上海市普陀区就业促进中心2020年度单位决算公开.pdf

上海市普陀区就业促进中 心 2020 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区就业促进中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区就业促进中心概况 一、主要职能 上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处 级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属 的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中 心的指导。本单位承担的主要职能是促进就业年龄段内，有就业 愿望的人群充分就业和为全市企、事业单位提供用工服务，是集 职业介绍和指导，创业指导服务，职业培训，劳动力资源管理和 统计分析，失业保险基金及各类促进就业相关资金管理、审核和 发放，就业服务宣传，以及街镇劳动保障服务机构业务指导等为 一体的促进就业服务机构。承担市政府下达给我区的新增就业岗 位、控制城镇失业登记人数和帮助成功创业等三大就业指标任 务。 二、机构设置 根据上述职责，本单位人员编制：核定编制数 78 人。内设 机构 8 个，包括：办公室、职业介绍科、创业指导科、职业培训 科、劳动力资源管理科、失业保险科、资金监管科、综合服务科。 第二部分 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 12853.36 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 12664.80 九、卫生健康支出 110.68 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 77.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 12853.36 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 12853.36 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 12853.36 12853.36 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 12853.36 12853.36 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 12664.80 12664.80 20801 人力资源和社会保障管理事 务 1811.54 1811.54 2080111 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 1811.54 1811.54 20805 行政事业单位养老支出 282.60 282.60 2080502 事业单位离退休 16.94 16.94 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 177.10 177.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 88.56 88.56 20807 就业补助 10570.66 10570.66 2080702 职业培训补贴 1230.50 1230.50 2080704 社会保险补贴 5197.15 5197.15 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2080705 公益性岗位补贴 2035.81 2035.81 2080711 就业见习补贴 189.22 189.22 2080799 其他就业补助支出 1917.98 1917.98 210 卫生健康支出 110.68 110.68 21011 行政事业单位医疗 110.68 110.68 2101102 事业单位医疗 110.68 110.68 221 住房保障支出 77.88 77.88 22102 住房改革支出 77.88 77.88 2210201 住房公积金 77.88 77.88 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 科目名称 合计 12853.36 2282.70 10570.66 208 社会保障和就业支出 12664.80 2094.14 10570.66 20801 人力资源和社会保障管理 事务 1811.54 1811.54 0 2080111 公共就业服务和职业技能 鉴定机构 1811.54 1811.54 0 20805 行政事业单位养老支出 282.60 282.60 0 2080502 事业单位离退休 16.94 16.94 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 177.10 177.10 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 88.56 88.56 0 20807 就业补助 10570.66 0 10570.66 2080702 职业培训补贴 1230.50 0 1230.50 2080704 社会保险补贴 5197.15 0 5197.15 经营支出 对附属单位补 助支出 2080705 公益性岗位补贴 2035.81 0 2035.81 2080711 就业见习补贴 189.22 0 189.22 2080799 其他就业补助支出 1917.98 0 1917.98 210 卫生健康支出 110.68 110.68 0 21011 行政事业单位医疗 110.68 110.68 0 2101102 事业单位医疗 110.68 110.68 0 221 住房保障支出 77.88 77.88 0 22102 住房改革支出 77.88 77.88 0 2210201 住房公积金 77.88 77.88 0 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 12853.36 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 12664.80 12664.80 110.68 110.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 77.88 77.88 12853.36 12853.36 12853.36 12853.36 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 12853.36 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 12853.36 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20801 2080111 20805 2080502 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 公共就业服务 和职业技能鉴 定机构 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 12664.80 2094.14 10570.66 1811.54 1811.54 0 1811.54 1811.54 0 282.60 282.60 0 16.94 16.94 0 177.10 177.10 0 88.56 88.56 0 20807 就业补助 10570.66 0 10570.66 2080702 职业培训补贴 1230.50 0 1230.50 2080704 社会保险补贴 5197.15 0 5197.15 2080705 公益性岗位补 贴 2035.81 0 2035.81 2080711 就业见习补贴 189.22 0 189.22 2080799 其他就业补助 支出 1917.98 0 1917.98 210 卫生健康支出 110.68 110.68 0 21011 行政事业单位 医疗 110.68 110.68 0 2101102 事业单位医疗 110.68 110.68 0 221 住房保障支出 77.88 77.88 0 22102 住房改革支出 77.88 77.88 0 2210201 住房公积金 77.88 77.88 0 12853.36 2282.70 10570.66 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助 决算数 经济分类 科目编码 1995.03 234.75 261.52 0 0 972.47 302 30201 30202 30203 30204 30205 177.10 30206 电费 16.76 88.56 30207 邮电费 10.86 110.68 30208 取暖费 0 0 23.69 77.88 0 48.38 17.99 0 16.94 0 0 0 0 0 0.76 0 0 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 0.29 30239 其他交通费用 30240 30299 310 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 256.38 30.97 1.18 13.52 0.02 2.28 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 2013.02 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 77.54 3.15 0 17.93 0 0 1.01 0 0 0 0 21.00 0 23.95 31.53 0 0 0 4.68 13.30 13.30 0 0 0 0 0 0 0 269.68 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市普陀区就业促进中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数，故本表无数据。 公务接待费 预算数 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区就业促进中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区就业促进中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 2230.69 4581.43 （一）流动资产 —— —— 822.59 1253.96 （二）固定资产 —— —— 2379.24 4272.75 7375.02 6946.81 2045.95 3913.31 420 451 293.75 319.90 0 0 0 0 一般公务用车 0 0 0 0 执法执勤用车 0 0 0 0 特种专业技术用车 0 0 0 0 其他用车 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 4.86 4.86 0 0 0 0 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不 含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 34.68 34.68 减：累计折旧及减值准备 —— —— 980.69 980.03 （三）长期股权投资 —— —— 0 0 （四）长期债券投资 —— —— 0 0 （五）在建工程 —— —— 0 0 （六）无形资产 —— —— 17.96 46.96 —— —— 8.41 12.21 —— —— 0 0 二、负债合计 —— —— 405.67 843.41 三、净资产合计 —— —— 1825.02 3738.02 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 就 业 促 进 中 心 2020 年 度 收 入 支 出 总 计 12853.36 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1300.91 万元，下降 9.19%。主要原因：因政策调整因素核减促进就业补 助专项补贴经费。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 12853.36 万元，其中： 财政拨款收入 12853.36 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 12853.36 万元，其中：基本支出 2282.70 万 元，占 17.75%；项目支出 10570.66 万元，占 82.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度财政拨款收入支出总 计 12853.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减 少 1300.91 万元，下降 9.19%。主要原因：因政策调整因素核减 促进就业补助专项补贴经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 12853.36 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1300.91 万元，下降 9.19%。主要原因：因政策调整因素核减促 进就业补助专项补贴经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 12853.36 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）12664.80 万元，占 98.53%； 卫生健康支出（类）110.68 万元，占 0.86%；住房保障支出（类） 77.88 万元，占 0.60 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14389.78 万元，支 出决算为 12853.36 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于 预算数的主要原因：因促进就业补助政策调整、行政事业单位社 保缴费等因素。其中： 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于： 本单位公共就业服务的支出。年初预算为 1817.44 万元，支出决 算为 1811.54 万元。决算数小于预算数 5.90 万元的主要原因： 因机关事业单位社保缴费调整等因素减少支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 。主要用于：本单位退休人员方面的支出。 年初预算为 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元。决算数与预算 数一致。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位 缴纳的基本养老保险费方面的支出。年初预算为 191.58 万元， 支出决算为 177.10 万元。决算数小于预算数 14.48 万元的主要 原因：因机关事业单位社保缴费调整等因素减少支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳 的职业年金方面的支出。年初预算为 95.79 万元，支出决算为 88.56 万元。决算数小于预算数 7.23 万元的主要原因：因机关 事业单位社保缴费调整等因素减少支出。 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补 贴（项）。主要用于：农民工技能、安全等培训补贴、特殊群体 就业中征地人员职业技能培训补贴方面的支出。年初预算为 1230.50 万元，支出决算为 1230.50 万元。决算数与预算数一致。 6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补 贴（项）。主要用于：特殊群体就业补贴、万人就业项目、自主 就业退役士兵社会保险和生活补贴。年初预算 5780.45 万元，支 出决算为 5197.15 万元。决算数小于预算数 583.30 万元的主要 原因：因政策调整因素，核减促进就业补助专项中的社会保险补 贴经费。 7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）。主要用于：特殊群体就业补贴、万人就业项目岗位 补贴。年初预算 2558.41 万元，支出决算为 2035.81 万元。决算 数小于预算数 522.60 万元的主要原因：因政策调整因素，核减 促进就业补助专项中的公益性岗位补贴经费。 8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补 贴（项）。主要用于：创业带动就业中创业见习补贴、高校毕业 生求职创业、特殊群体就业中青年职业见习补贴。年初预算 200.82 万元，支出决算为 189.22 万元。决算数小于预算数 11.60 万元的主要原因：因政策调整因素，核减促进就业补助专项中就 业见习补贴经费。 9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）。主要用于：创业带动就业补贴、就业主题活动、 促进就业工作专项支出。年初预算 2300.28 万元，支出决算为 1917.98 万元。决算数小于预算数 382.30 万元的主要原因：因 政策调整因素，核减促进就业补助专项补贴经费。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费方面的支出。 年初预算为 113.75 万元，支出决算为 110.68 万元。决算数小于 预算数 3.07 万元的主要原因：因机关事业单位社保缴费调整等 因素减少支出。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：本单位缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算为 83.82 万元，支出决算为 77.88 万元。决算数小于预算数 5.94 万元的主要原因：因机关事业单位社保缴费、缴纳的住房公积金 调整等因素减少支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2282.70 万元，包括人员经 费 2013.02 万元，公用经费 269.68 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1995.03 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 256.38 万元，主要用于：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他 商品和服务支出。 3．对个人和家庭的补助 17.99 万元，主要用于退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出。 4．资本性支出 13.30 万元，主要用于办公设备购置支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区就业促进中心2020年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办 法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内部控制体系和总 体预算框架，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要 求与项目绩效管理有机结合，形成主要领导负总责，分管领导挂 帅，明确内部各相关职能科室的工作职责，强化内部各职能科室 之间统筹协调的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情 况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额10570.66 万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额10570.66 万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额10570.66万 元，平均得分99.28分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩 效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩 效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已 经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 143.40 万元，其中：货物采购金额 9.19 万元、 工程采购金额 0 万元、服务采购金额 134.21 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度无车辆特殊占用情况 说明。 2、房屋 上海市普陀区就业促进中心 2020 年度无房屋特殊占用情况 说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。