洛阳空港产业集聚区管理委员会2022年度部门预算.pdf

洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 目 录 第一部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年部 门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表 一、2022 年单位收支预算表 二、2022 年单位收入预算表 三、2022 年单位支出预算表 四、2022 年财政拨款收支预算表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表 七、2022 年支出经济分类汇总表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022 年政府性基金支出预算表 十、2022 年国有资本经营支出预算表 十一、2022 年项目支出预算表 十二、2022 年单位预算项目绩效目标表 第一部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会概况 一、洛阳空港产业集聚区管理委员会主要职责 （一）负责编制并组织实施产业集聚区的中长期发展规划和年度 发展计划。 （二）负责产业集聚区内的招商引资工作及投资项目的审查、报 批工作；根据集聚区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和 灵活使用土地，整合土地资源， 实现集约化用地管理。 （三）负责组织实施产业集聚区内各项基础设施和公共设施的建 设与管理，合理筹集和使用开发建设资金；负责管理集聚区内区容区 貌、环境保护和社会治安工作。 （四）协调县有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展 建设；协调解决集聚区与有关乡镇和行政村，为集聚区建设创建优良 发展环境。 （五）承担县委、县政府交办的其他工作。 二、洛阳空港产业集聚区管理委员会机构设置及预算单位 构成 洛阳空港集聚区管理委员会设立于 2009 年 5 月，财政全供行政单 位，正科级规格，编制人数 8 人。下设孟津县空港产业集聚区创业服 务中心，全供事业单位，股级规格，编制人数 10 人，目前，集聚区管 - 1 - 委会共有在编在岗人员 10 人，离退休人员 0 人。 洛阳空港产业集聚区管理委员会部门预算包括机关本级预 算和下属单位预算。 1.洛阳空港产业集聚区管理委员会机关本级 2.孟津县空港产业集聚区创业服务中心 - 2 - 第二部分 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 217.22 万元，支出总计 217.22 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 60.08 万元，增长 38.23%。主要原因：人员经费增加；支出增 加 60.08 万元，增长 38.23%。主要原因：人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 217.22 万元，其中：一般公共预算 217.22 万元；政府性基金收入 0 万 元；专户管理的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 217.22 万元，其中：基本支出 157.22 万元，占 72.38%；项目支 60 万 元，占 27.62%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算收支 预算 217.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比， 一般公共预算收支预算增加 60.08 万元，增长 38.23%，主要原 因：人员经费增加；政府性基金收支预算保持不变。 - 3 - 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年一般公共预算支出 年初预算为 217.22 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 12.28 万元，占 5.65%。卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 2.46%。资源勘探信息（类）支 199.6 万元，占 91.89%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇 总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比保持不变。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，预算数与2021年相比保持 不变。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数 - 4 - 与2021年相比保持不变。公务用车运行维护费预算数与2021年 相比保持不变。 （三）公务接待费0万元，预算数与2021年相比保持不变。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年未使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年未使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳空港产业集聚区管理委员会2022年机关运行经费支出 预算217.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳空港产业集聚区管理委员会2022年预算项目均按要 求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设 置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量， - 5 - 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳空港产业集聚区管理委员会负责管理的专项转移支付 项目共有0项。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 - 7 - 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛阳空港产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算表 - 8 - 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 217.22 一、一般公共服务 其中：财政拨款 217.22 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 12.28 5.34 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 - 9 - 199.60 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 217.22 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 217.22 支 出 总 计 217.22 年终结转结余 收 入 总 计 217.22 - 10 - 预算 02 表 2022 年单位收入预算表 单位名 称： 单位： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 万元 本年收入 部门（单 部门（单位）名 位）代码 称 一般公共预算 总计 合计 其中： 政府性 小计 财政拨 基金 款 合计 国有资 本经营 预算 上年结转结余 财政专 户管理 事业收 资金收 入 事业单 位经营 入 217.22 217.22 217.22 217.22 洛阳空港产业 416001 集聚区管理委 154.81 154.81 154.81 154.81 员会 孟津县空港产 416002 业集聚区创业 62.41 62.41 62.41 62.41 服务中心 - 11 - 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 合计 一般公 政府性 共预算 基金 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位资 金 预算 03 表 2022 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 基本支出 科目编码 单位（科目名称） 合计 类 款 项 416001 洛阳空港产业集聚区 管理委员会 机关事业单位基本养 208 05 05 老保险缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 215 08 01 行政运行 416002 215 08 99 小计 工资福利 支出 合计 210 11 02 项目支出 人员经费 单位代码 208 05 05 单位：万元 孟津县空港产业集聚 区创业服务中心 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 事业单位医疗 其他支持中小企业发 展和管理支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 217.22 157.22 147.48 9.74 60.00 60.00 154.81 94.81 86.73 8.08 60.00 60.00 60.00 60.00 7.21 7.21 3.14 3.14 144.46 76.38 8.08 60.75 1.66 62.41 62.41 5.07 5.07 2.20 2.20 55.14 53.48 - 12 - 1.66 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 217.22 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 217.22 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 单位：万元 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 217.22 217.22 217.22 12.28 12.28 12.28 5.34 5.34 5.34 199.60 199.60 199.60 217.22 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 - 13 - 政府性基金 国有资本经营预算 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 217.22 支出合计 217.22 217.22 - 14 - 217.22 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 小计 洛阳空港产业集聚区管 理委员会 机关事业单位基本养老 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 215 08 01 行政运行 210 11 02 事业单位医疗 215 08 99 保险缴费支出 其他支持中小企业发展 和管理支出 416002 05 工资福利 支出 416001 05 合计 项 合计 208 单位：万元 孟津县空港产业集聚区 创业服务中心 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 对个人和 家庭的补 助 项目支出 公用经费 商品和服 资本性支 务支出 小计 出 其他运转 特定目标 类 217.22 157.22 147.48 9.74 60.00 60.00 217.22 157.22 147.48 9.74 60.00 60.00 12.28 12.28 12.28 3.14 3.14 3.14 144.46 84.46 76.38 8.08 60.00 60.00 2.20 2.20 2.20 55.14 55.14 53.48 1.66 217.22 157.22 147.48 9.74 60.00 60.00 12.28 12.28 12.28 - 15 - 类 210 11 01 行政单位医疗 215 08 01 行政运行 210 11 02 事业单位医疗 215 08 99 其他支持中小企业发展 和管理支出 3.14 3.14 3.14 144.46 84.46 76.38 2.20 2.20 2.20 55.14 55.14 53.48 - 16 - 8.08 1.66 60.00 60.00 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 157.22 147.48 50102 社会保障缴费 7.21 7.21 9.74 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 3.28 3.28 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 19.81 19.81 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 23.71 23.71 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 13.10 13.10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 7.13 7.13 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.05 0.05 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 12.44 12.44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.12 1.12 30229 福利费 50201 办公经费 1.00 1.00 30228 工会经费 50201 办公经费 0.80 0.80 30239 其他交通费用 50201 办公经费 5.16 5.16 50501 工资福利支出 5.07 5.07 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.30 2.30 30101 基本工资 50501 工资福利支出 17.40 17.40 - 17 - 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 6.11 6.11 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.26 0.26 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 4.96 4.96 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 8.88 8.88 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 6.59 6.59 30103 奖金 50501 工资福利支出 9.18 9.18 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.57 0.57 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.71 0.71 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.38 0.38 - 18 - 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 部门预算经济分类 类 款 单位： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 万元 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 财政 政府性 基金 国有资 本经营 预算 上年结 转结余 专户 管理 资金 收入 合计 41600 洛阳空港产业集聚区 1 管理委员会 301 08 301 10 301 02 301 机关事业单位基本养 217.22 217.22 217.22 217.22 217.22 217.22 501 02 社会保障缴费 7.21 7.21 7.21 501 02 社会保障缴费 3.28 3.28 3.28 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 19.81 19.81 19.81 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 23.71 23.71 23.71 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 13.10 13.10 13.10 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 7.13 7.13 7.13 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.05 0.05 0.05 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 12.44 12.44 12.44 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 1.12 1.12 1.12 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 - 19 - 附属 事业 上级补 单位 收入 助收入 上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 302 29 福利费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 5.16 5.16 5.16 399 99 其他支出 599 99 其他支出 60.00 60.00 60.00 301 08 505 01 工资福利支出 5.07 5.07 5.07 301 10 505 01 工资福利支出 2.30 2.30 2.30 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 17.40 17.40 17.40 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 6.11 6.11 6.11 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.26 0.26 0.26 301 13 505 01 工资福利支出 4.96 4.96 4.96 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 6.59 6.59 6.59 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 9.18 9.18 9.18 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.57 0.57 0.57 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.71 0.71 0.71 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 0.38 0.38 0.38 217.22 217.22 217.22 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 住房公积金 41600 孟津县空港产业集聚 2 区创业服务中心 机关事业单位基本养 301 08 501 02 社会保障缴费 7.21 7.21 7.21 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 3.28 3.28 3.28 老保险缴费 - 20 - 费 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 19.81 19.81 19.81 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 23.71 23.71 23.71 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 13.10 13.10 13.10 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 7.13 7.13 7.13 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.05 0.05 0.05 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 12.44 12.44 12.44 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 1.12 1.12 1.12 302 29 福利费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 5.16 5.16 5.16 399 99 其他支出 599 99 其他支出 60.00 60.00 60.00 301 08 505 01 工资福利支出 5.07 5.07 5.07 301 10 505 01 工资福利支出 2.30 2.30 2.30 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 17.40 17.40 17.40 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 6.11 6.11 6.11 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.26 0.26 0.26 301 13 505 01 工资福利支出 4.96 4.96 4.96 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 8.88 8.88 8.88 301 07 工资福利支出 6.59 6.59 6.59 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 住房公积金 绩效工资 505 01 - 21 - 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 9.18 9.18 9.18 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.57 0.57 0.57 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.71 0.71 0.71 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 0.38 0.38 0.38 - 22 - 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 23 - 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位：万元 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 - 24 - 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位：万元 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 - 25 - 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳空港产业集聚区管理委员会；孟津县空港产业集聚区创业服务中心 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 416001 其他运转类 工作经费 项目单位 洛阳空港产业集聚区 管理委员会 洛阳空港产业集聚区 管理委员会 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - 26 - 财政专户 管理资金 单位资金 预算 12 表 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金 总额 政府 预算 资金 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 专户 单位 管理 资金 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 三级指标 指标值 三级指标 做好保障 企业满意度 指标值 资金 洛阳空港产 416001 业集聚区管 60.00 60.00 理委员会 控制在预算 范围 服务园区内 范围内 所有企业 内 合理履行部 410308220000000007224 工作经费 60.00 60.00 门职能 监督企业环 保做好环保 生产 合理 做好 监督 - 27 - 提升服务质 量 100% 提升 工作及时性 及时 保障企业正 常运转 促进区域经 济发展 促进企业可 持续性发展 促进 促进 >95%