附件2-3.昭通市昭阳区交警二大队2023年预算公开样表20230317.xlsx

A 1 B 目 录 2 部门财务收支预算总表 3 部门收入预算表 预算01-1表 4 部门支出预算表 5 财政拨款收支预算总表 预算01-3表 预算01-2表 预算02-1表 预算02-2表 6 一般公共预算支出预算表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 预算03表 8 基本支出预算表 9 项目支出预算表 预算04表 预算05-1表 10 项目支出绩效目标表 11 政府性基金预算支出预算表 预算05-2表 12 部门政府采购预算表 13 部门政府购买服务预算表 预算07表 14 区对下转移支付预算表 15 区对下转移支付绩效目标表 预算09-1表 16 新增资产配置表 17 上级补助项目支出预算表 预算10表 18 部门项目中期规划预算表 预算12表 预算06表 预算08表 预算09-2表 预算11表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 26,479,924.15 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 689,525.59 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 231,742.56 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 25,558,656.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 26,479,924.15 上年结转结余 本年支出合计 26,479,924.15 支 出 总 计 26,479,924.15 年终结转结余 收 入 总 计 26,479,924.15 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 313 2 昭阳区公安分局交通警察二大队 313202 合计 3 小计 4 一般公共预 政府性基金 国有资本经 财政专户管 算 预算 营预算 理资金 5 ############ ############ ############ ############ ############ ############ 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经 上级补助收 附属单位上 非同级财政 营收入 入 缴收入 拨款收入 11 12 13 14 小计 其他收入 15 16 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 17 18 19 20 21 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 204 公共安全支出 208 210 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 25,558,656.00 25,558,656.00 6,298,656.00 社会保障和就业支出 689,525.59 689,525.59 689,525.59 卫生健康支出 231,742.56 231,742.56 231,742.56 26,479,924.15 26,479,924.15 7,219,924.15 合 计 19,260,000.00 19,260,000.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款 支出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 26,479,924.15 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 26,479,924.15 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 26,479,924.15 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 25,558,656.00 （八）社会保障和就业支出 689,525.59 （九）卫生健康支出 231,742.56 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 26,479,924.15 支 出 总 计 26,479,924.15 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 204 20402 公共安全支出 公安 单位:元 基本支出 合计 3 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 7 25,558,656.00 6,298,656.00 4,547,496.00 1,751,160.00 19,260,000.00 6,298,656.00 4,547,496.00 1,751,160.00 12,000,000.00 7,260,000.00 2080505 6 19,260,000.00 其他公共安全支出 2080501 5 1,751,160.00 2040299 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 4 4,547,496.00 18,298,656.00 20805 公用经费 6,298,656.00 行政运行 社会保障和就业支出 人员经费 25,558,656.00 2040201 208 7,260,000.00 689,525.59 689,525.59 689,225.59 300.00 678,866.40 678,566.40 689,225.59 300.00 300.00 300.00 628,454.40 628,454.40 628,454.40 50,112.00 50,112.00 50,112.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 675.19 675.19 675.19 675.19 675.19 675.19 231,742.56 231,742.56 231,742.56 300.00 21011 行政事业单位医疗 231,742.56 231,742.56 231,742.56 2101101 行政单位医疗 216,031.20 216,031.20 216,031.20 2101199 其他行政事业单位医疗支出 15,711.36 15,711.36 15,711.36 26,479,924.15 7,219,924.15 5,468,464.15 合 计 项目支出 小计 1,751,460.00 19,260,000.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 1,120,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1,120,000.00 380,000.00 公务接待费 6 740,000.00 18,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位:元 资金来源 一般公共预算资金 单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科目名 称 总计 小计 1 2 3 昭阳区公安分局交通警察二大队 530602210000000020811 行政人员支出工资 4 2040201 530602210000000020815 绩效考核奖励增加（行政） 530602210000000020819 行政人员公务交通补贴 530602210000000020820 退休公用经费 530602210000000020821 530602210000000025780 530602210000000027938 530602221100000435040 530602221100000435045 530602221100000435047 530602221100000435062 530602221100000435063 530602231100001301824 530602231100001301837 530602231100001301840 530602231100001321747 2040201 2040201 2040201 2080501 一般公用经费 2040201 职业年金记实（保工资） 2080506 公车购置及运维费 2040201 工伤保险缴费 2101199 城镇职工基本医疗保险缴费 2101101 公务出行租车经费 2040201 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 失业保险缴费 2089999 人民警察加班补贴 2040201 行政乡镇岗位补贴 2040201 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 (经费细化)公务接待费 2040201 合 计 5 行政运行 30101 30102 行政运行 30103 行政运行 30239 行政运行 30201 行政单位离退休 30201 行政运行 30201 机关事业单位职业年 30109 金缴费支出 行政运行 30231 其他行政事业单位医 30112 疗支出 行政单位医疗 30110 行政运行 30239 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 其他社会保障和就 30112 业支出 行政运行 30102 行政运行 30102 死亡抚恤 30305 行政运行 30217 6 财政拨款结转结余 单位资金 全年数 7 8 9 基本工资 1,617,732.00 1,617,732.00 津贴补贴 2,281,524.00 2,281,524.00 奖金 409,680.00 409,680.00 其他交通费用 270,600.00 270,600.00 办公费 100.00 100.00 办公费 300.00 300.00 办公费 985,400.00 985,400.00 职业年金缴费 50,112.00 50,112.00 公务用车运行维护费 450,000.00 450,000.00 其他社会保障缴费 15,711.36 15,711.36 职工基本医疗保险缴费 216,031.20 216,031.20 其他交通费用 27,060.00 27,060.00 机关事业单位基本养老保险缴费 628,454.40 628,454.40 其他社会保障缴费 675.19 675.19 津贴补贴 238,560.00 238,560.00 津贴补贴 30,000.00 30,000.00 生活补助 9,984.00 9,984.00 公务接待费 1,800.00 1,800.00 7,219,924.15 7,219,924.15 其中：转隶 人员公用经 费 10 已提前安 排 抵扣上年 垫付资金 11 12 本次下达 另文下达 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 13 14 15 16 17 1,617,732.00 2,281,524.00 409,680.00 270,600.00 100.00 300.00 985,400.00 50,112.00 450,000.00 15,711.36 216,031.20 27,060.00 628,454.40 675.19 238,560.00 30,000.00 9,984.00 1,800.00 7,219,924.15 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 18 19 20 21 22 附属单位 非同级财政 其他收入 上缴收入 拨款收入 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 本年拨款 单位名 称 项目名称 项目代码 项目分类 功能科目 功能科目名称 编码 经济科 目编码 经济科目名称 合计 一般公共预算 小计 1 昭阳区公 安分局交 通警察二 大队 2 其他人员支出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他公共安全支出 30199 314 事业发展类 2040202 行政运行 30213 300,000.00 300,000.00 道路交通管理业务补助经费 315 事业发展类 2040203 行政运行 30214 租赁费 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 道路交通管理业务补助经费 316 事业发展类 2040204 行政运行 30226 劳务费 6,595,158.00 6,595,158.00 6,595,158.00 道路交通管理业务补助经费 317 事业发展类 2040205 行政运行 30227 委托业务费 3,270,000.00 3,270,000.00 3,270,000.00 道路交通管理业务补助经费 318 事业发展类 2040206 行政运行 31002 办公设备购 道路交通管理业务补助经费 合 计 其他工资福利支出 其中：本次 下达 2049999 116 其他人员支出 维修（护） 费 置 7,260,000.00 7,260,000.00 300,000.00 834,842.00 财政拨款结转结余 834,842.00 7,260,000.00 834,842.00 ############ ############ 19,260,000.00 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 12 13 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 预算 经营预算 14 15 16 17 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 项目支出绩效目标表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 昭阳区公安分局交通警察二大队 道路交通管理业务补助经费 项目资金使用中用于 办公设备购置的政府 采购项目的预算数 项目资金使用中用于 房屋建筑物修缮的预 反映购置设备验收情 算数 况 项目经费使用支付期 间 反映办公设备购置平 产出指标 数量指标 办公设备购置数量 = 240 台（套） 定量指标 产出指标 数量指标 电信和信息传输服务 = 1 年 定量指标 产出指标 产出指标 质量指标 时效指标 = = 100 2023年1月-12月 % 期间 定量指标 定性指标 产出指标 成本指标 <= 7645.18 元/每台 定量指标 2023年合理安排道理交通管理业务 产出指标 的补助经费的部门支出以及新购置 办公设备比例，完成、完善道路交 产出指标 通管理相关业务，减少和避免道路 交通安全事故的发生。 成本指标 验收通过率 经费支付期间 办公设备购置平均成 本 电信和信息传输服务 成本 设备采购成本低于采 购预算百分比 完成、完善道路交通 管理相关业务，减少 和避免道路交通安全 事故的发生。使辖区 内道理交通事故发生 率同比下降 设备使用年限 <= 400000 元/年 定量指标 >= 2 % 定量指标 均成本 反映电信和信息传输 服务的成本 反映设备采购最终成 本下降情况 >= 1 % 定性指标 反映资金使用社会效 益 >= >= = = 5 30 8 100 年 年 年 % 定性指标 定性指标 定性指标 定性指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 房屋建筑物使用年限 公务用车使用年限 使用人员满意度 反映设备使用年限 反映房屋增加使用年 限 反映公务车使用年限 反映满意度 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 此表无内容 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 合 此表无内容 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业 预留资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 6 7 8 9 国有资本 经营收益 财政专户 管理的收 入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 非同级财 政拨款收 入 其他收 入 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 道路交通管理业务补助经费 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 购买内容简述 2 3 7 8 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤 服务 加油服务 加油服务 加油服务 800,000.00 800,000.00 B1102 物业管理服务 物业管理 物业管理 物业管理 150,000.00 150,000.00 B1101 维修保养服务 前端设备维护 前端设备维护 前端设备维护 600,000.00 600,000.00 B1107 其他适合通过市场化方式提供的后勤 服务 车辆保险 车辆保险 车辆保险 120,000.00 120,000.00 B0801 咨询服务 检验鉴定 检验鉴定 检验鉴定 700,000.00 700,000.00 计 5 6 合计 一般公共预 政府性 算 基金 道路交通管理业务补助经费 合 4 所属服务领域 2,370,000.00 2,370,000.00 9 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 10 11 12 13 14 附属单 上级补 位上缴 助收入 收入 15 16 非同级财 政拨款收 其他收入 入 17 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 此表无内容 合计 2 地区 一般公共预 政府性基金 算 3 4 昭阳 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 预算10表 新增资产配置表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 此表无内容 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 上级补助 项目分 类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 计 一般公共预算 9 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭阳区公安分局交通警察二大队 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 级次 昭阳区公安分局交通警察二大队 311 专项业务类 合 计 道路交通管理业务补助经费 1 本级 2023年 2024年 2025年 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00