孟津县文化广电和旅游局2020年预算公开.pdf
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附件 1： 孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算 二○二○年七月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县文化广电和旅游局 2020 年部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件： 孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 孟津县文化广电和旅游局概况 一、主要职能 孟津县文化广电和旅游局主要职能： 1、贯彻落实国家和省 市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作法律、法 规和方针、政策；研究制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻 出版和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与 指导和推动全县文化体制改革。 2、研究、制定全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物市 场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视、新闻 出版和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场 综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫 黄打非”行动。 3、指导全县文学艺术创作与生产，组织开展全县性重大文化 活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术 事业创新发展。 4、负责管理全县社会文化事业，协调推动各类文化事业的建 设和发展；承担全县文化社团的资格审查；负责管理全县图书馆 事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图示馆标准 化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化 的传承普及工作。 5、依法审批管理全县有线电视系统，指导管理广播电视台 （站）业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播 出，监督管理广播电视广告播放。 6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全县 广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全县广播电 视科学技术研究成果的申报和评定工作。 7、负责全县广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广 播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用 广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数； 参与制订全县信息网路的总体规划。 8、指导管理全县电影制片、发行和放映工作；组织实施农村 电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。 9、负责全县组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工 作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全县教 科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作； 负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出 版活动的民办机构进行监管；加强对全县互联网出版活动和开办 手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。 10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责 转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版 物、音像制品的出版与复制管理工作。 11、负责管理全县著作权工作，组织查处著作权侵权案件， 调解版权纠纷。 12、研究、制定全县基层文化事业发展规划并组织实施；指 导全县基层文化建设和基层文化服务工作。 13、负责研究制定全县文化艺术教育事业发展规划；组织指 导本系统职工培训和继续教育工作。 14、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外 交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。 15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指 导、综合协调全县文化产业发展。 16、负责全县文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、 文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申 报县域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家 有关规定进行监督管理。 17、负责全县范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及 其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建 设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流； 负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。 18、负责全县文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物 安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处 文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。 19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全县审核划 拨文物保护经费并监督使用。 20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作， 贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。 21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规 和方针政策。 22、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行 计划，并组织实施。 23、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施 规定；负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大 促销活动；负责纪念品的开发。 24、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司， 旅游产品专营商店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促 检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全 县旅游业协调发展。 25、承办县委、县政府交办的其他项。 二、孟津县文化广电和旅游局预算单位构成 孟津县文化广电和旅游局内设5个职能股室，分别为：1、办 公室；2、公共文化股；3、文化市场管理股；4、文物股；5、旅 游广电股。下辖孟津县文化广电旅游局（本级） 、孟津县图书馆、 孟津县人民文化馆、孟津县文物考古研究所、孟津县文物保护管 理所、孟津县汉光武帝原陵管理处、孟津县龙马负图寺管理处、 孟津县旅游服务中心、孟津县文化综合执法大队、孟津县王铎书 法馆。 第二部分 孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年收入 3641.1 万元，支出总 计 3641.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1871.73 万 元，减少 34%。主要原因：机构改革原二级机构孟津县广播电视台 成为独立一级机构且 2020 年没有新增城市书房建设。 二、收入预算总体情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年收入合计 3641.1 万元，其 中：一般公共预算收入 2686.11 万元; 政府性基金预算收入 0 万 元；国有资本经营预算收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 525 万元，其他收入 430 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年支出合计 3641.11 万元，其 中：基本支出 3641.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算收支预算 3211.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一 般公共预算收支预算减少 1323.72 万元，减少 30%，主要原因：机 构改革原二级机构孟津县广播电视台成为独立一级机构且 2020 年 没有新增城市书房建设；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算支出年初预算 为 3641.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 513.63 万元，占 14.1%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 3078.36 万元，占 84.54%；社会保障和就业支出 8.33 万元，占 0.23%；医 疗卫生与计划生育支出 3.96 万元，占 0.1%；农林水支出 0 万元， 占 0%；住房保障支出 36.82 万元，占 1%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 3641.11 万元，其中：人员经费 1170.11 万元，基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 2471 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选 列） 七、政府性基金预算支出预算情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 孟津县文化广电和旅游局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2019 年预算数减少 13 万元，下降 100%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少13万元 ，下降100%，主要原因： （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车运行维护 费 0万元,比2019年减少12.5万元，较上年下降100%，主要原因： 机构改革。 （三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0.45 万元， 下降 100%，主要原因机构改革。例行节约。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津县文化广电和旅游局2020年机关运行经费支出预算2471 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1642.92万 元，增长198.4%，主要原因：机构改革。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 560 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3641.11 万元，其中人员经费支出 1170.11 万元，公用经费支出 2471 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，孟津县文化广电和旅游局固定资产总额1098.85 万元，其中，房屋建筑物391.72万元，车辆14.07万元。共有车辆 2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上 通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表 2020 年 7 月 1 日 公开01表 部门收支总表 单位：万元 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 收 入 支 出 2020年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 2,686.10 财政一般拨款 国有资源（资 缴入国库的行政 国有资本经 政府性基金收 一般性转移 产）有偿使用 教育收费 代管资金 事业性收费 营收入 入 支付 收入 一、基本支出 3,641.10 2,686.10 525.00 430.00 二、缴入国库的行政事业性收费 525.00 1、工资福利支出 1,119.87 449.87 420.00 250.00 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 2,470.99 2,185.99 105.00 180.00 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 50.24 50.24 五、政府性基金收入 二、项目支出 3,641.10 2,686.10 525.00 430.00 430.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 2、专项资金 七、上级提前告知转移支付 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 3,641.10 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 14 页 专项转 移支付 单位间 转移收 入 部门结余结 罚没收入 转资金 其他收入 公开02表 部门收入总表 单位名称:孟津县文化广电新闻出版局 单位：万元 科目编码 类 资 款 项 单位代码 208 208001 单位(科目 科目名称) 合计 单位 缴入国库的行 政府性基 间转 其他收 国有资源（资本） 财政一般拨款 部门结余结转资金 政事业性收费 金收入 移收 入 有偿使用收入 入 代管资金 525.00 430.00 孟津县文化广电新闻出版局 535.78 535.78 207 01 07 208001 艺术表演团体 12.20 12.20 221 02 01 208001 住房公积金 9.95 9.95 孟津县旅游发展服务促进局 1,983.49 1,633.49 207 01 13 208002 旅游宣传 1,500.00 1,500.00 207 01 14 208002 文化和旅游管理事务 464.50 114.50 208 05 05 208002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.33 8.33 210 11 02 208002 事业单位医疗 3.96 3.96 221 02 01 208002 住房公积金 6.70 6.70 孟津县图书馆 154.79 154.79 146.17 146.17 8.62 8.62 孟津县人民文化馆 128.05 128.05 207 01 04 208004 图书馆 221 02 01 208004 住房公积金 208005 罚没收入 教育收费 2,686.11 513.63 09 国有资本经 营收入 孟津县文化广电和旅游局 3,641.11 行政运行（文化） 513.63 01 一般性转移 专项转 支付 移支付 财政专户收入 430.00 208001 207 上级提前告知转移支 付 525.00 01 208005 源 2,686.11 01 208004 来 3,641.11 207 208002 金 群众文化 120.20 120.20 350.00 350.00 公开02表 部门收入总表 单位名称:孟津县文化广电新闻出版局 单位：万元 科目编码 类 221 资 款 02 项 01 单位代码 208005 208007 207 01 05 208007 208008 207 02 04 208008 208009 207 01 12 208009 208011 207 02 04 208011 208012 207 02 04 208012 208013 单位(科目 科目名称) 住房公积金 合计 金 单位 缴入国库的行 政府性基 间转 其他收 国有资源（资本） 财政一般拨款 部门结余结转资金 政事业性收费 金收入 移收 入 有偿使用收入 入 7.85 来 源 上级提前告知转移支 付 一般性转移 专项转 支付 移支付 财政专户收入 国有资本经 营收入 罚没收入 教育收费 代管资金 7.85 孟津县王铎书法馆30.00 30.00 文化展示及纪念机构 30.00 30.00 孟津县汉光武帝陵园管理处 90.00 文物保护 90.00 90.00 孟津县文化市场综合执法大队 74.17 文化和旅游市场管理 74.17 90.00 49.17 25.00 49.17 25.00 孟津县龙马负图寺管理处 60.00 文物保护 60.00 60.00 60.00 孟津县文物保护管理所 400.00 文物保护 400.00 400.00 孟津县文物考古研究所 184.83 400.00 184.83 207 02 04 208013 文物保护 181.13 181.13 221 02 01 208013 住房公积金 3.70 3.70 公开03表 部门支出总表 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 单位：万元 科目编码 2020年 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 对个人 工资福利支 商品和服务 和家庭 出 支出 的补助 小计 ** ** ** ** 208 ** 孟津县文化广电和旅游局 208001 项目支出 合计 项 孟津县文化广电新闻出版局 2 3 3,641.11 3,641.11 1,119.88 4 50.24 5 2,470.99 6 3,641.11 3,641.11 1,119.88 50.24 2,470.99 535.78 535.78 118.56 20.89 396.32 108.61 20.89 384.12 207 01 01 208001 行政运行（文化） 513.63 513.63 207 01 07 208001 艺术表演团体 12.20 12.20 221 02 01 208001 住房公积金 9.95 9.95 9.95 1,983.49 1,983.49 380.29 0.80 207 01 13 208002 旅游宣传 1,500.00 1,500.00 207 01 14 208002 文化和旅游管理事务 464.50 464.50 361.30 0.80 102.39 208 05 05 208002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.33 8.33 8.33 210 11 02 208002 事业单位医疗 3.96 3.96 3.96 221 02 01 208002 住房公积金 6.70 6.70 6.70 孟津县图书馆 154.79 154.79 103.43 8.31 43.06 146.17 146.17 94.81 8.31 43.06 208002 208004 孟津县旅游发展服务促进局 12.20 1,602.39 1,500.00 207 01 04 208004 图书馆 221 02 01 208004 住房公积金 8.62 8.62 8.62 孟津县人民文化馆 128.05 128.05 94.20 19.04 14.82 207 01 09 208005 群众文化 120.20 120.20 86.35 19.04 14.82 221 02 01 208005 住房公积金 7.85 7.85 7.85 孟津县王铎书法馆 207 01 05 208005 208007 208007 208008 207 02 04 208008 208009 207 01 12 208009 208011 207 02 04 208011 208012 207 02 04 208012 208013 30.00 30.00 30.00 文化展示及纪念机构 30.00 30.00 30.00 孟津县汉光武帝陵园管理处 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 74.17 74.17 9.17 65.00 文化和旅游市场管理 74.17 74.17 9.17 65.00 孟津县龙马负图寺管理处 60.00 60.00 30.00 30.00 60.00 60.00 30.00 30.00 400.00 400.00 220.00 180.00 400.00 400.00 220.00 184.83 184.83 44.23 1.20 139.40 1.20 139.40 文物保护 孟津县文化市场综合执法大队 文物保护 孟津县文物保护管理所 文物保护 孟津县文物考古研究所 207 02 04 208013 文物保护 181.13 181.13 40.53 221 02 01 208013 住房公积金 3.70 3.70 3.70 第 4 页,共 14 页 180.00 小计 一般性项目 专项资金 7 8 9 公开04表 部门财政拨款收支总表 单位：万元 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 2,686.10 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 525.00 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 五、政府住房基金收入 五、教育支出 小计 政府性基金收入 3,211.10 缴入国库的行政事业 性收费 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 3,162.00 2,637.00 八、社会保障和就业支出 8.33 8.33 3.96 3.96 36.82 36.82 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 第 5 页,共 14 页 525.00 国有资源（资产） 有偿使用收入 政府性基金收 入 公开04表 部门财政拨款收支总表 单位：万元 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业 性收费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 合 计 3,211.10 本 年 支 出 合 计 3,211.10 第 6 页,共 14 页 2,686.10 525.00 国有资源（资产） 有偿使用收入 政府性基金收 入 部门一般公共预算支出表 公开05表 单位：万元 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 207 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 总 ** ** ** ** 207 01 04 207 01 04 01 05 01 07 01 09 01 12 01 13 01 208005 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游市场管理 208009 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 旅游宣传 208002 02 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化和旅游管理事务 208002 3,592.00 1,070.77 50.24 2,470.99 2,860.87 2,860.87 690.24 49.04 2,121.59 513.63 513.63 108.61 20.89 384.12 513.63 513.63 108.61 20.89 384.12 146.17 146.17 94.81 8.31 43.06 146.17 146.17 94.81 8.31 43.06 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 120.20 120.20 86.35 19.04 14.82 120.20 120.20 86.35 19.04 14.82 74.17 74.17 9.17 65.00 74.17 74.17 9.17 65.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 464.50 464.50 361.30 0.80 102.39 464.50 464.50 361.30 0.80 102.39 731.13 731.13 380.53 1.20 349.40 731.13 731.13 380.53 1.20 349.40 90.00 90.00 90.00 孟津县文化广电新闻出版局 孟津县图书馆 孟津县王铎书法馆 孟津县文化广电新闻出版局 孟津县人民文化馆 孟津县文化市场综合执法大队 孟津县旅游发展服务促进局 孟津县旅游发展服务促进局 文物 04 02 文物保护 04 文化旅游体育与传媒支出 文物 文物保护 208008 5 3,592.00 文化和旅游管理事务 14 4 2,470.99 旅游宣传 14 207 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 3 50.24 文化和旅游市场管理 13 207 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 艺术表演团体 208001 2 1,119.87 群众文化 12 207 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化展示及纪念机构 208007 合计 3,641.10 艺术表演团体 09 207 208004 商品和服务 支出 3,641.10 文化展示及纪念机构 07 207 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 图书馆 对个人和家 庭的补助 合计 图书馆 05 207 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行（文化） 208001 工资福利支 出 1 行政运行（文化） 01 项目支出 ** 文化和旅游 01 计 合计 文化旅游体育与传媒支出 01 207 款名称 孟津县汉光武帝陵园管理处 一般性 专项资金 其他各项支出 项目 6 7 8 部门一般公共预算支出表 公开05表 单位：万元 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 基本支出 科目编码 类名称 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 总 计 合计 项目支出 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 合计 2 3 4 5 类 款 项 ** ** ** 207 02 04 文物保护 208011 孟津县龙马负图寺管理处 60.00 60.00 30.00 30.00 207 02 04 文物保护 208012 孟津县文物保护管理所 400.00 400.00 220.00 180.00 207 02 04 文物保护 208013 孟津县文物考古研究所 181.13 181.13 40.53 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 3.96 3.96 3.96 行政事业单位医疗 3.96 3.96 3.96 事业单位医疗 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 36.82 36.82 36.82 住房改革支出 36.82 36.82 36.82 住房公积金 36.82 36.82 36.82 208 ** ** ** ** ** 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208002 孟津县旅游发展服务促进局 卫生健康支出 11 02 210 11 02 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 208002 孟津县旅游发展服务促进局 住房保障支出 02 01 221 02 01 221 02 221 住房保障支出 住房改革支出 1 住房公积金 208001 孟津县文化广电新闻出版局 9.95 9.95 9.95 01 住房公积金 208002 孟津县旅游发展服务促进局 6.70 6.70 6.70 02 01 住房公积金 208004 孟津县图书馆 8.62 8.62 8.62 221 02 01 住房公积金 208005 孟津县人民文化馆 7.85 7.85 7.85 221 02 01 住房公积金 208013 孟津县文物考古研究所 3.70 3.70 3.70 1.20 139.40 一般性 专项资金 其他各项支出 项目 6 7 8 公开06表 部门一般公共预算基本支出表 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 计 ** ** ** 合计 孟津县文化广电新闻 行政运行（文化） 出版局 孟津县文化广电新闻 艺术表演团体 出版局 孟津县文化广电新闻 住房公积金 出版局 207 01 01 208001 207 01 07 208001 221 02 01 208001 207 01 13 208002 207 01 14 208002 208 05 05 208002 210 11 02 208002 221 02 01 208002 207 01 04 208004 孟津县图书馆 图书馆 221 02 01 208004 孟津县图书馆 207 01 09 208005 221 02 01 208005 207 01 05 208007 207 02 04 208008 207 01 12 208009 207 02 04 208011 207 02 04 208012 207 02 04 208013 221 02 01 208013 孟津县旅游发展服务 旅游宣传 促进局 孟津县旅游发展服务 文化和旅游管理事务 促进局 孟津县旅游发展服务 机关事业单位基本养老保险缴费支出 促进局 孟津县旅游发展服务 事业单位医疗 促进局 孟津县旅游发展服务 住房公积金 促进局 1 基本工资 津贴补 贴 奖金 5 养老保 医疗保 险 险 对个人和家庭的补助 月度 奖励 年度 目标 在职人 在职人 奖励性 基础性 职业 其他工 工伤 生育保 失业保 住房公 性绩 目标 考核 绩效 员文明 员取暖 绩效工 绩效工 年金 资福利 合 险 险 保险 积金 效工 考核 奖 工资 奖 补贴 资1 资 缴费 支出 资2 奖 （行 政） 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3,641.10 1119.87 183.69 24.95 45.09 21.91 0.31 1.53 1.45 36.82 5.40 2.35 16.68 33.64 513.63 108.61 47.92 18.59 11.70 5.95 0.08 0.41 3.96 0.53 17 计 离休 退休 费 费 离休 文明 奖 退休 文明 奖 27 离休 取暖 补贴 退休 取暖 补贴 28 29 商品和服务支出 月度目 其他对 生活补 标考核 个人和 助学金 助 奖（离 家庭的 退休） 补助 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 33 24.37 9.86 1.91 6.38 679.17 50.24 ##### 13.27 6.12 1.78 30 1.68 31 1.73 2.80 7.02 2.38 1.60 1.45 20.89 6.79 6.12 0.82 0.60 0.82 12.20 9.95 合计 34 生产建设和事业发展专项支出 综合定 离休人 退休人 其他商 工会经 公务交 品和服 一般性项目 额公用 福利费 员公用 员公用 通补贴 费 支出 务支出 经费 支出 35 36 37 39 40 41 2470.99 443.07 3.06 4.59 38 136.68 9.96 ###### 384.12 239.27 0.79 1.20 134.47 8.40 12.20 9.95 12.20 9.95 1,500.00 1500.00 361.30 8.33 8.33 3.96 3.96 6.70 6.70 146.17 94.81 住房公积金 8.62 8.62 孟津县人民文化馆 群众文化 120.20 86.35 孟津县人民文化馆 住房公积金 7.85 7.85 孟津县王铎书法馆 文化展示及纪念机构 30.00 30.00 30.00 90.00 90.00 90.00 74.17 9.17 9.17 65.00 60.00 30.00 30.00 30.00 30.00 400.00 220.00 220.00 180.00 180.00 181.13 40.53 3.70 3.70 孟津县汉光武帝陵园 文物保护 管理处 孟津县文化市场综合 文化和旅游市场管理 执法大队 孟津县龙马负图寺管 文物保护 理处 孟津县文物保护管理 文物保护 所 孟津县文物考古研究 文物保护 所 孟津县文物考古研究 住房公积金 所 32.93 0.90 0.06 0.28 0.39 0.07 0.36 0.50 0.48 4.30 10.04 4.29 2.03 1.31 300.00 0.80 0.58 4.99 11.64 5.53 2.41 1.61 8.31 3.48 0.48 0.53 4.62 10.77 5.03 2.23 1.49 19.04 ##### 3.00 0.48 ###### 464.50 0.80 102.39 101.00 0.57 0.82 0.48 0.40 43.06 1.20 0.74 1.12 40.00 0.43 0.40 14.82 1.10 0.67 1.02 12.03 8.33 3.96 6.70 44.79 0.86 10.80 5.14 8.62 40.63 0.62 9.85 4.68 0.07 0.33 0.46 1.09 7.85 17.43 3.97 4.41 2.19 0.03 0.15 0.10 1.44 0.24 2.76 1.18 2.49 0.82 3.70 第 9 页,共 14 页 0.31 0.50 1.20 1.20 139.40 100.50 65.00 0.30 0.44 2.21 1.56 34.40 42 专项资金 其他各项支 出 43 44 公开07表 部门一般公共预算“三公经费”支出表 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 项目 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 上年“三公” “三公”经费预算数 经费预算数 单位：万元 增减% 公开08表 政府性基金预算支出表 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 合 计 基本工资 津贴补 贴 奖金 2 3 4 5 养老保 医疗保 险 险 7 8 对个人和家庭的补助 月度 奖励 年度 目标 在职人 在职人 奖励性 基础性 职业 其他工 工伤 生育保 失业保 住房公 性绩 目标 考核 绩效 员文明 员取暖 绩效工 绩效工 年金 资福利 合 险 险 保险 积金 效工 考核 奖 工资 奖 补贴 资1 资 缴费 支出 资2 奖 （行 政） 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 第 11 页,共 14 页 20 21 22 计 23 离休 退休 费 费 离休 文明 奖 退休 文明 奖 离休 取暖 补贴 退休 取暖 补贴 24 26 27 28 29 25 商品和服务支出 月度目 其他对 生活补 标考核 个人和 助学金 助 奖（离 家庭的 退休） 补助 30 31 32 33 合计 34 生产建设和事业发展专项支出 综合定 离休人 退休人 其他商 工会经 公务交 品和服 一般性项目 额公用 福利费 员公用 员公用 通补贴 费 支出 务支出 经费 支出 35 36 37 38 39 40 41 42 专项资金 其他各项支 出 43 44 公开09表 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 项 目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预 算收入 本年收入合计 上级专项转移支付收入 上年结转收入 收入总计 单位：万元 收入预 算数 项 目 解决历史遗留问题及改革成本支 出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 调出资金 支出总计 支出预算数 公开10表 2020年机关运行经费 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 科目编码 科目名称 * * 207 公用经费 单位：万元 机关运行经费支出 1 2,471.00 公开11表 2020年预算项目支出绩效目标表 单位名称：孟津县文化广电和旅游局 单位：万元 项目名称 主管部门 实施单位 项目类别 项目属性 项目周期 项目负责人 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 其中：本级 财政资金 2020年 上级补助 其他资金 2021年 2022年 项目基本概况 政策依据 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 项目支出绩 效目标与指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标