孟津县纪律检查委员会2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 中国共产党孟津县纪律检查委员会 部门决算 二〇二二年一月八日 目 录 第一部分 中国共产党孟津县纪律检查委员会概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 中国共产党孟津县纪律检查委员会 2020 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中国共产党孟津县纪律检查委员会 2020 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党孟津县纪律检查 委员会概况 一、中国共产党孟津县纪律检查委员会主要职责 纪委作为党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职 责，加强对所管辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党 纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为 国家监察机关，履行监督、调查、处置，依据《宪法》、《国 家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。 二、中国共产党孟津县纪律检查委员会机构设置情况 中国共产党孟津县纪律检查委员会和孟津县监察委员 会合署办公，共有内设机构 17 个,分别是办公室、组织部、 宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督 管理室、第一至第四执纪监督室、第一至第五审查调查室、 案件审理室。另设有 1 个事业单位孟津县纪委信息网络管理 中心。 从决算单位构成看，中国共产党孟津县纪律检查委员会 部门决算包括本级决算、所属单位决算。另外，由中国共产 党孟津县纪律检查委员会所属的孟津县纪委信息网络管理 中心纳入我部门汇总反映。 2020 年度，中国共产党孟津县纪律检查委员会部门决算 为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单 位共有 2 个，具体是： 1.中国共产党孟津县纪律检查委员会本级 2.孟津县纪委信息网络管理中心 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨 1 款收入 金额 项目 1 栏次 1609.42 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 29 1656.68 二、政府性基金预算财政 2 拨款收入 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 29.23 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 49 出 0.00 22 二十二、其他支出 0.00 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 51 1609.42 本年支出合计 0.00 结余分配 318.33 年末结转和结余 27 总计 28 50 52 1685.91 53 0.00 54 241.84 55 1927.75 总计 56 1927.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 3 4 5 6 7 1609.42 1609.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级 本年收入 财政拨款 补助 合计 收入 收入 1 合计 金额单位：万元 2 其他 收入 201 一般公共服务 支出 1609.42 1609.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1609.42 1609.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1609.42 1609.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 项目 功能分类科 目编码 金额单位：万元 对附属 本年支出 项目支 上缴上 经营支 基本支出 单位补 合计 出 级支出 出 助支出 科目名称 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 1685.91 1685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1656.68 1656.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1656，68 1656.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1656.68 1656.68 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 29.23 29.23 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算 1 财政拨款 二、政府性基金预 2 算财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 金额 项目 支 出 行 次 合计 1 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 栏次 2 一、一般公共服务支 1609.42 30 1656.68 1656，68 出 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 五、教育支出 34 0.00 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 七、文化旅游体育与 36 0.00 0.00 传媒支出 八、社会保障和就业 37 29.23 29.23 支出 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 十四、资源勘探信息 43 0.00 0.00 等支出 十五、商业服务业等 44 0.00 0.00 支出 十六、金融支出 45 0.00 0.00 十七、援助其他地区 46 0.00 0.00 支出 十八、自然资源海洋 47 0.00 0.00 气象等支出 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 二十、粮油物资储备 49 0.00 0.00 支出 二十一、灾害防治及 50 0.00 0.00 应急管理支出 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 52 1609.42 本年支出合计 53 1685.91 1685.91 年末财政拨款结转和 318.33 54 241.84 241.84 结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 0.00 年初财政拨款结转 25 0.00 和结余 一、一般公共预算 26 318.33 55 财政拨款 二、政府性基金预 27 0.00 56 算财政拨款 28 57 总计 29 1927.75 总计 58 1927.75 1927.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支 出 1 2 3 1685，91 1685.91 0.00 201 一般公共服务支出 1656.68 1656.68 0.00 20111 纪检监察事务 1656.68 1656.68 0.00 2011101 行政运行 1656.68 1656.68 0.00 208 社会保障和就业支出 29.23 29.23 0.00 20805 行政事业单位离退休 29.23 29.23 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 29.23 29.23 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 工资福利支出 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 135.30 30206 养老保险缴费 职业年金缴费 0.00 30207 职工基本医疗保险 0.00 30208 缴费 公务员医疗补助缴 0.00 30209 费 其他社会保障缴费 0.00 30211 30109 30110 30111 30112 决算数 科目编 码 商品和服务支 779.33 307 出 217.11 30201 办公费 243.08 30701 181.07 30202 印刷费 18.92 30702 0.00 30203 咨询费 0.00 310 0.00 30204 手续费 244.50 31001 0.00 30205 水费 1.14 31002 301 30108 科目名称 758.61 302 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 146.29 30214 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 51.51 0.00 2.32 8.15 31003 专用设备购置 37.19 邮电费 11.58 31005 基础设施建设 0.00 取暖费 5.80 31006 大型修缮 0.00 物业管理费 17.13 31007 租赁费 0.00 31011 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 96.46 30215 0.00 30216 53.96 30217 0.00 30218 0.00 30224 27.81 30225 1.2 30226 0.00 30227 0.00 30228 会议费 1.62 31012 培训费 2.32 31013 公务接待费 2.45 31019 专用材料费 0.00 31021 被装购置费 0.00 31022 专用燃料费 0.00 31099 劳务费 26 399 委托业务费 0.00 39906 工会经费 21.12 39907 30309 0.00 30229 福利费 奖励金 决算数 电费 差旅费 60.05 31008 因公出国 78.83 30212 0.00 31009 （境）费用 维修（护） 0.00 30213 13.17 31010 费 30113 科目名称 6.27 39908 信息网络及软件购 置更新 物资储备 0.00 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运 28.65 39999 其他支出 0.00 行维护费 其他对个人和家庭 其他交通费 30399 13.49 30239 50.67 的补助 用 税金及附加 30240 0.00 费用 其他商品和 30299 16.71 服务支出 人员经费合计 855.07 公用经费合计 830.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及 运行费 合计 1 39.30 公务用车购置及 运行费 因公出 因公出 公务 公务 公务 公务接 公务 公务 国 （境） 合计 国 （境） 接待 用车 用车 待费 用车 用车 费 小计 费 小计 费 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 2 3 4 0.00 31 0.00 5 6 7 31 8.30 31.10 8 9 10 11 12 0.00 28.65 0.00 28.65 2.45 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国共产党孟津县纪律检查委员会 项目 功能分类科目编码 栏次 科目名称 金额单位：万元 本年支出 年初结 年末结 本年收 转和结 基本支 项目支 转和结 入 小计 余 余 出 出 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明。 2020 年度收入总计 1609.42 万元，与 2019 年相比，财 政拨款收入总计增加 46.31 万元，增加 2.96%。2020 年度支 出总计 1685.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增 加 122.80 万元，增加 7.86 %，主要原因是机构扩大、人员增 加。 二、收入决算情况说明。 2020 年度收入合计 1609.42 万元，其中：财政拨款收入 1609.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明。 2020 年 度 支 出 合 计 1685.91 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1685.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2020 年度财政拨款收入总计为 1609.42 万元，政拨款支 出总计为 1685.91 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计 增加 46.31 万元，增长 2.96%，财政拨款支出总计增加 122.80 万元，增长 7.86%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度度财政拨款支出 1685.91 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 122.80 万元， 增加 7.86%。主要原因是机构扩大、人员增加。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1685.91 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1656.68 万元， 占 98.27%；社会保障和就业支出 29.23 万元，占 1.73%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1646.13 万元，支出决算为 1685.91 万元，完成年初预算的 102.42%。其中： 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 1618.13 万元，支出决算为 1656.68 万元，完成年初预算 102.38%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算 104.39 %。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1685.91 万 元。其中：人员经费 855.07 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和 家庭的补助支出……；公用经费 830.84 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.30 万元， 支出决算为 31.10 万元，完成预算的 79.13%，2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是励行节 约，缩减支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 28.65 万元，完成预算的 92.42%， 占 92.12%；公务接待费支出决算 2.45 万元，完成预算的 29.52%，占 7.88%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差 1 异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。开支内容 无。 2.公务用车购置及运行费。年初预算为 31 万元，支出决 算为 28.65 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预 算数存在差异的主要因是落实中央八项规定。 公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 28.65 万元。主要用于修车、洗车、 车保险等，2020 年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3.公务接待费。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 29.52%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是减少接待次数，控制接待支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 2.45 万元。主要用于上级部门 检查工作等。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 250 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，已完成。 1 8 月 12 日新增。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 的 0%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和 结余为 0 万元，本年收入为 0 万元，本年支出为 0 万元，年 末结转和结余为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况 2020 年度，机关运行经费支出 830.84 万元，比 2019 年 增长 117.25 万元，主要原因监察体制改革，机构扩大人员增 加。 十一、政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 51.51 万元，其中：其中： 政府采购货物支出 51.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.19 万 元，占政府采购支出总额的 72.20%，其中：授予小微企业合 同金额 14.32 万元，占政府采购支出总额的 27.80%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 5 辆，其中： 省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以 外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入 不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事 业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资 金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排， 已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。 十六、年度末结余：本年度度或以前年度度预算安排， 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施， 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。