上海市药剂学校2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市药剂学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市药剂学校主要职能 上海市药剂学校是一所中等专业学校。 主要职能是：培养中，西药药剂专业人才 。 上海市药剂学校机构设置 无 注：上海市药剂学校自2014年3月合并入普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市药剂学校预算支出总额为602.4514万元，其中：财政拨款支出预算602.4514万元，比2019年预算增加59.35万元。财 政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算602.4514万元，比2019年预算增加59.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2019年 预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出（类）职业教育（款)中专教育（项）”406.9357万元，主要用于中专教育的支出。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项）”33.4340万元，主要用于退休人员支出。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（（项）”48.5644万元，主要用于基 本养老保险费支出。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.2822万元，主要用于职业年 金支出。 5.“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.00万元，主要用于死亡抚恤金支出。 6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”28.8351万元，主要用于医疗保险费支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.4万元，主要用于住房公积金支出。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 6,024,514 一、教育支出 4,069,357 3,492,527 576,830 0 1、一般公共预算资金 6,024,514 二、社会保障和就业支出 1,462,806 1,462,806 0 0 2、政府性基金 0 三、卫生健康支出 288,351 288,351 0 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 204,000 204,000 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 6,024,514 5,447,684 收入总计 6,024,514 支出总计 576,830 0 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 205 205 合计 02 208 其他收入 教育支出 4,069,357 4,069,357 0 0 0 职业教育 4,069,357 4,069,357 0 0 0 中等职业教育 4,069,357 4,069,357 0 0 0 社会保障和就业支出 1,462,806 1,462,806 0 0 0 行政事业单位离退休 1,062,806 1,062,806 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 334,340 334,340 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 485,644 485,644 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 242,822 242,822 0 0 0 208 08 抚恤 400,000 400,000 0 0 0 208 08 死亡抚恤 400,000 400,000 0 0 0 卫生健康支出 288,351 288,351 0 0 0 行政事业单位医疗 288,351 288,351 0 0 0 事业单位医疗 288,351 288,351 0 0 0 住房保障支出 204,000 204,000 0 0 0 住房改革支出 204,000 204,000 0 0 0 住房公积金 204,000 204,000 0 0 0 合计 6,024,514 6,024,514 0 0 0 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 4,069,357 4,069,357 0 职业教育 4,069,357 4,069,357 0 中等职业教育 4,069,357 4,069,357 0 社会保障和就业支出 1,462,806 1,462,806 0 行政事业单位离退休 1,062,806 1,062,806 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 334,340 334,340 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 485,644 485,644 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 242,822 242,822 0 208 08 抚恤 400,000 400,000 0 208 08 死亡抚恤 400,000 400,000 0 卫生健康支出 288,351 288,351 0 行政事业单位医疗 288,351 288,351 0 事业单位医疗 288,351 288,351 0 住房保障支出 204,000 204,000 0 住房改革支出 204,000 204,000 0 住房公积金 204,000 204,000 0 6,024,514 6,024,514 0 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 6,024,514 一、教育支出 一般公共预算 政府性基金预算 4,069,357 4,069,357 0 1,462,806 1,462,806 0 三、卫生健康支出 288,351 288,351 0 四、住房保障支出 204,000 204,000 0 6,024,514 6,024,514 0 0 二、社会保障和就业支出 6,024,514 合计 支出总计 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 基本支出 项目支出 项 02 208 教育支出 4,069,357 4,069,357 0 职业教育 4,069,357 4,069,357 0 中等职业教育 4,069,357 4,069,357 0 社会保障和就业支出 1,462,806 1,462,806 0 行政事业单位离退休 1,062,806 1,062,806 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 334,340 334,340 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 485,644 485,644 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 242,822 242,822 0 208 08 抚恤 400,000 400,000 0 208 08 死亡抚恤 400,000 400,000 0 卫生健康支出 288,351 288,351 0 行政事业单位医疗 288,351 288,351 0 事业单位医疗 288,351 288,351 0 住房保障支出 204,000 204,000 0 住房改革支出 204,000 204,000 0 住房公积金 204,000 204,000 0 6,024,514 6,024,514 0 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 4,712,984 4,712,984 0 301 01 基本工资 770,313 770,313 0 301 02 津贴补贴 357,582 357,582 0 301 07 绩效工资 2,262,980 2,262,980 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 485,644 485,644 0 301 09 职业年金缴费 242,822 242,822 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 288,351 288,351 0 301 12 其他社会保障缴费 101,292 101,292 0 301 13 住房公积金 204,000 204,000 0 商品和服务支出 576,830 0 576,830 302 302 01 办公费 3,105 0 3,105 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 30,000 0 30,000 302 06 电费 150,000 0 150,000 302 07 邮电费 32,000 0 32,000 302 13 维修（护）费 18,000 0 18,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 17 公务接待费 950 0 950 302 26 劳务费 20,000 0 20,000 302 28 工会经费 60,705 0 60,705 302 29 福利费 64,800 0 64,800 302 31 公务用车运行维护费 26,030 0 26,030 302 99 其他商品和服务支出 165,240 0 165,240 对个人和家庭的补助 734,700 734,700 0 303 303 02 退休费 334,340 334,340 0 303 04 抚恤金 400,000 400,000 0 303 09 奖励金 360 360 0 6,024,514 5447684 576,830 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市药剂学校 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 2.698 0 0.095 购置费 2.603 运行费 0 2.603 0 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为2.698万元，比2019年预算减少0.14万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，和2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费2.603万元，比2019年预算减少0.14万元，主要原因是根据实际情况需要。 （三）公务接待费0.095万元。比2019年预算减少0.01万元，主要原因是根据实际情况需要。 二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市药剂学校2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度， 本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称： 项目名称*： 项目类别*： 计划开始日期*： 计划完成日 期*： 是否含有政府购买服务： 绩效类型： 项目概况*： 立项依据*： 项目设立的必要性*： 保证项目实施的制度、措施*： 项目实施计划*： 总目标及阶段性目标： 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 项目当年预算（元）： 同名项目上年预算额 同名项目上年预算执行数（元）： （元）： 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 投入与管理 财务管理 项目管理 数量 产出目标 质量 时效 社会效益 效果目标 经济效益 生态效益 影响力目标 长效管理 其它 三级目标 指标目标值