附件2-3.云南省昭阳工业园区管理委员会预算公开样表 20230315010800039.xlsx

云南省昭阳工业园区管理委员会2023年部门预算表 目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.区对下转移支付预算表09-1 14.区对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 7,011,978.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 622,889.09 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 220,027.28 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 6,169,062.00 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 7,011,978.37 上年结转结余 本年支出合计 7,011,978.37 支 出 总 计 7,011,978.37 年终结转结余 收 入 总 计 7,011,978.37 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 6 7 8 1 2 3 4 5 551001 云南省昭阳工业园区管理委员会 7,011,978.37 7,011,978.37 7,011,978.37 合计 上年结转结余 单位资金 小计 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 一般公共 政府性基 预算 金预算 17 18 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 19 20 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位:元 一般公共预算 科目编 码 科目名称 合计 1 2 3 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 622,889.09 622,889.09 622,889.09 596,784.16 596,784.16 596,784.16 100.00 100.00 100.00 596,684.16 596,684.16 596,684.16 26,104.93 26,104.93 26,104.93 26,104.93 26,104.93 26,104.93 220,027.28 220,027.28 220,027.28 20111 行政事业单位医疗 220,027.28 220,027.28 220,027.28 2101102 事业单位医疗 205,110.18 205,110.18 205,110.18 210110299 其他行政事业单位医疗支出 14,917.10 14,917.10 14,917.10 6,169,062.00 6,169,062.00 5,151,162.00 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 1,017,900.00 1,017,900.00 2150103 机关服务 1,017,900.00 1,017,900.00 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 7,011,978.37 7,011,978.37 5,994,078.37 21505 2150503 工业和信息产业监管 机关服务 合 计 1,017,900.00 1,017,900.00 1,017,900.00 1,017,900.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的 支出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位:元 收 项 目 一、本年收入 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 7,011,978.37 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 622,889.09 （九）卫生健康支出 220,027.28 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 6,169,062.00 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 7,011,978.37 支 出 总 计 7,011,978.37 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 20111 2101102 210110299 215 21501 2150103 21505 2150503 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 机关服务 工业和信息产业监管 机关服务 合 计 合计 基本支出 人员经费 4 5 622,889.09 596,784.16 100.00 596,684.16 26,104.93 26,104.93 220,027.28 220,027.28 205,110.18 14,917.10 6,169,062.00 6,169,062.00 6,169,062.00 5,151,162.00 5,151,162.00 622,889.09 596,784.16 100.00 596,684.16 26,104.93 26,104.93 220,027.28 220,027.28 205,110.18 14,917.10 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 5,151,162.00 622,789.09 596,684.16 100.00 100.00 100.00 596,684.16 26,104.93 26,104.93 220,027.28 220,027.28 205,110.18 14,917.10 4,660,872.00 4,660,872.00 4,660,872.00 4,660,872.00 4,660,872.00 490,290.00 490,290.00 490,290.00 490,290.00 490,290.00 1,017,900.00 1,017,900.00 1,017,900.00 7,011,978.37 5,994,078.37 5,503,688.37 490,390.00 1,017,900.00 3 公用经费 项目支出 小计 6 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 166,100.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 121,100.00 45,000.00 121,100.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 功能科目 编码 项目名称 3 功能科目名称 部门经济 科目编码 部门经济科 目名称 财政拨款结转结余 全年数 总计 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 1 2 4 5 6 7 8 9 云南省昭阳工业园区 管理委员会 530602210000000027418 事业人员支出工资 2150503 机关服务 30101 基本工资 1,765,728.00 1,765,728.00 1,765,728.00 530602210000000027423 530602210000000027433 530602210000000027434 绩效工资增资（事业） 退休公用经费 一般公用经费 2150503 2080502 2150503 机关服务 事业单位离退休 机关服务 530602221100000427372 530602221100000427390 (经费细化)公务接待费 (经费细化)工会经费 2150503 2150503 189,696.00 2,259,948.00 445,500.00 100.00 137,190.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 70,000.00 10,000.00 10,000.00 45,000.00 27,000.00 189,696.00 2,259,948.00 445,500.00 100.00 137,190.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 70,000.00 10,000.00 10,000.00 45,000.00 27,000.00 工伤保险缴费 2101199 530602221100000437152 城镇职工基本医疗保险 缴费 2101102 事业单位医疗 30110 530602221100000437155 机关事业单位基本养老 保险缴费 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 30108 530602221100000437156 失业保险缴费 2089999 其他社会保障和就业支 出 30112 530602221100000437187 (经费细化)公务用车运 行维护费 2150503 机关服务 30231 津贴补贴 绩效工资 奖金 办公费 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 其他交通费用 公务接待费 工会经费 其他社会保障 缴费 职工基本医疗 保险缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 其他社会保障 缴费 公务用车运行 维护费 189,696.00 2,259,948.00 445,500.00 100.00 137,190.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 15,000.00 70,000.00 10,000.00 10,000.00 45,000.00 27,000.00 530602221100000437093 机关服务 机关服务 其他行政事业单位医疗 支出 30102 30107 30103 30201 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30239 30217 30228 合 计 30112 14,917.10 14,917.10 14,917.10 205,110.18 205,110.18 205,110.18 596,684.16 596,684.16 596,684.16 26,104.93 26,104.93 26,104.93 121,100.00 121,100.00 121,100.00 5,994,078.37 5,994,078.37 5,994,078.37 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 功能科目名 经济科目 经济科目名 码 称 编码 称 合计 1 2 3 其中：本次 下达 4 5 6 7 8 9 10 11 云南省昭阳工业园区 管理委员会 2150103 机关服务 30227 委托业务费 1,017,900.00 1,017,900.00 1,017,900.00 合 计 单位资金 一般公共预算 小计 313 事业发 530602231100001 帮助解决规划编制等要 展类 615208 素保障资金 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 12 13 14 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 1 2 3 4 帮助解决规划编制等要素保障资金 530602231100001615208 完成园区总体规划编制、循环化改造方 案的编制、疫情防控设备租用、基础设 施维护等要素保障工作。 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 5 6 7 8 9 10 11 产出指标 数量指标 园区总体规划编制、循环化改造方 案的编制服务等 = 4 项 定量指标 完成园区总体规划编制 、循环化改造方案的编 制服务等 产出指标 数量指标 园区基础设施维修维护：1.张蝴绵 厂区高压线改迁2.B区厂房10KV环 网柜整体更换 = 2 项 定量指标 完成园区基础设施维修 维护：1.张蝴绵厂区高 压线改迁2.B区厂房10KV 环网柜整体更换 产出指标 数量指标 园区疫情防控租用热成像体温检测 仪 = 2 台 定量指标 完成园区疫情防控租用 热成像体温检测仪 产出指标 质量指标 新型冠状病毒肺炎抑制率 ≥ 95 % 定性指标 新型冠状病毒肺炎抑制率 产出指标 质量指标 完工项目验收合格率 ≥ 95 % 定性指标 完工项目验收合格率 产出指标 时效指标 项目完成时间 = 2022年12月31日前 年/月/日 定性指标 项目完成时间 产出指标 成本指标 项目成本 ≤ 101.79 万元 定性指标 项目成本 效益指标 社会效益指标 推动园区高质量发展 = 有效 % 定性指标 推动园区高质量发展 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥ 95 % 定性指标 受益群众满意度 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 云南省昭阳工业园区管理委员会 无 合 备注：此表无内容。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 采购品目 计量 单位 数量 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 一般公用经费 复印纸 A05040101 复印纸 件 70 12,600.00 12,600.00 12,600.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 4 20,000.00 20,000.00 20,000.00 一般公用经费 印刷费 C23090199 其他印刷 项 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (经费细化)公务用车 运行维护费 车辆加油 C23120302 车辆加油、添加燃料 项 1 30,000.00 30,000.00 C23120301 车辆维修和保养 项 1 40,000.00 40,000.00 C18049900 其他保险 项 1 (经费细化)公务用车 车辆维修和保养服务 运行维护费 (经费细化)公务用车 运行维护费 机动车保险 合 计 42,600.00 15,000.00 15,000.00 127,600.00 127,600.00 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 备注：此表无内容。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预 算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 备注：此表无内容。 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳区 2 3 4 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：此表无内容。 新增资产配置表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 云南省昭阳工业园区管理委员会 无 合计 备注：此表无内容。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位：元 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 备注：此表无内容。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：云南省昭阳工业园区管理委员会 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 云南省昭阳工业园区管理委员会 2023年 2024年 2025年 8 9 10 1,017,900.00 313 事业发展类 帮助解决规划编制等要素保障资金 合计 1 本级 1,017,900.00 1,017,900.00