302 28 工会经费 505 02 302 29 福利费 505 02 302 26 劳务费 505 02 505 01 工资福利支出 其他对个人和 家庭补助 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 14.71 14.71 14.71 1.20 1.20 1.20 0.87 0.87 0.87 1.08 1.08 1.08 6.72 6.72 6.72 6.89 6.89 6.89 595.25 190.07 595.25 39.01 39.01 39.01 52.00 52.00 52.00 1.69 1.69 1.69 71.29 71.29 71.29 95.51 95.51 95.51 机关事业单 301 08 位基本养老 工资福利支出 保险缴费 洛阳市孟津 109002 区社会经济 调查队 303 02 退休费 509 05 301 03 奖金 501 01 303 05 生活补助 509 01 301 02 津贴补贴 501 01 301 01 基本工资 501 01 301 10 501 02 社会保障缴费 13.60 13.60 13.60 301 13 501 03 住房公积金 28.11 28.11 28.11 职工基本医 疗保险缴费 住房公积金 离退休费 工资奖金津补 贴 社会福利和救 助 工资奖金津补 贴 工资奖金津补 贴 - 12 - 301 12 301 99 302 28 302 99 302 29 302 39 302 26 其他社会保 障缴费 其他工资福 利支出 工会经费 其他商品和 服务支出 福利费 其他交通费 用 劳务费 501 02 501 01 502 01 502 99 502 01 502 社会保障缴费 0.33 0.33 0.33 24.87 24.87 24.87 3.27 3.27 3.27 53.11 53.11 53.11 办公经费 4.08 4.08 4.08 01 办公经费 0.32 0.32 0.32 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 501 02 社会保障缴费 25.62 25.62 25.62 501 01 6.07 6.07 6.07 501 99 19.54 19.54 19.54 505 02 57.16 57.16 57.16 工资奖金津补 贴 办公经费 其他商品和服 务支出 机关事业单 301 08 位基本养老 保险缴费 绩效工资 工资奖金津补 301 07 301 99 302 99 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 4.28 4.28 4.28 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 23.89 23.89 23.89 301 99 505 01 工资福利支出 14.21 14.21 14.21 301 12 505 01 工资福利支出 0.35 0.35 0.35 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 7.91 7.91 7.91 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 12.86 12.86 12.86 其他工资福 利支出 其他商品和 服务支出 其他工资福 利支出 其他社会保 障缴费 贴 其他工资福利 支出 商品和服务支 出 - 13 - 301 10 301 03 职工基本医 疗保险缴费 奖金 505 01 工资福利支出 3.70 3.70 3.70 505 01 工资福利支出 14.71 14.71 14.71 509 99 1.20 1.20 1.20 0.87 0.87 0.87 1.08 1.08 1.08 6.72 6.72 6.72 6.89 6.89 6.89 595.25 595.25 595.25 39.01 39.01 39.01 52.00 52.00 52.00 1.69 1.69 1.69 71.29 71.29 71.29 95.51 95.51 95.51 13.60 13.60 13.60 其他对个人 303 99 和家庭的补 助 302 28 工会经费 505 02 302 29 福利费 505 02 302 26 劳务费 505 02 505 01 其他对个人和 家庭补助 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 机关事业单 301 08 位基本养老 工资福利支出 保险缴费 洛阳市孟津 109003 区统计普查 中心 303 02 退休费 509 05 301 03 奖金 501 01 303 05 生活补助 509 01 301 02 津贴补贴 501 01 301 01 基本工资 501 01 301 10 职工基本医 501 02 离退休费 工资奖金津补 贴 社会福利和救 助 工资奖金津补 贴 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 - 14 - 疗保险缴费 301 13 301 12 301 99 302 28 302 99 302 29 302 39 302 26 住房公积金 其他社会保 障缴费 其他工资福 利支出 工会经费 其他商品和 服务支出 福利费 其他交通费 用 劳务费 501 03 住房公积金 28.11 28.11 28.11 501 02 社会保障缴费 0.33 0.33 0.33 501 01 24.87 24.87 24.87 502 01 3.27 3.27 3.27 502 99 53.11 53.11 53.11 502 01 办公经费 4.08 4.08 4.08 502 01 办公经费 0.32 0.32 0.32 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 501 02 社会保障缴费 25.62 25.62 25.62 501 01 6.07 6.07 6.07 501 99 19.54 19.54 19.54 505 02 57.16 57.16 57.16 工资奖金津补 贴 办公经费 其他商品和服 务支出 机关事业单 301 08 位基本养老 保险缴费 绩效工资 工资奖金津补 301 07 301 99 302 99 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 4.28 4.28 4.28 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 23.89 23.89 23.89 301 99 505 01 工资福利支出 14.21 14.21 14.21 301 12 505 01 工资福利支出 0.35 0.35 0.35 其他工资福 利支出 其他商品和 服务支出 其他工资福 利支出 其他社会保 贴 其他工资福利 支出 商品和服务支 出 - 15 - 障缴费 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 7.91 7.91 7.91 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 12.86 12.86 12.86 301 10 505 01 工资福利支出 3.70 3.70 3.70 301 03 505 01 工资福利支出 14.71 14.71 14.71 509 99 1.20 1.20 1.20 0.87 0.87 0.87 1.08 1.08 1.08 6.72 6.72 6.72 6.89 6.89 6.89 职工基本医 疗保险缴费 奖金 其他对个人 303 99 和家庭的补 助 302 28 工会经费 505 02 302 29 福利费 505 02 302 26 劳务费 505 02 505 01 其他对个人和 家庭补助 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 机关事业单 301 08 位基本养老 工资福利支出 保险缴费 - 16 - 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市孟津区统计局 “三公”经费合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 1.7 小计 0 公务用车购置费 1 公务接待费 公务用车运行费 0 1 0.7 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 - 17 - 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 单位（科目名 码 称） 人员经费 合计 小计 公用经费 对个人和 工资福利支出 家庭的补 助 合计 - 18 - 项目支出 其他 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 运转 类 特定目标类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 人员经费 合计 小计 公用经费 对个人和 工资福利支出 家庭的补 助 合计 - 19 - 项目支出 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区统计局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 101.4 4 109001 101.44 洛阳市孟津区统计局 54.00 54.00 洛阳市孟津区统计局 10.00 10.00 洛阳市孟津区统计局 10.00 10.00 洛阳市孟津区统计局 25.00 25.00 洛阳市孟津区统计局 1.00 1.00 洛阳市孟津区统计局 8.00 8.00 109002 洛阳市孟津区社会经济调查队 31.00 31.00 农村城镇调查经费 洛阳市孟津区社会经济调查队 31.00 31.00 109003 洛阳市孟津区统计普查中心 16.44 16.44 其他运转类 贸易抽样调查经费 洛阳市孟津区统计普查中心 6.72 6.72 其他运转类 劳务费 洛阳市孟津区统计普查中心 6.72 6.72 其他运转类 农业普查经费 洛阳市孟津区统计普查中心 3.00 3.00 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 经济社会发展目标 考评体系经费 统计工作经费 住户样本轮换年度 调查经费 驻村第一书记工作 经费 民意调查体系经费 - 20 - 财政拨款结转结余 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 预算 12 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 资金 总额 109001 410308220000000046085 410308220000000046100 洛阳市孟津区统 计局 经济社会发展目 标考评体系经费 民意调查体系经 费 产出指标 标 项目单位 （项目 名称） 成本指 政府 预算 资金 54.00 54.00 10.00 10.00 8.00 8.00 财政 三 专户 单位 级 管理 资金 指 资金 标 410308220000000046101 410308220000000046102 410308220000000046104 作经费 统计工作经费 住户样本轮换年 1.00 标 三级指标 值 10.00 25.00 10.00 25.00 - 21 - 指标 三级指标 值 指标值 级 指 标 按要求支出 100% 促进统计工作 100% 工作完成情况 100% 按要求支出 100% 顺利开展工作 100% 工作完成度 100% 100% 1 100 顺利完成工作 100% 驻村工作 100% 按要求支出 100% 促进统计工作 完成工作 100% 按要求支出 100% 出 1.00 满意度指标 三 指 按要求完成支 驻村第一书记工 效益指标 完成住户样本轮 工作开 展情况 100% 指标值 度调查经费 109002 410308220000000046116 109003 410308220000000046110 410308220000000046111 410308220000000046112 洛阳市孟津区社 会经济调查队 农村城镇调查经 费 洛阳市孟津区统 计普查中心 劳务费 贸易抽样调查经 费 农业普查经费 换 31.00 31.00 16.44 6.72 6.72 3.00 完成工作 100% 按要求支出 100% 工作完成情况 100% 按要求支出 100% 按时 按时 按要求支出 100% 工作完成情况 100% 按要求支出 100% 工作完成情况 100% 31.00 31.00 促进统计工作开 开展情 展 况 16.44 6.72 6.72 3.00 - 22 - 保障工作开展 开展情 况 促进统计工作开 开展情 展 况 促进统计工作 开展情 况