上海音乐学院附属安师实验中学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年单位预算 预算单位：上海音乐学院附属安师实验中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海音乐学院附属安师实验中学主要职能 上海音乐学院附属安师实验中学是普陀区教育局所属公办完全中学。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海音乐学院附属安师实验中学机构设置 上海音乐学院附属安师实验中学设11个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、办公室、课程发展部、课程管理部、课 程保障部、学生德育中心、学生音乐中心、学生服务中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海音乐学院附属安师实验中学预算支出总额为 3,554.86万元，其中：财政拨款支出预算3,480.86万元，比2019年预算增加 342.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,480.86万元，，比2019年预算增加342.68万元；政府性基金拨款支出预 算0万元，与2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下 ： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）130.03万元，主要用于学校日常各项开支及教职工工资等 。 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,365.77万元，主要用于学校日常各项开支及教职工工资等 。 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出 （款）其他教育费附加安排的支出 （项）200万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中 小学校教学设施和办学条件的支出 。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）109.21万元，主要用于：实行归口管理的事业单位 开支的离退休经费。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）296.23万元，主要用于实行归 口管理的事业单位开支的养老保险费 。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费 （项）148.11万元，主要用于实行归口管理的 事业单位开支的职业年金缴费 。 7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）175.88万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.60万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。 2020年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 4,278,400 2,092,800 4,278,400 2,092,800 一、财政拨款收入 34,808,668 一、教育支出 26,958,096 20,586,896 1、一般公共预算资金 34,808,668 二、社会保障和就业支出 5,535,678 5,535,678 2、政府性基金 三、卫生健康支出 1758878 1,758,878 二、事业收入 740,000 四、住房保障支出 1,296,016 1,296,016 35,548,668 29,177,468 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 35,548,668 支出总计 2020年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 03 初中教育 205 02 04 高中教育 205 09 教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 收入预算 合计 26,958,096 24,958,096 1,300,320 23,657,776 2,000,000 5,535,678 5,535,678 1,092,196 2,962,321 1,481,161 1,758,878 1,758,878 1,758,878 1,296,016 1,296,016 1,296,016 35,548,668 财政拨款收入 26,218,096 24,218,096 1,300,320 22,917,776 2,000,000 5,535,678 5,535,678 1,092,196 2,962,321 1,481,161 1,758,878 1,758,878 1,758,878 1,296,016 1,296,016 1,296,016 34,808,668 事业收入 740,000 740,000 0 740,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740,000 事业单位 经营收入 其他收入 2020年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 03 205 02 04 205 09 205 09 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 功能分类科目名称 教育支出 普通教育 初中教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 支出预算 合计 26,958,096 24,958,096 1,300,320 23,657,776 2,000,000 2,000,000 5,535,678 5,535,678 1,092,196 2,962,321 1,481,161 1,758,878 1,758,878 1,758,878 1,296,016 1,296,016 1,296,016 35,548,668 基本支出 24,865,296 24,865,296 1,300,320 23,564,976 0 0 5,535,678 5,535,678 1,092,196 2,962,321 1,481,161 1,758,878 1,758,878 1,758,878 1,296,016 1,296,016 1,296,016 33,455,868 项目支出 2,092,800 92,800 0 92,800 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,092,800 2020年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 34,808,668 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 34,808,668 合计 一般公共预算 26,218,096 26,218,096 二、社会保障和就业支出 5,535,678 5,535,678 三、卫生健康支出 1,758,878 1,758,878 四、住房保障支出 1,296,016 1,296,016 34,808,668 34,808,668 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 26,218,096 24,125,296 2,092,800 普通教育 24,218,096 24,125,296 92,800 205 02 205 02 03 初中教育 1,300,320 1,300,320 0 205 02 04 高中教育 22,917,776 22,824,976 92,800 205 09 教育费附加安排的支出 2,000,000 0 2,000,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 2,000,000 0 2,000,000 社会保障和就业支出 5,535,678 5,535,678 0 行政事业单位离退休 5,535,678 5,535,678 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,092,196 1,092,196 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,962,321 2,962,321 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,481,161 1,481,161 0 卫生健康支出 1,758,878 1,758,878 0 行政事业单位医疗 1,758,878 1,758,878 0 事业单位医疗 1,758,878 1,758,878 0 住房保障支出 1,296,016 1,296,016 0 住房改革支出 1,296,016 1,296,016 0 住房公积金 1,296,016 1,296,016 0 34,808,668 32,715,868 2,092,800 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 301 01 301 02 301 07 301 08 301 09 301 10 301 12 301 13 302 302 01 302 02 302 05 302 06 302 09 302 11 302 13 302 16 302 17 302 28 302 29 302 31 302 99 303 303 01 303 02 303 08 303 09 303 99 部门经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 助学金 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 28,049,507 5,124,804 1,430,880 13,374,098 2,962,321 1,481,161 1,758,878 621,349 1,296,016 3,560,600 400,000 160,000 350,000 300,000 800,000 80,000 400,000 157,000 2,383 370,290 436,320 60,000 44,607 1,105,761 235,736 856,460 1,005 7,560 5,000 32,715,868 28,049,507 5,124,804 1,430,880 13,374,098 2,962,321 1,481,161 1,758,878 621,349 1,296,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,105,761 235,736 856,460 1,005 7,560 5,000 29,155,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,560,600 400,000 160,000 350,000 300,000 800,000 80,000 400,000 157,000 2,383 370,290 436,320 60,000 44,607 0 0 0 0 0 0 3,560,600 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 6.24 0.24 购置费 6 运行费 6 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为6.24万元，比2019年预算减少0.40万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费6.00万元，比2019年预算减少0.40万元，主要原因是公务用车预算定额增加。 （三）公务接待费0.24万元。与2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海音乐学院附属安师实验中学2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金209.28万元。 五、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区上海音乐学院附属安师实验中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位 价值100万元以上专用设备0台（套）。