枣林街道办事处部门预算公开表.pdf

预算01表 2019年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 收 入 支 出 2019年预算 项 目 金额 项 目 总计 小计 一、财政拨款 16,455,000.00 一、基本支出 本级财 专户管 政府性 力补助 部门财政性资 理的教 基金 下级支 金结转 其中：财政拨款 育收费 出 一般公共预算支出 9,241,562.00 9,241,562.00 9,241,562.00 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 2,511,412.61 2,511,412.61 2,511,412.61 三、专项收入 2、事业人员经费 5,647,682.51 5,647,682.51 5,647,682.51 四、其他收入 3、公用经费 1,082,466.88 1,082,466.88 1,082,466.88 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 7,213,438.00 7,213,438.00 7,213,438.00 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 6,750,438.00 6,750,438.00 6,750,438.00 七、政府性基金 （二）专项资金 463,000.00 463,000.00 463,000.00 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 3、其他资本性支出 十一、提前下达转移支付资金 4、偿债支出 463,000.00 463,000.00 463,000.00 16,455,000.00 16,455,000.00 16,455,000.00 5、其他 本年收入合计 16,455,000.00 本年支出合计 提前下达转移 支付 预算02表 2019年部门收入预算总表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 单位：元 收 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 16,455,000.00 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 本年收入合计 16,455,000.00 预算03表 2019年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [303001]南阳市城乡 一体化示范区枣林街 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 归口管理的行政单 位离退休 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 463,000.00 16,455,000.00 9,241,562.00 2,511,412.61 5,647,682.51 1,082,466.88 7,213,438.00 6,750,438.00 14,546,010.00 9,241,562.00 2,511,412.61 5,647,682.51 1,082,466.88 5,304,448.00 5,304,448.00 7,615,714.88 2,311,266.88 338,400.00 890,400.00 1,082,466.88 5,304,448.00 5,304,448.00 5,218,667.16 5,218,667.16 1,612,463.56 3,606,203.60 49,046.24 49,046.24 49,046.24 61,563.03 61,563.03 814,521.60 814,521.60 250,005.60 564,516.00 36,162.43 36,162.43 24,872.11 11,290.32 86,621.74 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 201 03 99 201 03 01 208 05 01 208 05 02 208 05 05 208 99 01 210 11 01 行政单位医疗 86,621.74 86,621.74 210 11 02 事业单位医疗 174,999.96 174,999.96 221 02 01 住房公积金 488,712.96 488,712.96 201 201 213 03 03 07 99 99 06 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 [303002]物流产业园 区管理处 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 [303003]枣林街道计 划生育办公室 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 [303011]枣林街道三 资委托代理服务中心 对村集体经济组织 的补助 项目支出 总计 61,563.03 174,999.96 150,003.36 338,709.60 预算04表 2019年财政拨款预算收支情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 收 项 一、财政拨款 目 单位：元 入 支 金额 项 目 16,455,000.00 一、基本支出 出 财政拨款 9,241,562.00 1、行政人员经费 2,511,412.61 2、事业人员经费 5,647,682.51 3、公用经费 1,082,466.88 二、项目支出 7,213,438.00 （一）一般性项目 6,750,438.00 （二）专项资金 463,000.00 1、政策性配套支出 2、事业发展专项支出 3、其他资本性支出 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 16,455,000.00 本年支出合计 463,000.00 16,455,000.00 预算05表 2019年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 合计 [303001]南阳市城乡一体化示 范区枣林街道办事处机关 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 16,455,000.00 9,241,562.00 2,511,412.61 5,647,682.51 1,082,466.88 7,213,438.00 6,750,438.00 14,546,010.00 9,241,562.00 2,511,412.61 5,647,682.51 1,082,466.88 5,304,448.00 5,304,448.00 7,615,714.88 2,311,266.88 338,400.00 890,400.00 1,082,466.88 5,304,448.00 5,304,448.00 5,218,667.16 5,218,667.16 1,612,463.56 3,606,203.60 49,046.24 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 201 03 99 201 03 01 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 49,046.24 49,046.24 208 05 02 事业单位离退休 61,563.03 61,563.03 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 814,521.60 814,521.60 250,005.60 564,516.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 36,162.43 36,162.43 24,872.11 11,290.32 210 11 01 行政单位医疗 86,621.74 86,621.74 86,621.74 210 11 02 事业单位医疗 174,999.96 174,999.96 221 02 01 住房公积金 488,712.96 488,712.96 [303002]物流产业园区管理处 201 201 213 03 03 07 99 99 06 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 [303003]枣林街道计划生育办 公室 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 [303011]枣林街道三资委托代 理服务中心 对村集体经济组织的补助 463,000.00 61,563.03 174,999.96 150,003.36 338,709.60 预算06表 2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 部门预算经济分类 单位 2019年 款 科目名称 (项目名称） 小计 ** ** ** 专户管理 本级财力 部门财政 政府性基 提前下达转 的教育收 补助下级 性资金结 金 移支付 其中：财政拨款 费 支出 转 一般公共预算 总计 类 ** 1 2 3 合计 9,241,562.00 9,241,562.00 9,241,562.00 南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处机关 9,241,562.00 9,241,562.00 9,241,562.00 301 01 基本工资 在职人员经费 872,232.00 872,232.00 872,232.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费 377,796.00 377,796.00 377,796.00 301 02 津贴补贴 文明奖 79,200.00 79,200.00 79,200.00 301 03 奖金 年终一次性奖金 72,686.00 72,686.00 72,686.00 301 03 奖金 平时考核奖 338,400.00 338,400.00 338,400.00 301 03 奖金 目标考核奖（年度） 110,429.00 110,429.00 110,429.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险 250,005.60 250,005.60 250,005.60 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 75,001.68 75,001.68 75,001.68 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险 2,500.06 2,500.06 2,500.06 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险 9,120.00 9,120.00 9,120.00 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险 5,000.11 5,000.11 5,000.11 301 13 住房公积金 住房公积金 150,003.36 150,003.36 150,003.36 301 99 其他工资福利支出 在职人员经费 75,120.00 75,120.00 75,120.00 9 10 11 12 13 预算06表 2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 部门预算经济分类 单位 2019年 款 科目名称 (项目名称） 小计 ** ** 1 专户管理 本级财力 部门财政 政府性基 提前下达转 的教育收 补助下级 性资金结 金 移支付 其中：财政拨款 费 支出 转 一般公共预算 总计 类 ** ** 2 3 302 01 办公费 在职人员公用经费 115,666.88 115,666.88 115,666.88 302 28 工会经费 工会经费 25,000.56 25,000.56 25,000.56 302 39 其他交通费用 公务交通补贴 166,800.00 166,800.00 166,800.00 302 17 公务接待费 在职人员公用经费 600,000.00 600,000.00 600,000.00 302 31 公务用车运行维护费 在职人员公用经费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 1,856,604.00 1,856,604.00 1,856,604.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 208,800.00 208,800.00 208,800.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 965,976.00 965,976.00 965,976.00 301 03 奖金 平时考核奖（事业） 890,400.00 890,400.00 890,400.00 301 03 奖金 奖励性绩效工资 154,717.00 154,717.00 154,717.00 301 03 奖金 目标考核奖（事业） 245,095.00 245,095.00 245,095.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 564,516.00 564,516.00 564,516.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 169,354.80 169,354.80 169,354.80 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 11,290.32 11,290.32 11,290.32 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 5,645.16 5,645.16 5,645.16 9 10 11 12 13 预算06表 2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 部门预算经济分类 单位 2019年 款 科目名称 (项目名称） 小计 ** ** 1 专户管理 本级财力 部门财政 政府性基 提前下达转 的教育收 补助下级 性资金结 金 移支付 其中：财政拨款 费 支出 转 一般公共预算 总计 类 ** ** 2 3 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 338,709.60 338,709.60 338,709.60 301 99 其他工资福利支出 在职人员经费（事业） 118,560.00 118,560.00 118,560.00 302 28 工会经费 工会经费（事业） 56,451.60 56,451.60 56,451.60 303 05 生活补助 遗属补助（行政） 19,872.00 19,872.00 19,872.00 303 02 退休费 退休人员健康休养费（事业） 39,963.03 39,963.03 39,963.03 303 02 退休费 退休人员健康休养费 13,046.24 13,046.24 13,046.24 303 02 退休费 退休人员精神文明奖（事业） 21,600.00 21,600.00 21,600.00 303 02 退休费 退休人员精神文明奖 36,000.00 36,000.00 36,000.00 9 10 11 12 13 预算07表 2019年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2019年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 201 03 99 项目支出类型 小计 其中：财政拨款 1 2 3 合计 7,213,438.00 7,213,438.00 7,213,438.00 [303001]南阳市城乡一体化示范 区枣林街道办事处机关 5,304,448.00 5,304,448.00 5,304,448.00 5,304,448.00 5,304,448.00 5,304,448.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 505,202.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 940,788.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 463,000.00 ** 其他人员经费 ** 一般性项目费 用 [303002]物流产业园区管理处 201 03 99 其他人员经费 一般性项目费 用 [303003]枣林街道计划生育办公 室 201 03 99 其他人员经费 一般性项目费 用 [303011]枣林街道三资委托代理 服务中心 213 07 06 总计 村级经费 专项支出-其 他项目支出 专户管 本级财力 政府性基 部门财政性 提前下达转移 理的教 补助下级 金 资金结转 支付 育收费 支出 9 10 11 12 13 预算09表 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 项 目 单位：元 2019年“三公”经费预算数 共计 900,000.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 600,000.00 3、公务用车费 300,000.00 其中：（1）公务用车运行维护费 300,000.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2019年政府购买服务预算表 部门名称:南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处 单位性质 ** 购买服务目 录名称 1 单位：元 所属目录 2018年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。