寿县房产管理服务中心2020年项目支出绩效自评报告.xlsx

附件2-3 项目支出绩效自评报告（表） （2020年度） 项目名称 主管部门 寿县路灯管理所电费及维修材料费 寿县房产管理服务中心 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨 款 上年结转资 金 实施单 位 全年预 全年执 算数 行数 寿县路灯管理所 执行率 320 320 222.59 69.56% 320 320 222.59 69.56% — 其他资金 年度 — 预期目标 实际完成情况 总体 保障了城区路灯的电费及维修材料 费的正常支出 保障城区路灯正常使用所需的电费及维修材料费支出 目标 一级 指标 产出 指标 （40分） 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 二级指标 三级指标 年度指 实际完 分值 标值 成值 得分 数量指标 路灯亮灯率 ≥90% 80% 20 16 质量指标 无 — — — — 时效指标 2020年度 — — — — 成本指标 电费及维修材料费据 ≤320 222.59 实支出 万元 30 30 社会效益指标 保障城区夜间道路亮 正常亮 正常亮 化，改善居民生活质 灯 灯 量 30 30 生态效益指标 无 — — — — 可持续影响指标 无 — — — — 20 18 100 94 满意度 服务对象满意度 指标 指标 （30分） 其他需要说明的事项 群众满意度 总分 ≥95% ≥90% 偏差原因 分析及改 进措施 自评等级 ：优 附件2-3 项目支出绩效自评报告（表） （ 项目名称 主管部门 2020 年度） 房屋（土地）征迁专项工作经费 寿县房产管理服务中心 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级 指标 产出 指标 （50分 ） 绩 效 指 标 年度资金总额 200 其中：当年财政拨 款 上年结转资 金 其他资金 200 200 寿县房屋征收补偿事务 所 执行率 85.00% 170 85.00% — — 预期目标 实际完成情况 保障本年度拆迁业务顺利有序进行 本年度拆迁业务顺利有序进行 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 ≤200万 170 25 25 拆迁业务有序平稳 正常 进行 — — — 时效指标 2020.01-12 全年 — — — 成本指标 费用支出 ≦100% 85% 25 25 — — — — 100% 100% 30 30 — — — — — — — — ≥95% 90% 20 15 二级指标 三级指标 数量指标 征迁工作支出 质量指标 经济效益指标 效益 指标 （30分 ） 实施单 位 全年预 全年执 算数 行数 200 170 — 生态效益指标 保证寿县拆迁顺利 进行完成县里安排 任务 — 可持续影响指标 — 社会效益指标 满意度 服务对象满意度 指标 指标 （20分 ） 其他需要说明的事项 受益群众满意度 总分 偏差原 因分析 及改进 压减征 措施 迁工作 开支 100 95 自评等 级：优 附件2-3 项目支出绩效自评报告（表） （ 项目名称 主管部门 2020 年度） 寿县路灯管理所工作经费 寿县房产管理服务中心 年度资金总额 75万元 全年预 全年执行 算数 数 75万元 75万元 其中：当年财 政拨款 上年结转资金 75万元 75万元 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 寿县路灯管理所 75万元 — — 预期目标 实际完成情况 总体 保障单位工作正常开展、人员工资福利、路灯工程车辆 维护维修和日常办公经费支出 目标 一级 指标 产出 指标 （50分） 绩 效 指 标 二级指标 100% 100% 其他资金 年度 执行率 三级指标 保障单位工作正常开展、人员工资 福利、路灯工程车辆维护维修和日 常办公经费支出 年度指 实际完成 标值 值 分值 得分 数量指标 人员经费及办公经费 75万元 支出 75万元 15 15 质量指标 保障单位工作正常开 展 正常 正常 15 15 时效指标 2020年度 — — — — 90% 20 20 — — — — 正常 正常 30 30 — — — — 无 — — — — 服务对象满意度 ≥98% 95% 20 15 100 95 成本指标 完成城区路灯日常管 完成率 理及维修维护工作 90% 经济效益指标 无 保障城区道路路灯正 社会效益指标 常使用，改善居民生 效益 活质量，促进城区经 指标 济发展 （30分） 生态效益指标 无 可持续影响指标 满意度 服务对象满意 指标 度 （20分） 指标 其他需要说明的事项 总分 偏差原 因分析 及改进 措施 自评等 级：优 附件2-3 项目支出绩效自评报告（表） （2020度） 项目名称 寿县房屋征收补偿事务所工作经费 主管部门 寿县房产管理服务中心 年初预算数 项目资金 （万元） 目标 执行率 65万元 65万元 — 其中：当年财 65万元 政拨款 上年结 转资金 其他资 金 65万元 65万元 — — — 预期目标 实际完成情况 保障单位工作正常开展及人员经费及日常公用经费开 保障单位工作正常开展及人员经费及 支 日常公用经费开支 一级 指标 产出 指标 （50分） 绩 效 指 标 全年预算 全年执行 数 数 年度资金总额 65万元 年度 总体 实施单位 寿县房屋征收补偿事务所 二级指标 三级指标 数量指标 人员经费及办公 经费支出 65万元 65万元 偏差原因分 得分 析及改进措 施 15 15 质量指标 单位日常运行 正常 正常 20 时效指标 2020.01-12 — — 成本指标 费用支出 65万元 65万元 经济效益指标 无 — — 年度指标 实际完成 分值 值 值 保障城区国有土 完成年 社会效益指标 地征迁工作正常 度征收 效益 开展，改善居民 工作 指标 居住条件，促进 （30分） 生态效益指标 城区经济发展 无 — 可持续影响指 无 标 满意度 服务对象满意 指标 度 拆迁对象满意度 （20分） 指标 100% — 20 — 15 15 30 30 — — — — — — — ≥98% 95% 20 15 其他需要说明的事项 总分 100 95 自评等级： 优