2022年预算公开表（合肥）_025001-合肥市瑶海区审计局.pdf
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表一、2022年收支总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、一般公共预算收入 107.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 98.71 6.59 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 2.57 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 107.86 上年结转 107.86 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 107.86 第1'页，共19'页 支出总计 107.86 表二、2022年收入总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 功能科目编码 201 20108 功能科目名称 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 107.86 107.86 一般公共服务支出 98.71 98.71 98.71 98.71 审计事务 2010801 行政运行 77.71 77.71 2010802 一般行政管理事务 2.00 2.00 2010804 审计业务 19.00 19.00 社会保障和就业支出 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 208 20805 2080505 212 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有资本经营 预算拨款收入 第2'页，共19'页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2022年支出总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 功能科目编码 201 20108 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 107.86 82.86 25.00 一般公共服务支出 98.71 73.71 25.00 98.71 73.71 25.00 73.71 4.00 审计事务 2010801 行政运行 77.71 2010802 一般行政管理事务 2.00 2.00 2010804 审计业务 19.00 19.00 社会保障和就业支出 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 208 20805 2080505 212 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 第3'页，共 19'页 表四、2022年财政拨款收支总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 107.86 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 一般公共 预算拨款 合计 98.71 98.71 6.59 6.59 2.57 2.57 107.86 107.86 107.86 107.86 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 107.86 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 107.86 支出总计 第4'页，共19'页 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 表五、2022年一般公共预算支出表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 功能科目编码 201 20108 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 107.86 82.86 25.00 一般公共服务支出 98.71 73.71 25.00 98.71 73.71 25.00 73.71 4.00 审计事务 2010801 行政运行 77.71 2010802 一般行政管理事务 2.00 2.00 2010804 审计业务 19.00 19.00 社会保障和就业支出 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 208 20805 2080505 212 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 第5'页，共19'页 表六、2022年一般公共预算基本支出表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 82.86 工资福利支出 69.88 30101 基本工资 20.58 30102 津贴补贴 20.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.59 30109 职业年金缴费 2.57 30110 职工基本医疗保险缴费 3.01 30113 住房公积金 9.45 30199 其他工资福利支出 7.50 301 302 商品和服务支出 12.50 30201 办公费 5.40 30207 邮电费 0.50 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 0.10 30226 劳务费 0.40 30228 工会经费 0.74 30239 其他交通费用 4.36 对个人和家庭的补助 0.48 303 30302 退休费 0.48 第6'页，共19'页 表七、2022年政府性基金预算支出表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第7'页，共 19'页 基本支出 项目支出 表八、2022年国有资本经营预算支出表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第8'页，共19'页 基本支出 项目支出 表九、2022年基本支出总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 82.86 82.86 工资福利支出 69.88 69.88 30101 基本工资 20.58 20.58 30102 津贴补贴 20.18 20.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.59 6.59 30109 职业年金缴费 2.57 2.57 30110 职工基本医疗保险缴费 3.01 3.01 30113 住房公积金 9.45 9.45 30199 其他工资福利支出 7.50 7.50 12.50 12.50 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 5.40 5.40 30207 邮电费 0.50 0.50 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.10 0.10 30226 劳务费 0.40 0.40 30228 工会经费 0.74 0.74 30239 其他交通费用 4.36 4.36 对个人和家庭的补助 0.48 0.48 0.48 0.48 303 30302 退休费 第9'页，共19'页 表十、2022年项目支出总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 25.00 25.00 合肥市瑶海区审计局 25.00 25.00 财政收支审计 合肥市瑶海区审计局 4.00 4.00 政府投资审计 合肥市瑶海区审计局 4.00 4.00 经济责任审计 合肥市瑶海区审计局 3.00 3.00 党建工作经费 合肥市瑶海区审计局 1.00 1.00 国企监事项目经费 合肥市瑶海区审计局 4.00 4.00 区委审计委员会办公经费 合肥市瑶海区审计局 3.00 3.00 资产采购费用 合肥市瑶海区审计局 2.00 2.00 2022年中央对地方审计专项补助经费 合肥市瑶海区审计局 4.00 4.00 第 10'页，共 19'页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2022年政府采购支出表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 本表没有发生数 第11'页，共19'页 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2022年政府购买服务支出表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位：万元 单位名称 购买服务项目名称 一级目录 二级目录 三级目录 合计 7.50 合肥市瑶海区审计局 合肥市瑶海区审计局 服务金额 7.50 合肥市瑶海区审计局_非实名制聘用人员经费 政府履职辅助性服务 第12' 页，共19' 页 会计审计服务 审计服务 7.50 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区审计局 合肥市瑶海区审计局 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 21.00 财政收支审计 【项目概述及项目内容 】：瑶海区开展财务收支审计项目所需 工作经费 【项目立项依据】：根据区委办2019年印发的三定方案 ，区审 4.00 计局负责审计区本级预算执行情况 、乡（镇）政务预算执行情 况和决算以及其他财政收支情况 。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 政府投资审计 【项目概述及项目内容 】：瑶海区开展政府投资审计项目所需 工作经费 【项目立项依据】：依据区编委会三定方案 （瑶编 4.00 [2010]17号），负责组织区政府投资和以区政府投资为主体的 建设项目的预算执行和决算审计 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 第 13'页，共 19'页 【总体目标】 用于推进对公共资金的审计监督全覆盖 ，有效发挥审计的保障和监督作用 ，促进减少财政资金沉淀 ，推动财政资金 合理配置、高效使用。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障财务收支审计及专项审计项目完成数 (≥5项) 【产出指标-质量指标】 指标1:按照《中华人民共和国审计法 》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法 》以 及其他有关规定 (审计项目质量符合相关规定 ) 【产出指标-时效指标】 指标1:审计项目完成时限 (≤12月份) 【产出指标-成本指标】 指标1:按照政府采购中标价控制 (符合中标价要求 ) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:进一步加大审计监督对财政资金使用绩效的监督广度 、深度和力度，更好的提升政府公共资金使用的经济效 益。(成效提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:进一步发挥好审计促进党中央令行禁止 、维护国家经济安全 、推动全面深化改革 、促进依法治国、推进廉政 建设等方面的重要作用 。(效果提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:推动生态文明建设 (审计促进生态文明建设 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:促进经济高质量发展 ，促进全面深化改革 ，促进权力规范运行 ，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监 督体系中的重要作用 。(影响提高) 【总体目标】 用于政府投资审计工作经费 。通过项目实施，督促政府投资工程规范管理 ，提高政府投资效益 。 【产出指标-数量指标】 指标1:统筹保障开展审计项目数 (≥5项) 【产出指标-质量指标】 指标1:按照《中华人民共和国审计法 》及其实施条例、《国家审计准则》以及其他有关规定 (审计项目质量符合相关 规定) 【产出指标-时效指标】 指标1:审计项目完成时限 (≤12月份) 【产出指标-成本指标】 指标1:审计项目工作经费成本 (≤4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:控制项目投资进度 ，降低政府投资项目建设成本 ，提升政府投资效益 。(效益提升) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过审计监督，推进政府投资项目合规建设 。(效益提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进生态文明建设 (促进政府投资审计项目施工现场环境维护 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:督促被审计单位预防与整改管理过程中存在的问题 ，有利于政府投资项目管理持续规范化 。(效果提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区审计局 经济责任审计 合肥市瑶海区审计局 党建工作经费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 根据审计年度计划安排 ，完成半年经济责任审计项目 。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成区委组织部委托的审计项目 。(全部完成) 【产出指标-质量指标】 指标1:被审计单位根据审计提出的建议 ，及时对审计发现的问题进行整改 ，不断提升本单位财务管理水平 ，强化内 部控制。(加强审计项目质量 ) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成全年经济责任审计项目 (≤12月份) 【项目概述及项目内容 】：开展经济责任审计所需工作经费 【产出指标-成本指标】 【项目立项依据】：依据区编委会三定方案 （瑶编 3.00 [2010]17号），区审计局负责对科级领导干部及依法属于区审 指标1:全年审计工作经费 (≤3万元) 计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计 。 【效益指标-经济效益指标】 指标1:切实发挥审计作为国家经济社会运行的 “免疫系统”的作用，促进全区经济平稳运行 。(促进全区经济平稳运 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 行) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进政令畅通，保障各项惠民政策的落实 ，推动各项社会事业的发展 。(推动各项社会事业的发展 ) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:强化对生态项目的监管 ，切实提升生态环境保护力度 。(切实提升生态环境保护力度 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:提升被审计单位的管理水平 ，促进领导干部廉洁从政 、规范使用权力、正确履行经济责任 ，不断推动全区经 济社会健康发展 。(不断推动全区经济社会健康发展 ) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 保障区审计局党建工作顺利开展 【产出指标-数量指标】 指标1:开展党员活动日12次，组织理论学习10次，深入对接社区开展志愿服务 5次。(按要求完成目标 ) 【产出指标-质量指标】 指标1:顺利完成上级党组织交办的党建任务 (按要求完成) 【产出指标-时效指标】 指标1:2020年12月31日前完成各项党建任务 (2020年底前完成) 【项目概述及项目内容 】：基层党组织标准化建设经费 【项目立项依据】：依据组织部《关于印发基层党组织标准化 【产出指标-成本指标】 1.00 建设达标考核验收办法 （试行）的通知》，用于保障基层党组 指标1:开展党员活动日活动经费 (≤1万元) 【效益指标-经济效益指标】 织标准化建设。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 指标1:该项目与此指标无关 (无) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:进一步提高党员素养 ，强化党员管理及教育 ，提高党员、群众对党组织的满意度 (强化党员管理及教育 ) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:引导党员、群众投入到美丽新瑶海建设 (强化党员管理及教育 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:以党建促进审计业务的开展 ，提升服务能力，增长才干。(强化党员管理及教育 ) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:社会公众对项目实施效果的满意度 (≥90百分比) 第 14'页，共 19'页 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称 合肥市瑶海区审计局 合肥市瑶海区审计局 支出项目名称 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 国企监事项目经费 【项目概述及项目内容 】：履行国有企业监事职能 ，开展国有 企业审计项目 4.00 【项目立项依据】：根据区委办2019年印发的三定方案 ，区审 计局划入财政局的国有企业监事会职责 。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 区委审计委员会办公经费 【项目概述及项目内容 】：负责区委审计委员会日常工作经费 开支 3.00 【项目立项依据】：根据区委办2019年印发的三定方案 ，区委 审计委员会设在区审计局 。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 第 15'页，共 19'页 【总体目标】 发挥国有企业监事职责 ，推进国有企业改革 ，防范运营风险 【产出指标-数量指标】 指标1:保障国有企业审计项目完成数 (≥1项) 【产出指标-质量指标】 指标1:按照《中华人民共和国审计法 》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法 》以 及其他有关规定 (审计项目质量符合相关规定 ) 【产出指标-时效指标】 指标1:审计项目完成时限 (≤12月份) 【产出指标-成本指标】 指标1:按照政府采购中标价控制 (符合中标价要求 ) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:进一步加大审计监督对国有企业的监督力度 ，揭示风险隐患，推动完善国有资产管理体制 (成效提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:进一步发挥好审计促进党中央令行禁止 、维护国家经济安全 、推动全面深化改革 、促进依法治国、推进廉政 建设等方面的重要作用 。(效果提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无关联(无关联) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:促进经济高质量发展 ，促进全面深化改革 ，促进权力规范运行 ，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监 督体系中的重要作用 。(影响提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 切实履行审计委员会办公室职责 ，通过审计委员会的统筹协调和推动相关问题的解决 ，进一步推动审计发现问题的 整改，加强审计结果的运用 ，充分发挥区委审计委员会作为区委议事协调机构的重要作用 。 【产出指标-数量指标】 指标1:统筹保障开展审计项目数 (≥5项) 【产出指标-质量指标】 指标1:按照《中华人民共和国审计法 》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法 》以 及其他有关规定 (审计项目质量符合相关规定 ) 【产出指标-时效指标】 指标1:审计项目完成时限 (≤12月份) 【产出指标-成本指标】 指标1:按照政府采购中标价控制 (符合中标价要求 ) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过加强审计力量投入 ，积极拓展审计监督的广度和深度 ，持续推进审计全覆盖 ，更好的提升财政资金使用 的经济效益，为政府节约资金 。(成效提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:加大对重点领域、重点部门、重大项目和重点资金的审计力度 ，持续做好政策跟踪审计 、“三大攻坚战”相 关审计、财政审计、经济责任审计、政府投资审计等 ，统筹兼顾，突出重点，注重结合。 (效果提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进领导干部强化自然资源资产管理和生态环境保护意识 。(意识提高) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:推动构建集中统一 、全面覆盖、权威高效的审计监督体系 ，充分发挥审计“体检”、“查病”的基础性作 用，更好发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用，(影响提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称 合肥市瑶海区审计局 支出项目名称 资产采购费用 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【项目概述及项目内容 】：审计局资产购置费用 2.00 【项目立项依据】：依据往年发生测算 【项目实施主体】：合肥市瑶海区审计局 第 16'页，共 19'页 【总体目标】 确保部门审计工作正常进行 【产出指标-数量指标】 指标1:保障资产采购数量 (≥1项) 【产出指标-质量指标】 指标1:保障资产采购质量 (确保购置资产无质量问题 ) 【产出指标-时效指标】 指标1:保障采购资产按时交付 (资产按时交付) 【产出指标-成本指标】 指标1:保障采购资产物美价廉 (资产购置低价购入 ) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障购置资产充分发挥效益 (资产充分发挥效益 ) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障资产社会效益最大化 (效益最大化) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:保障资产购置符合生态环保效益 (资产处置不得污染环境 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:确保资产在折旧期内长期使用 (保护资产使用) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十四、2022年“三公”经费支出预算表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.10 0.10 0.00 公务用车购置及运行费 0.00 0.00 0.00 其中：公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 总计 第 17'页，共 19'页 表十五、2022年区本级对下转移支付预算汇总表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 本表没有发生数 第18'页，共19'页 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2022年区本级对下转移支付预算明细表 部门/单位名称：025001-合肥市瑶海区审计局 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 本表没有发生数 第19' 页，共19' 页