新疆农业大学附属中学2016年自治区本级部门报表.xlsx

2016年自治区本级部门预算报表 新疆农业大学附属中学 45760159-4 报送日期： 单位负责人： 财务负责人： 经办人： 联系电话： 237 预算01表 收 支 总 表 单位：万元 收 项 入 目 财政拨款（补助） 支 2016年预算 功 能 分 类 2016年预算 3,271.36 201 一般公共服务支出 一般公共预算 教育收费(财政专户) 经 济 分 类 基本支出 3,271.36 202 外交支出 政府性基金预算 出 203 国防支出 300.00 204 公共安全支出 2016年预算 3,271.36 工资福利支出 1,848.02 商品和服务支出 281.84 对个人和家庭的补助支出 事业收入 205 教育支出 3,571.36 项目支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 商品和服务支出 208 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助支出 1,141.50 300.00 工资福利支出 209 社会保险基金支出 对企事业单位的补贴 210 医疗卫生与计划生育支出 转移性支出 211 节能环保支出 债务利息支出 212 城乡社区支出 基本建设支出 213 农林水支出 其他资本性支出 214 交通运输支出 其他支出 300.00 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 227 预备费 228 国债还本付息支出 229 其他支出 小 计 3,571.36 小 计 3,571.36 小 计 3,571.36 -155.73 职业年金和养老保险金 -155.73 用事业基金弥补收支差额 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 职业年金和养老保险金 230 转移性支出 本年单位结余 -155.73 职业年金和养老保险金 第 2 页,共 52 页 预算01-1表 基 金 收 支 总 表 单位：万元 收 项 入 目 政府性基金预算 2016年预算 功 能 分 类 201 一般公共服务支出 支 出 2016年预算 经 济 分 类 2016年预算 基本支出 202 外交支出 工资福利支出 203 国防支出 商品和服务支出 204 公共安全支出 对个人和家庭的补助支出 205 教育支出 项目支出 206 科学技术支出 工资福利支出 207 文化体育与传媒支出 商品和服务支出 208 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助支出 209 社会保险基金支出 对企事业单位的补贴 210 医疗卫生与计划生育支出 转移性支出 211 节能环保支出 债务利息支出 212 城乡社区支出 基本建设支出 213 农林水支出 其他资本性支出 214 交通运输支出 其他支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 227 预备费 228 国债还本付息支出 229 其他支出 小 计 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 支 出 合 计 支 出 总 计 收 财 单 位 名 称 ※※ 总 计 1 入 政 预 算 拨 款 ( 补 总 助 表 ) 财政拨款 (补助)小计 一般公共预算 基金预算 教育收费(财 政专户) 2 3 4 5 合计 3,571.36 3,271.36 3,271.36 300.00 新疆农业大学附属中学 3,571.36 3,271.36 3,271.36 300.00 第 4 页,共 52 页 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 6 7 8 9 支 出 预 算 总 科 目 编 码 财 单位名称(科目) 类 款 总 计 拨 款 ( 补 助 资 金 来 源 ) 教育收费(财 政专户) 政府性基金预 算 一般公共预算 1 2 3 合计 3,571.36 3,271.36 3,271.36 300.00 新疆农业大学附属中学 3,571.36 3,271.36 3,271.36 300.00 3,571.36 3,271.36 3,271.36 300.00 3,571.36 3,271.36 3,271.36 300.00 ※※ ※※ ※※ ※※ 教育支出 02 政 —— 财政拨款 (补助)小计 项 205 表（二） 普通教育 4 205 02 03 初中教育 1,389.63 1,389.63 1,389.63 205 02 02 小学教育 741.52 741.52 741.52 205 02 04 高中教育 1,440.21 1,140.21 1,140.21 第 5 页,共 52 页 5 300.00 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 6 7 8 单位上年结 用事业基金 余（不包括 弥补收支差 国库集中支 额 付额度结余 ） 9 10 预算03-2表 支 出 预 算 总 表（一） —— 经 济 科 目 单位：万元 科 目 编 码 基本支出 单位名称(科目) 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 205 计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助支出 1 2 3 4 5 合计 3,571.36 3,271.36 1,848.02 281.84 1,141.50 300.00 300.00 新疆农业大学附属中学 3,571.36 3,271.36 1,848.02 281.84 1,141.50 300.00 300.00 3,571.36 3,271.36 1,848.02 281.84 1,141.50 300.00 300.00 3,571.36 3,271.36 1,848.02 281.84 1,141.50 300.00 300.00 300.00 300.00 ※※ 教育支出 02 总 项目支出 普通教育 项目小计 工资福利支出 商品和服务支出 6 205 02 02 小学教育 741.52 741.52 309.96 94.87 336.69 205 02 04 高中教育 1,440.21 1,140.21 813.30 69.12 257.79 205 02 03 初中教育 1,389.63 1,389.63 724.76 117.85 547.02 第 6 页,共 52 页 7 8 对个人和家庭 对企事业单 的补助支出 位的补贴 9 10 转移性支出 债务利息 支出 11 12 基本建设支 其他资本性支出 其他支出 出 13 14 15 预算04-1表 基 本 支 出 预 算 明 细 表（一） —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 小 计 项 合 ※※ ※※ 205 ※※ 02 资 、 津 贴 、 奖 国家规定津补贴 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 地方保留津补贴 奖 小 3 未统发 小 计 统 发 6 未统发 小 计 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 小计 统发 14 15 未统发 小 计 统 发 18 计 医疗保险 生育保险 未统发 养老保 险 绩效工资 失业保险 养老保险（在职） 职业年金（在职） 统发 未统发 统发 28 29 小计 未统发 4 5 7 8 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 660.70 -155.73 -103.82 -51.91 48.23 新疆农业大学附属中学 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 660.70 -155.73 -103.82 -51.91 48.23 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 660.70 -155.73 -103.82 -51.91 48.23 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 660.70 -155.73 -103.82 -51.91 48.23 3.17 111.49 -26.12 -17.41 -8.71 8.10 7.35 262.85 -61.15 -40.77 -20.38 18.91 8.42 286.36 -68.46 -45.64 -22.82 21.22 205 02 02 小学教育 336.08 168.87 168.87 125.65 125.65 11.54 11.54 21.21 21.21 10.47 10.47 47.62 43.18 1.27 205 02 03 初中教育 785.91 391.47 391.47 288.57 288.57 27.19 27.19 51.66 51.66 24.05 24.05 112.68 100.84 2.94 205 02 04 高中教育 881.76 449.20 449.20 337.22 337.22 29.21 29.21 54.67 54.67 28.10 28.10 124.98 113.19 3.37 第 7 页,共 52 页 1.55 27 其他工资 福利支出 2,003.75 普通教育 2 发 养老保险金及职业年金（在职） 金 合计 教育支出 1 基 本 工 资 计 统 ※※ 计 预算04-2表 基 本 支 出 预 算 明 细 表（二） —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 205 单位名称(科目) ※※ 计 1 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公务接待 工会经费 费 13 福利费 其他商品和 服务支出 14 15 16 合计 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 新疆农业大学附属中学 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 8.85 10.00 10.00 15.00 10.00 35.00 3.17 2.85 10.00 10.00 36.00 10.00 14.00 7.35 6.61 10.12 11.00 28.00 8.42 7.58 教育支出 02 总 普通教育 205 02 02 小学教育 94.87 205 02 03 初中教育 117.85 205 02 04 高中教育 69.12 第 8 页,共 52 页 23.89 4.00 预算04-3表 基 本 支 出 预 算 明 细 表（三） —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 205 ※※ 费 费 退 休 费 地方津贴补贴 住房公积金 社保人员津贴 补助 医疗费 其他对个人和 家庭补助支出 2 发 3 未统发 4 统 发 5 未统发 6 统 发 7 9 10 11 12 未统发 8 合计 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 新疆农业大学附属中学 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 41.09 5.14 63.14 7.89 22.99 2.87 教育支出 02 1 休 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 普通教育 205 02 02 小学教育 336.69 256.82 136.72 120.10 33.64 205 02 03 初中教育 547.02 394.63 216.72 177.91 78.52 205 02 04 高中教育 257.79 143.66 80.16 63.50 88.27 第 9 页,共 52 页 2.84 预算04-4表 项 目 支 出 表 —— （经济科目） 单位：万元 科 目 编 码 类 款 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 项 ※※ ※※ ※※ 205 是否 项目支出 政府 合计 采购 ** 3 300.00 300.00 新疆农业大学附属中学 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 普通教育 04 2 合计 教育支出 02 1 对个人和家 工资福利 商品和服务 对企事业单 庭的补助支 支出 支出 位的补贴 出 高中教育 205 02 04 高中教育 专用材料费 否 40.00 40.00 205 02 04 高中教育 教学业务费 否 260.00 260.00 4 5 转移性支 出 债务利息 支出 6 7 基本建设 其他资本 支出 性支出 8 9 其他支出 10 征 收 计 划 表 征收计划 非税收入 项目信息 纳入国库非税收入 教育收费（财政专户） 基金收入 单位名称 总计 项目代码 项目名称 ※※ ※※ ※※ 合计 新疆农业大学附属中学 103049971 教育收费 1 合计（非 税收入） 2 合计（缴 入国库） 3 教育收费（财政专户） 小计（基 金） 本年征收 （基金） 上年结转 （基金） 专项收入 行政事业 性收费收 入 4 5 6 7 8 罚没收入 9 缴入国库 国有资源( 国有资本 非税收入 资产)有偿 经营收入 （其他收 使用收入 入） 10 11 12 小计（财 政专户） 本年征 收（财 政专户 ） 上年结 转（财 政专户 ） 13 14 15 16 合计（财 政专户） 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 预算06-1表 政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 项 单 位 名 称 ※※ 目 财 政 拨 款（补 助） 采 购 项 目 采购目录 ※※ ※※ 经济科目 组织形 式 规格要求 ※※ ※※ ※※ 量 计量 单位 ※※ ※※ 数 总 计 1 第 12 页,共 52 页 小 计 2 一般公共预算 政府性基金预 算 3 4 教育收费（财 政专户） 5 事业收入 事业单位经营 收入 6 7 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余） 需求时间 8 9 10 11 预算06-2表 政 府 购 买 服 务 表 单位：万元 财 政 拨 款（补 助） 单 位 名 称 购买服务目录 服务内容 总 计 小 ※※ ※※ ※※ 1 计 2 教育收费（财 政专户） 政府性基金预 一般公共预算 算 3 4 第 13 页,共 52 页 5 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 6 7 8 单位上年结余 用事业基金弥 （不包括国库 补收支差额 集中支付额度 结余） 9 10 预算07-1表 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 小 计 项 合 ※※ ※※ 205 ※※ 津 贴 、 奖 国家规定津补贴 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 金 养老保险金（在职） 小 2 发 3 未统发 小 计 4 5 统 发 6 未统发 小 计 7 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 小 计 14 统 15 发 未统发 小 16 14 计 养老保险金和职业年金（在职） 统 15 发 计 医疗保险 生育保险 未统发 养老保 险 失业保险 职业年金（在职） 绩效工资 其他工资 福利支出 小计 16 17 18 19 20 21 22 统发 未统发 统发 未统发 23 24 25 26 27 28 合计 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 -155.7300 -103.8200 -51.9100 660.70 48.23 新疆农业大学附属中学 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 -155.7300 -103.8200 -51.9100 660.70 48.23 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 -155.7300 -103.8200 -51.9100 660.70 48.23 2,003.75 1,009.54 1,009.54 751.44 751.44 67.94 67.94 127.54 127.54 62.62 62.62 285.28 257.21 7.58 1.55 18.94 -155.7300 -103.8200 -51.9100 660.70 48.23 1.55 7.35 -61.1500 -40.7700 -20.3800 262.85 18.91 教育支出 02 1 基 本 工 资 、 计 统 ※※ 计 资 普通教育 205 02 03 初中教育 785.91 391.47 391.47 288.57 288.57 27.19 27.19 51.66 51.66 24.05 24.05 112.68 100.84 2.94 205 02 04 高中教育 881.76 449.20 449.20 337.22 337.22 29.21 29.21 54.67 54.67 28.10 28.10 124.98 113.19 3.37 8.42 -68.4600 -45.6400 -22.8200 286.36 21.22 205 02 02 小学教育 336.08 168.87 168.87 125.65 125.65 11.54 11.54 21.21 21.21 10.47 10.47 47.62 43.18 1.27 3.17 -26.1200 -17.4100 -8.7100 111.49 8.10 第 14 页,共 52 页 预算07-2表 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 2 3 4 5 6 7 8 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 205 单位名称(科目) ※※ 计 1 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 9 10 11 12 公务接待 工会经费 费 13 福利费 其他商品和 服务支出 14 15 16 合计 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 新疆农业大学附属中学 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 281.84 8.85 20.00 20.00 23.89 61.12 31.00 77.00 4.00 18.94 17.04 8.85 10.00 10.00 15.00 10.00 35.00 3.17 2.85 10.00 10.00 36.00 10.00 14.00 7.35 6.61 10.12 11.00 28.00 8.42 7.58 教育支出 02 总 普通教育 205 02 02 小学教育 94.87 205 02 03 初中教育 117.85 205 02 04 高中教育 69.12 23.89 第 15 页,共 52 页 4.00 预算07-3表 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 205 ※※ 费 退 休 费 住房公积金 社保人员津 贴补助 医疗费 其他对个人 和家庭的补 助支出 8 9 10 11 12 地方津贴补贴 2 发 3 未统发 4 统 发 5 未统发 统 6 发 7 未统发 合计 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 新疆农业大学附属中学 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 1,141.50 795.11 433.60 361.51 200.43 2.84 127.22 15.90 41.09 5.14 63.14 7.89 22.99 2.87 教育支出 02 1 费 休 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 普通教育 205 02 02 小学教育 336.69 256.82 136.72 120.10 33.64 205 02 03 初中教育 547.02 394.63 216.72 177.91 78.52 205 02 04 高中教育 257.79 143.66 80.16 63.50 88.27 第 16 页,共 52 页 2.84 预算07-4表 一 般 公 共 预 算 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 是否 政府 采购 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助支出 对企事业 单位的补 贴 转移性支 出 债务利息 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支出 ※※ ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预算08-1表 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 小 计 项 合 ※※ ※※ ※※ 1 基 本 工 资 、 津 贴 、 奖 国家规定津补贴 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 养老保险金（在职） 小 2 发 3 未统发 4 小 计 5 统 发 6 未统发 7 小 计 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 14 15 16 第 18 页,共 52 页 小 计 17 养老保险金和职业年金（在职） 金 计 统 ※※ 计 资 统 发 18 计 医疗保险 生育保险 养老保险 失业保险 未统发 19 20 21 22 23 24 职业年金（在职） 绩效工资 其他工资 福利支出 30 31 小计 25 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 预算08-2表 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) ※※ 总 计 1 第 19 页,共 52 页 公务接待 工会经费 费 13 14 福利费 其他商品 和服务支 出 15 16 预算08-3表 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 ※※ 1 休 费 费 退 休 费 地方津贴补贴 住房公积金 社保人员 津贴补助 医疗费 其他对和人 和家庭的补 助 9 10 11 12 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 2 发 3 未统发 4 第 20 页,共 52 页 统 发 5 未统发 6 统 发 7 未统发 8 预算08-4表 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 是否 对个人和家 项目支出合 工资福利支 商品和服务 对企事业单 债务利息支 基本建设支 其他资本性 政府 庭的补助支 转移性支出 计 出 支出 位的补贴 出 出 支出 采购 出 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 其他支出 10 预算09-1表 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 工 单位名称(科目) ※※ 总 计 1 小 合 计 2 统 发 3 计 基 本 工 资 未统发 4 小 计 5 统 发 6 资 、 津 贴 、 奖 国家规定津补贴 未统发 7 小 计 8 统 发 9 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 未统发 小计 统发 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 14 15 16 第 22 页,共 52 页 小 计 17 金 统 发 18 未统发 19 小 20 计 养老保险金和职业年金（在职） 养老保险金（在职） 医疗保险 生育保险 养老保 险 失业保险 小计 21 22 23 24 25 职业年金（在职） 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 绩效工资 其他工资 福利支出 30 31 预算09-2表 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) ※※ 总 计 1 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第 23 页,共 52 页 公务接待 工会经费 费 13 14 福利费 其他商品 和服务支 出 15 16 预算04-12表 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 ※※ 1 休 费 退 费 休 费 地方津贴补贴 住房公积金 社保人员津 贴补助 医疗费 其他对个人 和家庭的补 助支出 9 10 11 12 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 2 发 3 未统发 4 第 24 页,共 52 页 统 发 5 未统发 6 统 发 7 未统发 8 预算09-4表 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 205 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 对个人和家 是否政 项目支出合 工资福利支 商品和服务 对企事业单 债务利息支 基本建设支 其他资本性 庭的补助支 转移性支出 府采购 计 出 支出 位的补贴 出 出 支出 出 ** 3 300.00 300.00 新疆农业大学附属中学 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 普通教育 4 2 合计 教育支出 2 1 高中教育 205 2 4 高中教育 教学业务费 否 260.00 260.00 205 2 4 高中教育 专用材料费 否 40.00 40.00 4 5 6 7 8 9 其他支出 10 预算10-1表 事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 小 计 项 合 ※※ ※※ ※※ 1 基 本 工 资 、 津 贴 、 国家规定津补贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 养老保险金（在职） 小 2 发 3 未统发 4 小 计 5 统 发 6 未统发 7 小 计 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 14 15 16 小 计 17 养老保险金和职业年金（在职） 金 计 统 ※※ 计 资 统 发 18 计 医疗保险 生育保险 养老保险 失业保险 未统发 19 20 21 22 23 24 职业年金（在职） 绩效工资 其他工资 福利支出 30 31 小计 25 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 事 业 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 类 款 项 ※※ ※※ ※※ ※※ 总 计 1 出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 科 目 编 码 单位名称(科目) 支 公务接待 工会经费 费 13 14 福利费 15 预算10-3表 事 业 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 ※※ 1 休 费 费 退 休 费 地方津贴补贴 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 2 发 3 未统发 4 统 发 5 未统发 6 统 发 7 社保人员津贴 住房公积金 补助 医疗费 其他对个人 和家庭补助 支出 11 12 未统发 8 9 10 预算10-4表 事 业 收 入 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 是否 对个人和家 项目支出合 工资福利支 商品和服务 对企事业单 债务利息支 基本建设支 其他资本性 政府 庭的补助支 转移性支出 计 出 支出 位的补贴 出 出 支出 采购 出 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 其他支出 10 预算11-1表 事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 小 合 ※※ ※※ ※※ 1 基 本 工 资 、 津 贴 、 奖 国家规定津补贴 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 养老保险金（在职） 小 2 发 3 未统发 4 小 计 5 统 发 6 未统发 7 小 计 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 14 15 16 第 30 页,共 52 页 小 计 17 养老保险金和职业年金（在职） 金 计 统 ※※ 计 资 统 发 18 计 医疗保险 生育保险 养老保险 失业保险 未统发 19 20 21 22 23 24 职业年金（在职） 绩效工资 其他工资 福利支出 25 26 小计 25 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 预算11-2表 事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) ※※ 总 计 1 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 公务接待 费 工会经费 福利费 其他商品 和服务支 出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 第 31 页,共 52 页 预算11-3表 事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 合 离 计 统 ※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 发 3 休 退 休 费 费 退 未统发 4 第 32 页,共 52 页 统 发 5 休 费 未统发 6 地方津贴补贴 统 发 7 住房公积金 社保人员津贴 补助 医疗费 其他对个人和 家庭补助支出 9 10 11 12 未统发 8 预算11-4表 事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 是否 对个人和家 项目支出合 工资福利支 商品和服务 对企事业单 债务利息支 基本建设支 其他资本性 转移性支出 政府 庭的补助支 计 出 支出 位的补贴 出 出 支出 采购 出 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 其他支出 10 预算12-1表 其 他 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 小 合 ※※ ※※ ※※ 1 基 本 工 资 津 、 津 贴 、 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 金 计 小 统 ※※ 计 资 2 发 3 未统发 4 小 计 5 统 发 6 未统发 7 小 计 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 第 34 页,共 52 页 小 计 14 统 发 15 未统发 16 小 计 17 统 发 18 计 医疗保险 生育保险 未统发 19 20 21 22 养老保险金和职业年金（在职） 养老保险金（在职） 养老保 险 失业保险 23 24 职业年金（在职） 绩效工资 其他工资 福利支出 25 26 小计 25 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 预算12-2表 其 他 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 2 3 4 5 6 7 8 科 目 编 码 单位名称(科目) 类 款 项 ※※ ※※ ※※ ※※ 总 计 1 第 35 页,共 52 页 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 9 10 11 12 公务接待 工会经费 费 13 14 福利费 其他商品和 服务支出 15 16 预算12-3表 其 他 收 入 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 ※※ 1 费 休 费 退 休 费 地方津贴补贴 住房公积金 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 2 发 3 未统发 4 第 36 页,共 52 页 统 发 5 未统发 6 统 发 7 社保人员津贴 其他对个人和 医疗费 补助 家庭补助支出 未统发 8 9 10 11 12 预算12-4表 其 他 收 入 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 是否 对个人和 政府 项目支出 工资福利 商品和服 对企事业单 转移性 家庭的补 采购 合计 支出 务支出 位的补贴 支出 助支出 项目 ** 1 2 3 4 5 6 债务利息 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支 出 7 8 9 10 预算13-1表 用 事 业 基 金 收 入 弥 补 差 额 安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 小 合 ※※ ※※ ※※ 1 基 本 工 资 津 、 津 贴 、 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 金 计 小 统 ※※ 计 资 2 发 3 未统发 4 小 计 5 统 发 6 未统发 7 小 计 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 第 38 页,共 52 页 小 计 14 统 发 15 未统发 16 小 计 17 统 发 18 计 医疗保险 生育保险 未统发 19 20 21 22 养老保险金和职业年金（在职） 养老保险金（在职） 养老保 险 失业保险 23 24 职业年金（在职） 绩效工资 其他工资 福利支出 25 26 小计 25 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 预算13-2表 用 事 业 基 金 收 入 弥 补 差 额 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 2 3 4 5 6 7 8 科 目 编 码 单位名称(科目) 类 款 项 ※※ ※※ ※※ ※※ 总 计 1 第 39 页,共 52 页 差旅费 会议费 物业管理 费 培训费 9 10 11 12 公务接待 工会经费 费 13 14 福利费 其他商品和 服务支出 15 16 预算13-3表 用 事 业 基 金 收 入 弥 补 差 额 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 ※※ 1 费 休 费 退 休 费 地方津贴补贴 住房公积金 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 2 发 3 未统发 4 第 40 页,共 52 页 统 发 5 未统发 6 统 发 7 社保人员津贴 其他对个人和 医疗费 补助 家庭补助支出 未统发 8 9 10 11 12 预算13-4表 用 事 业 基 金 收 入 弥 补 差 额 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 是否 对个人和 政府 项目支出 工资福利 商品和服 对企事业单 转移性 家庭的补 采购 合计 支出 务支出 位的补贴 支出 助支出 项目 ** 1 2 3 4 5 6 债务利息 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支 出 7 8 9 10 预算14-1表 单 位 上 年 结 余（非国库集中支付）安 排 的 基 本 支 出 —— 工 资 福 利 支 出 单位：万元 科 目 编 码 工 单位名称(科目) 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 总 计 小 合 1 基 本 工 资 、 津 贴 、 国家规定津补贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 地方津贴补贴 保留地区补贴 奖 金 计 小 统 ※※ 计 资 2 发 3 未统发 4 小 计 5 统 发 6 未统发 7 小 计 8 统 发 9 未统发 小计 统发 未统发 10 11 12 13 第 42 页,共 52 页 小 14 计 统 发 15 未统发 16 小 计 17 统 发 18 计 20 养老保险金（在职） 医疗保险 生育保险 养老保 险 失业保险 小计 21 22 23 24 25 未统发 19 养老保险金和职业年金（在职） 职业年金（在职） 统发 未统发 统发 未统发 26 27 28 29 绩效工资 其他工资 福利支出 25 26 预算14-2表 单 位 上 年 结 余（不包括国库集中支付） 安 排 的 基 本 支 出 —— 商 品 和 服 务 支 出 单位:万元 办公费 邮电费 水费 电费 取暖费 公务用车 运行维护 费 2 3 4 5 6 8 科 目 编 码 单位名称(科目) 类 款 项 ※※ ※※ ※※ ※※ 总 计 1 第 43 页,共 52 页 差旅费 9 会议费 物业管理 费 培训费 10 11 12 公务接待 工会经费 费 13 14 福利费 其他对个 人和家庭 补助支出 15 17 预算14-3表 单 位 上 年 结 余（不包括国库集中支付） 安 排 的 基 本 支 出 —— 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 科 目 编 码 离 单位名称(科目) 类 款 总 计 项 离 合 ※※ 1 休 费 费 退 休 费 地方津贴补贴 住房公积金 社保人员 津贴补助 医疗费 其他对个人和 家庭补助支出 9 10 11 12 计 统 ※※ ※※ ※※ 休 退 2 发 3 未统发 4 第 44 页,共 52 页 统 发 5 未统发 6 统 发 7 未统发 8 预算14-4表 单 位 上 年 结 余（不包括国库集中支付） 安 排 的 项 目 支 出 单位：万元 科 目 编 码 类 款 项 ※※ ※※ ※※ 单位名称(科目) 项目名称 ※※ ** 是否 政府 项目支出合 采购 计 项目 ** 1 工资福利 支出 2 对个人和 商品和服 对企事业单 转移性 家庭的补 务支出 位的补贴 支出 助支出 3 4 5 6 债务利息 支出 基本建设 支出 其他资本 性支出 其他支 出 7 8 9 10 附表15-1表 单 位 人 员 情 况 表 ( 一 ) 单位：人 编 单 位 名 称 合 ※※ 计 1 行政编 制人数 2 参照 公务 员编 制数 3 制 人 数 事 业 编 实 有 制 人 数 行 政 在 职 人 数 小 计 全 额 差 额 工勤编 自收自支 制人数 合 5 6 7 8 事 业 在 职 人 数 工 勤 在 职 人 数 离 岗 退 养 人 员 离 休 人 员 退 休 人 员 统发 未统发 30 31 计 全 额 小 计 4 人 数 9 10 统 发 11 未统发 12 差 额 统 发 未统发 统 发 未统发 小 计 统 发 统发 未统发 其中：合 同工人数 小 计 未统发 自收自 支 小 计 统 发 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 小 计 13 未统发 小 计 28 29 合计 237 237 237 343 215 215 2 2 2 126 126 新疆农业大学附属中学 237 237 237 343 215 215 2 2 2 126 126 第 46 页,共 52 页 其他 人员 数 32 附表15-2表 单 位 人 员 情 况 表 ( 二 ) 单位：人 行 政 单 位 及 离 退 休 领 导 干 部 数 事 业 单 位 领 导 干 部 数 行 政 在 职 领 导 干 部 单 位 名 称 合 厅 计 级 正处级 离 副处级 1 2 退 休 管 科级 实职 虚职 实职 虚职 实职 虚职 正科 副科 科级以 下 3 4 5 6 7 8 9 10 11 省级 ※※ 休 省级 12 厅级 处级 13 15 省级 16 17 厅级 18 处级 科级 科级 以下 21 合 计 22 人 员 专 业 技 术 人 员 厅级管理人员 处级管理人员 科级管理人员 小 计 正厅 副厅 正处 副处 正科 副科 科级 以下 23 24 25 26 27 28 29 30 小 计 31 高级 中级 初级 32 33 34 19 20 合计 5 2 217 4 2 1 1 213 64 77 72 新疆农业大学附属中学 5 2 217 4 2 1 1 213 64 77 72 第 47 页,共 52 页 14 科级 科级 以下 理 附表15-3表 单 人 单 位 名 在 职 人 员 称 合 ※※ 计 1 离 休 人 员 员 情 位 人 员 情 况 表 ( 三 ) 况 退 休 人 员 工 离 退 岗 统 发 未统 发 统 发 未统 发 统 发 未统 发 统 发 未统 发 2 3 4 5 6 7 8 9 人 其中： 合同工 其他 人员 10 11 员 工 资 总 额 ( 万 元 ) 小计 在职人员 工资总额 离休人员 工资总额 退休人员 工资总额 12 13 14 15 资 情 况 在职月人均工资(元/月. 在职月人均基本工资(元/ 离休人员月人均工资(元/ 退休人员月人均工资(元/ 合同工月人均 人) 月.人) 月.人) 月.人) 工资(元/月.人 其中:合同 ) 工工资总额 统发 未统发 统发 未统发 统发 未统发 统发 未统发 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 343 217 126 2 201.37 133.96 66.26 1.15 6,173.68 2,885.73 5,258.72 3,234.00 新疆农业大学附属中学 343 217 126 2 201.37 133.96 66.26 1.15 6,173.68 2,885.73 5,258.72 3,234.00 第 48 页,共 52 页 附表15-4表 单 位 人 员 情 况 表 ( 四 ) 单位：人 教 职 工 人 数 普 单 位 名 称 小 ※※ 计 普通高 普通中 普通中 成人高 成人中 管理人 工勤人 校教师 专教师 小学教 校教师 专教师 合 员 员 人数 人数 师人数 人数 人数 1 2 3 4 合计 217 14 2 新疆农业大学附属中学 217 14 2 5 6 7 8 在校研究生 计 9 10 201 2,790 201 2,790 博士研 硕士研 大学本 大学专 究生 究生 科生 科生 12 数 全 日 制 13 14 教 育 在 校 生 中 小 学 生 成 人 教 育 在 校 生 中专在 校生 高中生 初中生 小学生 小 15 计 19 博士研 硕士研 本科生 专科生 中专生 究生 究生 16 17 18 2,790 1,050 840 900 2,790 2,790 1,050 840 900 2,790 第 49 页,共 52 页 11 生 本（专）科学生 计 小 通 学 20 21 22 23 24 附表15-5表 社 社 保 保 员 人 人 员 情 情 况 表 况 工 资 情 况 社 保 人 员 津 贴 补 助 金 额 （ 元 单 位 名 合 ※※ ) 称 计 离 休 人 员 1 2 退 休 人 员 3 小计 社保发放养老金 社保发放地方津贴补贴 单位发放地方津贴补贴 4 5 6 7 合计 2 2 6,670.00 4,306.00 2,364.00 新疆农业大学附属中学 2 2 6,670.00 4,306.00 2,364.00 第 50 页,共 52 页 附表16-1表 单 位 资 产 情 况 表 ( 房 单 位 名 ※※ 称 合 办公用房建筑面积 专用房屋取暖面积 集中供暖 集中供暖 教室建筑面积 车库建筑面积 一 ) 屋 状 况 ( 合计 43,855.54 新疆农业大学附属中学 43,855.54 米 ) 学生宿舍建筑面积 其 计 1 平 方 办公用房 2 自供暖 3 4 自供暖 5 集中供暖 6 自供暖 7 集中供暖 自供暖 8 集中供暖 9 ####### # ####### # 第 51 页,共 52 页 10 自供暖 11 中 : 出 专用房屋 租 面 积 教室 车库 学生宿舍 小计 12 集中供暖 自供暖 集中供暖 13 14 15 自供暖 集中供暖 16 17 自供暖 18 集中供暖 自供暖 19 20 集中供暖 自供暖 21 22 附表16-2表 单 位 资 产 情 况 表 ( 二 ) 机 动 车 ( 车 单 位 名 ※※ 辆 编 制 辆 ) 数 实 有 数 称 合计 一般公务用车 执法执勤用车 其他车辆 1 2 3 4 第 52 页,共 52 页 合 计 5 一般公务用车 执法执勤用车 其他车辆 6 7 8