上海市普陀区精神卫生中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区精神卫生中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市普陀区精神卫生中心主要职能上海市普陀区精神卫生中心是一家集医、教、研、防、康复于一体的二级专科医院，以精神病预防、治疗、康复以及各类老年慢性病治疗和护理为宗旨，职业范围为：预防保健科、内科、精神科（精神卫生专业、药物依赖专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）、中医科（针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）、社区药物维持治疗门诊、麻醉科为限改良电抽搐治疗。上海市普陀区精神卫生中心机构设置普陀区精神卫生中心设30个内设机构：办公室、人事保卫科、医务科、医保办、护理部、院内感染科、科教科、质控科、心理咨询科、疾控精神卫生分中心社区管理科、精神卫生分中心宣传培训科、财务科、宣传科、总务科、精神科6个病区、护理院3个病区、门诊、美沙酮药物维持治疗门诊、康复理疗科、医学影像科、药剂科、检验科、信息科。上海市普陀区精神卫生中心2017年部门预算编制说明 2017年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为8776.91万元，其中：财政拨款支出预算1050万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1050万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “208社会保障和就业支出”科目276.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。 2. “210医疗卫生与计划生育支出”科目773.15万元，主要用于精神病医院各种项目。 2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区精神卫生中心单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 10500000 一、社会保障和就业支出 4641280 1.公共预算资金 10500000 二、医疗卫生与计划生育支出 82115727 2.政府性基金三、住房保障支出 1012100 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入 77269107 收入总计 87769107 支出总计 87769107 2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区精神卫生中心单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 收入预算合计事业收入事业单位经营收入其他收入财政拨款收入社会保障和就业支出 4641280 2768480 0 0 1872800 行政事业单位离退休 4506280 2768480 0 0 1737800 208 05 208 05 02 事业单位离退休 457900 0 0 0 457900 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2891700 2768480 0 0 123220 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1156680 0 0 0 1156680 208 08 抚恤 135000 0 0 0 135000 208 08 死亡抚恤 135000 0 0 0 135000 医疗卫生与计划生育支出 82115727 7731520 0 0 74384207 公立医院 56130992 4321520 0 0 51809472 精神病医院 56130992 4321520 0 0 51809472 公共卫生 24394300 3410000 0 0 20984300 01 210 210 02 210 02 210 04 210 04 04 精神卫生机构 21384300 400000 0 0 20984300 210 04 08 基本公共卫生服务 250000 250000 0 0 0 210 04 09 重大公共卫生专项 2760000 2760000 0 0 0 210 11 行政事业单位医疗 1590435 0 0 0 1590435 210 11 事业单位医疗 1590435 0 0 0 1590435 住房保障支出 1012100 0 0 0 1012100 住房改革支出 1012100 0 0 0 1012100 住房公积金 1012100 0 0 0 1012100 合计 87769107 10500000 0 0 77269107 05 02 221 221 02 221 02 01 2017年预算单位支出预算总表单位：元编制单位：上海市普陀区精神卫生中心功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 4641280 4641280 0 行政事业单位离退休 4506280 4506280 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 457900 457900 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2891700 2891700 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1156680 1156680 0 208 08 抚恤 135000 135000 0 208 08 死亡抚恤 135000 135000 0 医疗卫生与计划生育支出 82115727 45808627 36307100 公立医院 56130992 44218192 11912800 精神病医院 56130992 44218192 11912800 公共卫生 24394300 0 24394300 01 210 210 02 210 02 210 04 210 04 04 精神卫生机构 21384300 0 21384300 210 04 08 基本公共卫生服务 250000 0 250000 210 04 09 重大公共卫生专项 2760000 0 2760000 210 11 行政事业单位医疗 1590435 1590435 0 210 11 事业单位医疗 1590435 1590435 0 住房保障支出 1012100 1012100 0 住房改革支出 1012100 1012100 0 住房公积金 1012100 1012100 0 合计 87769107 51462007 36307100 05 02 221 221 02 221 02 01 2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区精神卫生中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 10500000 一、社会保障和就业支出二、医疗卫生与计划生育支出 10500000 支出总计合计一般公共预算 2768480 2768480 7731520 7731520 10500000 10,500,000.00 政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区精神卫生中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 05 208 05 基本支出项目支出项 208 208 合计 05 210 社会保障和就业支出 2768480 2768480 0 行政事业单位离退休 2768480 2768480 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2768480 2768480 0 医疗卫生与计划生育支出 7731520 2361520 5370000 公立医院 4321520 2361520 1960000 精神病医院 4321520 2361520 1960000 公共卫生 3410000 0 3410000 210 02 210 02 210 04 210 04 04 精神卫生机构 400000 0 400000 210 04 08 基本公共卫生服务 250000 0 250000 210 04 09 重大公共卫生专项 2760000 0 2760000 合计 10500000 5130000 5370000 05 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区精神卫生中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项合计注：上海市普陀区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。基本支出项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市普陀区精神卫生中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 5130000 5130000 0 301 01 基本工资 1188660 1188660 0 301 04 社会保障缴费 2768480 2768480 0 301 07 绩效工资 1172860 1172860 0 合计 5130000 5130000 0 2017年上海市普陀区精神卫生中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元 “三公”经费预算数机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费注：上海市普陀区精神卫生中心2017年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。相关情况说明一、“三公”经费预算上海市普陀区精神卫生中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年持平。因公出国（境）费预算0万元，与2016年持平。公务接待费预算0万元，与2016年持平。公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年持平。二、机关运行经费预算上海市普陀区精神卫生中心2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算3289.71万元，其中：政府采购货物预算2604.53万元、政府采购工程预算378.5万元、政府采购服务预算306.68万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1106.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额664.06万元。四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额537万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区精神卫生中心精神病人日间照疗项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人周国权信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类 联系人 2017.01.01 开始时间项目概况其他经常性项目□ 孙莉联系电话 52564588*8017 结束时间 2017.12.31 精神病人日间照料开展各项康复工作，对各街道“阳光心园”的学员进行随访和业务指导，评估学员的精神状况，指导精神康复训练，提供心理咨询和应急处置服务。《2015—2020全国精神卫生发展规划》立项依据精神病人能够接受康复治疗，减少残疾的发生。项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施有残联的大力支持，“阳光心园”有完善的管理制度，社区精防有精神卫生“ 三级防治”服务网络，精神卫生中心有多学科的专业人员队伍。项目总预算（元） 200000 项目当年预算（元） 200000 同名项目上年预算额（元） 200000 同名项目上年预算执行数（元） 200000 子项目名称预算金额（元）项目当年投入精神病人日间照疗 200000 资金构成开展社区精神障碍患者日间康复训练，评估治疗康复效果，开展心理咨询和危机干预，指导合理用药。项目实施计划精神病人能够接受各项康复治疗，恢复生活技能和社会技能，最终回归社会。项目总目标帮助社区精神障碍患者恢复家庭功能、社会交往功能和职业功能，提高治疗依从性，降低疾病复发率和残疾率。年度绩效目标分解目标绩效指标分解目标内容财务职能分离性指标目标值分离投入和管理目资金到位率、及时性标及时到位职能分工明确性明确产出目标组织医院和社区精神病患者开展康复活动，对康复管理人员开展业务培训组织医院和社区精神病患者开展康复活动，对康复管理人员开展业务培训效果目标精神障碍患者的康复活动得到有效开展，病人的功能得到恢复精神障碍患者的康复活动得到有效开展，病人的功能得到恢复人员流失率流失率为零，精神病人能参加各种康复活动影响力目标绩效目标的合理性、适应性。立项规范性、充分性。合理、适应、规范、充分备注填报单位负责人（签名）：沈贞填报人：周国权填报日期：2017年2月7日上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区精神卫生中心心理危机干预项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人周国权立项依据信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类 孙莉联系人 2017.1.1 开始时间项目概况其他经常性项目□ 联系电话 56056582*8017 结束时间 2017.12.31 对精神科医师、心理专业人员进行心理危机干预培训，整合社会力量，开设心理健康援助热线，开展相关需求课题研究，达到提升专业人员心理危机干预能力，有效应对突发公共卫生事件后的心理伤害。落实《普陀区公共卫生体系建设三年行动计划》精神，建设和储备突发公共卫生事件医院心理干预应急救援人才队伍，为加强突发公共卫生事件时医院应急管理,提高医院在突发公共卫生事件中的整体应急反应能力和心理救治效能，保障公众身心健康，促进本区公共卫生事业的发展。心理危机干预队伍建设是本区公共卫生体系建设中的组成部分。是实施本区卫生计生改革和发展“十三五”规划，进一步完善本区公共卫生服务综合能力与项目设立的必水平，进一步提高人民群众健康水平和生活质量的组成部分。要性单位提供大力支持和人员、物资、经费的等各方面提供充足的支持是心理危机干预队伍建设的有力保障；中心具有国家二级心理咨询师资质者19名，有相应保证项目实施的实验条件及软、硬件设施建设和管理制度，建成完善的精神卫生“三级防治的制度、措施 ”服务网络，有进行心理危机干预队伍建设的社会基础。项目总预算（元） 200000 项目当年预算（元） 200000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 子项目名称项目当年投入心理危机干预资金构成预算金额（元） 200000 （1）摸清本区心理健康服务人员基本状况，吸纳他们积极参与社区心理健康服务，有针对性的对他们进行理论和实践培训、掌握危机干预技巧；（2）完善制度与考核机制，对心理专业人员开展技能培训、演练。具备独立指项目实施计划导其他心理服务人员开展心理干预等工作（3）招募社会心理服务志愿者从事心理危机干预热线服务，提供心理援助。（4）开展心理干预理论研究与实践工作，探索心理危机干预模式，形成特色（5）开展社区居民心理健康教育活动项目总目标（1）摸底本区心理健康服务人员分布及从业等情况，扩大心理应急干预队伍（2）建立心理危机干预队伍建设规章制度、管理措施（3）建立心理危机干预热线，提供心理援助。（4）开展社区居民心理健康教育活动 1、居民健康教育满意度≥90% 2、基本了解心理健康服务人员基本情况，尽可能吸纳到心理健康服务中年度绩效目标 3、心理健康援助热线开设，满意度≥90% 分解目标绩效指标分解目标内容财务职能分离性指标目标值分离投入和管理目资金到位率、及时性标及时到位职能分工明确性明确产出目标开展相关人员的业务培训，对重点人群进行干预开展相关人员的业务培训，对重点人群进行干预效果目标提高专业人员的业务能力，增加工作人员数量，减少心理障碍发生率提高专业人员的业务能力，增加工作人员数量，减少心理障碍发生率人员流失率流失率为零，精神病人能参加各种康复活动绩效目标的合理性、适应性。立项规范性、充分性。合理、适应、规范、充分影响力目标备注填报单位负责人（签名）：沈贞填报人：周国权填报日期：2017年2月8日上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）上海普陀区精神卫生中心重症精神病686项目经费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人周国权其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类 联系人 2017.01.01 开始时间孙莉联系电话 52564588*8017 结束时间 2017.12.31 对辖区严重精神障碍患者进行登记管理,开展疑似患者筛查,处理突发事件,在专业机构指导下对居家患者进行治疗随访和康复指导项目概况重大公共卫生项目（中央转移支付项目），是加强精神病人管理和治疗，减少肇事肇祸事件发生的需要。立项依据项目设立的必要性通过严重精神障碍管理治疗项目的开展，推进我区精神卫生工作各项工作的管理，减少和避免精神病人肇事肇祸发生，保障社会治安的安定。普陀区严重精神障碍管理治疗项目方案、实施计划和经费预算保证项目实施的制度、措施项目总预算（元） 250000 项目当年预算（元） 250000 同名项目上年预算额（元） 250000 同名项目上年预算执行数（元） 250000 子项目名称预算金额（元）项目当年投入重症精神病686项目经费 250000 资金构成开展疑似病例筛查，应急处置，家属护理教育，专业队伍人员业务培训，数据处理和项目质控等工作项目实施计划建立综合预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸行为的有效机制;提高治疗率, 降低肇事肇祸率;提高基层规范开展严重精神障碍患者管理治疗的执行力项目总目标完成上海市疾控精神卫生分中心下达的各项指标任务。年度绩效目标分解目标绩效指标分解目标内容指标目标值财务职能分离性分离投入和管理目资金到位率、及时性标及时到位职能分工明确性明确产出目标开展相关人员的业务培训，对重点人群进行干预开展相关人员的业务培训，对重点人群进行干预效果目标提高专业人员的业务能力，增加工作人员数量，减少心理障碍发生率提高专业人员的业务能力，增加工作人员数量，减少精神病发生率人员流失率流失率为零，精神病人能参加各种康复活动绩效目标的合理性、适应性。立项规范性、充分性。合理、适应、规范、充分影响力目标备注填报单位负责人（签名）：沈贞填报人：周国权填报日期：2017年2月7日