合肥市瑶海区人社局2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评报告（共13个）.pdf
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城乡居民基本养老保险扩面奖励项目支出绩效自评表 (2021 年度） 项目名称 城乡居民基本养老保险扩面奖励 主管部门 瑶海区人社局 实施单位 瑶海区公共就业和人才服务 中心 全年实际执行 年初预算数 调整预算数（A） 预算执行率（B/A） 数（B） 年度总金额 项目资金 （万元） 8.6 8.6 8.6 100% 其中：区级财政资金 8.6 8.6 8.6 100% 市级资金 中央及省级 资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 8.6 万元 8.6 万元 年度目标 一级指标 二级指标 三级指 年度指标值 标 项目立项 （7 分） 项目立项规 绩效目标 （8 分） 绩效目标合 范性 实际完成值 分值 得分 项目立项规范 项目立项规范 7 7 绩效目标合理明确 绩效目标合理明确 4 4 决策 （15 分） 理性 偏差原因分 析及改进措 施 绩效指标明 确性 资金管理 （15 分） 绩效指标清晰量化 100% 预算执行率 资金使用合 规性 绩效指标清晰量化 100% 4 4 10 10 项目资金使用合规 项目资金使用合规 5 5 管理制度健全 管理制度健全 5 5 相关制度执行有效 相关制度执行有效 5 5 过程 （25 分） 组织实施 （10 分） 管理制度健 全性 制度执行有 效性 数量指标(8 分) 发放奖 8.6 万元 励 8.6 万元 8 8 发放率 100% 100% 4 4 业务档 及时 案归档 及时 3 3 区级配 套资金 及时 及时拨 付到位 及时 4 4 按时发 按时 放 按时 4 4 产出 （30 分） 质量指标（7 分） 时效指标（8 分） 2020 年 居保区 成本指标（7 分） 8.6 级配套 资金 8.6 7 7 增加城 乡居民 老年收 经济效益指标（10 入 、 改 改善 分） 善居民 老年生 活水平 改善 10 10 完善我 国社会 保险制 度，保 障老年 社会效益指标（5 居 民 基 促进 分） 本 生 活，维 效 益 指 标 护社会 （15 分） 和谐稳 定 促进 5 5 应对我 国老龄 化 挑 可持续影响指标 战 ， 促 促进 （5 分） 进经济 社会协 调发展 促进 5 5 对居保 政策和 满意指标（10 分）居 保 工 ≥80% 作的满 意度 ≥80% 10 10 100 100 生态效益指标 不适用 总分 城乡居民养老保险项目支出绩效自评表 (2021 年度） 项目名称 城乡居民基本养老保险 主管部门 瑶海区人社局 年度总金额 项目资金 （万元） 其中：区级财政资金 市级资金 中央及省级 资金 预算单位 年初预算数 调整预算数（A) 全年实际执行 数(B) 636 625.22 625.22 瑶海区公共就业和人才服务 中心 预算执行率（B/A） 100% 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 625.22 万元 625.22 万元 年度目标 一级指标 决策 （15 分） 二级指标 三级指 年度指标值 标 项目立项 （7 分） 项目立项规 绩效目标 （8 分） 绩效目标合 范性 理性 绩效指标明 确性 资金管理 （15 分） 预算执行率 资金使用合 规性 实际完成值 分值 得分 项目立项规范 项目立项规范 7 7 绩效目标合理明确 绩效目标合理明确 4 4 绩效指标清晰量化 绩效指标清晰量化 4 4 10 10 100% 100% 项目资金使用合规 项目资金使用合规 5 5 管理制度健全 管理制度健全 5 5 相关制度执行有效 相关制度执行有效 5 5 过程 （25 分） 组织实施 （10 分） 产出 （30 分）数量指标(8 分) 管理制度健 全性 制度执行有 效性 发放基 础 养 老 436.5 万元 金 436.5 万元 2 2 偏差原因分 析及改进措 施 缴费补 89.6 万元 贴 89.6 万元 2 2 特殊人 群 代 缴 28 万元 费 28 万元 2 2 丧葬补 29 万元 助金 29 万元 2 2 养老金 100% 发放率 100% 4 4 业务档 及时 案归档 及时 3 3 区级配 套 资 金 2020 年 4 月 30 2020 年 4 月 26 日 及 时 拨 日前 付到位 4 4 按时发 每月月 放养老 底前 金 每月月 底前 4 4 2020 年 居保区 成本指标（7 分） 624.20 级配套 资金 624.20 7 7 改善 10 10 质量指标（7 分） 时效指标（8 分） 增加城 乡居民 老年收 效 益 指 标 经济效益指标（10 入 、 改 改善 （15 分） 分） 善居民 老年生 活水平 完善我 国社会 保险制 度，保 障老年 社会效益指标（5 居 民 基 促进 分） 本 生 活，维 护社会 和谐稳 定 促进 5 5 应对我 国老龄 化 挑 可持续影响指标 战 ， 促 促进 （5 分） 进经济 社会协 调发展 促进 5 5 对居保 政策和 满意指标（10 分）居 保 工 ≥80% 作的满 意度 ≥80% 10 10 100 100 生态效益指标 不适用 总分 七老人员及老养护工工龄补助项目支出绩效自评表 (2021 年度） 七老人员及老养护工工龄补助 项目名称 主管部门 瑶海区人社局 实施单位 年初预算数 年度总金额 瑶海区公共就业和人 才服务中心 调整预算数 全年实际执行 预算执行率（B/A） （A) 数(B) 135 135 135 100 其中：区级财政资金 135 135 135 100 项目资金 （万元） － 市级资金 中央及省级 － 资金 其他资金 年 度 目 标 135 万元 绩效指标 一级指标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 135 万元 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 数量指标(20 分) 补助 135 万元 135 万元 20 100% 100% 15 产 出 指 标 （ 65 分） 质量指标（15 分） 发放率 偏差原因分 析及改进措 施 时效指标（20 分） 按时发放 按时发放 按时发放 20 成本指标（10 分） 配套补助资金 135 135 10 经济效益指标（5 增加居民收入 改善 分） 改善 5 完善我国社会 社 会 效 益 指 标 （ 5 保险制 促进 分） 度，维护社会和 谐稳定 促进 5 应对我国老龄 可持续影响指标（5 化挑战，促进经 促进 分） 济社会协调发 展 促进 5 对居保政策和 满 意 指 标 （ 10 服务对象满意度指 居 保 工 作 的 满 ≥80% 分） 标（10 分） 意度 ≥90% 10 效 益 指 标 （ 15 分） 生态效益指标 不适用 总分 100 2021 年人事招考项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 人事招考 合肥市瑶海区人力资源和社会 保障局 主管部门 项目资金 （万元） 实施单位 瑶海区人事考试和培训中心 年初预算数 调整预算数（A) 全年实际执 行数(B) 预算执行率（B/A） 年度资金总额 （万元） 70.08 70.08 70.08 100% 其中：区级财政 资金 70.08 70.08 70.08 100% 市级资金 中央及省 级资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 根据上级人事考试时间安排，按时组织年内各类人 度 事考试，全年预计招聘工作人员 289 人。确保考试 目 无安全事故，为考试公平公正提供必要条件。 标 全年实际招聘工作人员 272 人。 指标值 全年实际完成 情况 得分 数量指标 人事考试的类别 （15 分）及人数 289 272 15 指标１：考试事 质量指标 故率（7 分) 事故率按场次 0.5%以下 0% 7 100% 8 100% 7 100% 8 100% 15 一级指标 二级指标 三级指标 （15 分）指标 2：考试组织 100%按时组织人 及时率（8 分) 事考试 根据上级考试安 指标 1：完成时间 绩效 产出指标 排，按时组织人 （7 分) 指标 （60 分） 时效指标 事考试 （15 分） 根据上级考试安 指标 2：支出进度 排，严格执行支 （8 分) 出进度计划 报考人数在当年 成本指标 用于组织人事考 计划内，则不超 务工作 （15 分） 年度预算 经济效益 效益指标 指标（10 （20 分） 分） 无 无 未完成原因和改进措施 社会效益 完善人事考试体 100%覆盖我区人事 指标（20 系，保障考试的 考试考生 分） 顺利进行。 生态效益 无 无 指标 可持续影 响 无 无 指标（10 分） 服务对象 人事考试考生群 满意度指 满意度指 体和招考单位抽 90%以上 标（20 分） 标（20 样满意度 分） 100% 20 98.50% 20 合计 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权 计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，主管部门汇总 按照资金额度加权平均计算。 附件 3： 2021 年居民增收项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位： 项目名称 居民增收样本采集服务费 主管部门 人社局 实施单位 调整预算数 全年实际 （A) 执行数(B) 年初预算数 年度资金总额（万元） 项目资金 （万元） 7 人社局 7 7 预算执行 （B/A 100 其中：区级财政资金 市级资金 中央及省级资金 其他资金 年 年初设定总体目标 总体目标完成情况 度 目 标 完成居民增收样本采集工作 一级指标 二级 指标 三级指标 数量 指标 样本采集户 （12 分） 质量 指标 确保全区居民增长不低区 GDP 增长 （12 分） 产出指标（50 分） 时效 指标 年终完成 （13 分） 成本 指标 预算指标内执行 （13 分） 绩效 指标 经济 效益 指标 提高样本采集户的收入 （10 分） 社会 效益 指标 真实反映城镇居民增发，提升生活质量 （10 分） 效益指标（40 分） 生态 效益 指标 不涉及 （10 分） 可持 续影 响 提升居民增长，促进社会和诣稳定 指标 （10 分） 申请城镇居民增收工作预算 7 万元，其中工作经费 1 万元，居 入样本采集点服务费 6 万元。日 作和居民收入样本采集户服务工 （用于区委区政府领导到采集点 慰问），以提升样本采集质量和 幸福感。 指标值 全年实际完 成情况 得分 110 户 110 户 12 符合 12 符合 13 控制在预算范 13 围内 效果明显 效果明显 10 效果明显 效果明显 10 10 不涉及 程度较高 程度较高 10 未完成原 改进措 服务 对象 满意 提升样本采集质量和群众幸福感 满意度指标（10 分） 度指 标（10 分） 90% 90% 10 合计 100 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权 计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，主管部门汇总 按照资金额度加权平均计算。 2021 年法律顾问费项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 法律顾问费 主管部门 项目资金 （万元） 实施单 瑶海区人社局仲 位 裁科 瑶海区人社局 年初预算数 全年实 调整预 预算执行 际执行 算数（A) 率（B/A） 数(B) 年度资金总额（万元） 5 5 100% 其中：区级财政资金 5 5 100% 市级资金 中央及省级资 金 其他资金 年 年初设定总体目标 总体目标完成情况 度 聘请安徽安泰达律师事务所律师团队担任法律顾问，提供法 目 律咨询、解答法律问题，必要时提供书面意见；草拟、修改、 标 审查合同及相关的法律事务文书并出具法律意见书；受托参 与经济合同或重大项目的谈判，审查和准备法律文件；应要 发布律师函和启事；及时提供法律风险提示；就日常工作中 出现的纠纷提出解决方案，出具律师函；出具重大决策法律 意见、法律依据；见证重要会议的内容、决议、纪要；签署、 送达；参加重大群体事件的维稳、接访；配合行政复议案件 审理；对拟发布的重要规范性文件提出法律建议，实现诉讼 案件败诉率降低、规范性文件合理合法合规、重大事项程序、 法律问题方面无纰漏、提高本单位法律事务处理的专业性和 准确性。 全年实 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 际完成 情况 产出指标 （50 分） 绩效 指标 效益指标 （40 分） 完成 未完成原 得分 因和改进 措施 全年提供多次业务 服务、草拟、修改、 数量指标 审查合同及相关的 （12 分） 法律事务文书并出 具法律意见书； 12 完成 12 对拟发布的重要规 范性文件提出法律 建议，实现诉讼案件 败诉率降低、规范性 质量指标 文件合理合法合规、 （12 分） 重大事项程序、法律 问题方面无纰漏、大 大提高本单位法律 事务处理的专业性 和准确性。 12 完成 12 时效指标 全年费用及时支付 （13 分） 13 完成 13 成本指标 严格控制支持成本， 厉行节约。 （13 分） 13 完成 13 经济效益 本项目不涉及到该 指标（10 指标 分） 10 完成 10 社会效益 避免行政赔偿损失， 指标（10 避免因合同履行不 能造成的违约损失。 分） 10 完成 10 生态效益 本项目不涉及到该 指标（10 指标 分） 10 完成 10 可持续影 通过法律顾问的业 务协作，有利于人社 响 指标（10 部门工作开展的更 加具有合法性 。 分） 10 完成 10 服务对象 带动群众遵纪守法，促进 满意度指标 满意度指 合法合理维权。 （10 分） 标（10 分） 10 完成 10 合计:100 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际 完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 2021 年全区机关事业单位养老保险区级补助资金项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 全区机关事业单位养老保险区级补助资金 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 调整预算 数（A) 全年实际 执行数 预算执行率（B/A） (B) 年度资金总额（万元） 3000 6000 6000 100% 其中：区级财政资金 3000 6000 6000 100% 市级资金 中央及省级资金 其他资金 年 年初设定总体目标 总体目标完成情况 度 申请 2022 年度预算瑶海区机关事业单位养老金区级 申请 2022 年度预算瑶海区机关事业单 目 配套资金，确保养老金按时足额发放，做好瑶海区机关事 位养老金，区级配套资金，确保养老金按 标 业单位退休人员养老保障，维护社会稳定，创建和谐社会。时足额发放，做好瑶海区机关事业单位退 休人员养老保障，维护社会稳定，创建和 谐社会。 一级指 二级 标 指标 三级指标 指标值 全年实际 完成情况 全年发放 2952 人退 数量 完成全年退休养老金 完成 2940 人全年退休 休养老待 指标 待遇发放资金拨付，应 养老金待遇发放资金 遇发放资 （12 付尽付 拨付，应付尽付 金拨付，应 分） 付尽付 质量 指标 保证及时发放到位 产出指 （12 标（50 分） 分） 时效 指标 年底前全面完成拨付 （13 分） 成本 全年区级拨付养老金 指标 补助金额为实际发放 （13 数与征缴数的差额部 分） 分 绩效 经济 指标 效益 保障退休人员生活质 指标 量 （10 分） 效益指 标（40 分） 得分 未完成原因和改进 措施 11 每月有新增退休人员； 提前和组织人事部门 沟通 每月 12 日 每月 15 日前发放到位 前发放发 到位 12 2021 年 12 2021 年 12 月前完成全 月前完成 部拨付任务 全部拨付 任务 13 每人每年 2.05 万 12 退休金发 放到位保 退休金发放到位保障 障退休人 退休人员生活质量 员生活质 量 10 每人每年 2.21 万 执行合人社秘（2018） 资金缺口 社会 6 号文件各县区机关事 由各县区 效益 业单位养老保险费缴 资金缺口由各县区财 财政统筹 指标 费计发工作通知，资金 政统筹安排资金，确 安排资金， （10 缺口由各县区财政统 保及时发放 确保及时 分） 筹安排资金，确保及时 发放 发放 生态 效益 本指标不 本指标不适用此项 本指标不适用此项 指标 适用此项 目 目 （10 目 分） 可持 瑶海区机关事业单位 退休待遇 续影 退休人员养老金发放 退休待遇每年进行待 每年进行 响 资金缺口按年比附，提 遇调整，增加退休人 待遇调整， 指标 标部分按照当年及时 员收入 增加退休 （10 调整而调整 人员收入 10 0 10 每年会进行机关事业 单位养老保险基数调 整工作 分） 服务 对象 满意度 满意 服务对象满意度达到 98% 指标（10 度指 98% 分） 标（10 分） 10 98% 合计 88 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支 出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值， 主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 2021 年劳动仲裁经费项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 劳动仲裁经费 主管部门 实施单 位 瑶海区人社局 年初预算数 项目资金 （万元） 瑶海区人社局仲裁科 调整预 全年实际执 算数（A) 行数(B) 预算执行率 （B/A） 年度资金总额（万元） 60 60 100% 其中：区级财政资金 60 60 100% 市级资金 中央及省级资 金 其他资金 年 年初设定总体目标 总体目标完成情况 度 瑶海区劳动人事争议仲裁委员将会坚持以习近平新时代中国 目 特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四 标 个自信”、做到“两个维护”、聚力“六稳”“六保”，同时 要认真贯彻落实法律法规政策，以维护稳定和谐的社会局面、 维护法律法规的权威尊严、维护稳定共赢的劳动关系为重点， 立足发展稳定的大局，积极稳妥处理各类劳动人事争议案件， 有力维护用人单位和劳动者双方的合法权益，促进劳动人事争 议调解仲裁事业有序发展。 一级指标 产出指标 （50 分） 绩效 指标 效益指标 （40 分） 完成 指标值 全年实 际完成 情况 得分 全年受理劳动争议案 件 1650 起，接受热线 服务、法律咨询超 数量指标 5000 起、为 52 家企 （12 分） 业审批不定时工作制 和综合计算工时工作 制等工作 12 完成 12 质量指标 （12 分） 12 完成 12 仲裁员及书记员劳务 报酬，案件办结归档 后一个月内给付仲裁 员及书记员；2.公告 时效指标 送达费及交通费于次 （13 分） 月进行结算；3.书卷 宗归档及信息技术服 务费以年度为单位进 行结算 13 完成 13 成本指标 （13 分） 13 完成 13 经济效益 本项目不涉及到该指 指标（10 标 分） 10 完成 10 妥善处理各类案件， 协调劳动关系、化解 社会效益 社会矛盾，维护劳资 指标（10 双方合法权益，促进 分） 和实现社会公平、保 持社会和谐稳定 10 完成 10 生态效益 本项目不涉及到该指 指标（10 标 分） 10 完成 10 二级指标 三级指标 法定期限结案率 法定期限结案率 未完成原因 和改进措施 可持续影 及时高效处理劳动争 响 议案件，仲裁业务持 指标（10 续性健康发展 分） 10 完成 10 服务对象 满意度指标 满意度指 项目区群众满意度≥90% （10 分） 标（10 分） 10 完成 10 合计:100 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支 出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值， 主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 2021 年站塘马路劳务市场经费项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 站塘马路市场疫情采购设备经费 实施单 位 主管部门 年初预算数 项目资金 （万元） 调整预 全年实际执 算数（A) 行数(B) 预算执行率 （B/A） 年度资金总额（万元） 9 9 100% 其中：区级财政资金 9 9 100% 市级资金 中央及省级资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 完成设备采购，及时投入使用 度 根据站塘马路劳务市场状况，瑶海区马路劳务市场整治小 目 组经调度会决议后，决定购入具备人脸识别、测温及安康 标 码识别的入门闸机。 绩效 一级指 二级指 指标 标 标 三级指标 指标值 全年实 际完成 得分 未完成原因 和改进措施 情况 数量指 标（12 分） 购入闸机数量 质量指 精准识别已登记的临 标（12 产出指 工人员 分） 标（50 分） 时效指 在调度会结束后 1 月内 标（13 购买并配备 分） 成本指 标（13 分） 预算数内 经济效 益 保障农民工工作，增加 指标 收益 （10 分） 社会效 益指标 为临工人员入园秩序 （10 及安全提供一定保障 效益指 分） 标（40 生态效 分） 益指标 本项目不涉及到该指 标 （10 分） 可持续 影响 疫情形势下，保障疫情 指标 防控 （10 分） 服务对 满意度 象满意 指标 度指标 项目临工人员满意度≥90% （10 （10 分） 分） 1台 完成 12 质量完好 完成 12 按时完成 完成 13 小于 9 万 完成 13 良好 完成 10 提高 完成 10 不涉及 完成 10 完成 完成 10 满意度较高 完成 10 合计 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的 实际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完 成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 2021 年农民工工资支付项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 农民工清欠专项经费 主管部门 瑶海区人力资源和社会保障 局 实施单位 瑶海区劳动保障监察 大队 年初预算数 调整预算数 （A) 全年实 际执行 数(B) 预算执行率 （B/A） 3.6 100% 年度资金总额 （万元） 3.6 其中：区级财政 资金 项目资金 （万元） 市级资 金 中央及 省级资金 其他资 金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 完成农民工工资支付及农民工的应急需要 保障被欠薪农民工工资的应急需 要，促进社会秩序平稳和谐。 一级指标 绩效 指标 产出指标（50 分） 二级指标 三级指标 数量指标（12 开展服务 分） 指标值 保障被欠薪农民工 的应急需要及监查 职能工作日常服务 全年实际完 成情况 按年度总指标 序时完成指标 得分 未完成原因 和改进措施 12 完成 12 完成 解决农民工讨 质量指标（12 保障需要 分） 及时有效地解决农 薪期间的实际 民工的需要 指标 2：··· 困难 完成指标 时效指标（13 年度内 分） 劳动监察执法效率 效能产生积极效果 在重要节日和工 成本指标（13 预算内 分） 程节点解决农民 工实际困难 建立健全用工 管理长效机制 13 完成 13 完成 完成指标 财政拨款 3.6 万 完成指标 完成 ··· 经济效益 不涉及 指标（10 分） 本项目不涉及经济 社会效益指 促进和谐 标（10 分） 促进社会和谐平稳 效益指标 不涉及 10 完成指标 10 完成 指标 2：··· 效益指标（40 生态效益指 不涉及 标（10 分） 分） 本项目不涉及生态 效益指标 健全劳动保障守法 可持续影响 健全劳动保障 诚信档案 指标（10 分） 完成 不涉及 10 贯彻落实劳动 保障法律法规 10 完成 完成指标 指标 2：··· ··· 经费有限，无法 服务对象满 满意度指标（10 意度指标（10 满意度 分） 分） 使服务对象满意度 达到 99% 满足所有农民工 基本完成指标 9 所需。克服经费 不足做到尽善尽 美 ··· 合计 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实 际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值， 主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 附件 3： 2021 年欠薪应急周转金项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 欠薪应急周转金 主管部门 人社局 实施单位 年初预算数 年度资金总额（万元） 项目资金 （万元） 9 人社局 调整预算 全年实际 数（A) 执行数(B) 0 0 预算执行率 （B/A） 0 其中：区级财政资金 市级资金 中央及省级资 金 其他资金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 保障我区农名工工资，因用人单位欠薪导致农民工讨薪，保 障被欠薪农民工的应急需要 本年度未发生紧急情况 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 9万 指标 1：金额 （12 分） 质量指标 高质量 指标 1：高质量 产出指 （12 分） 标（50 时效指标 分） 指标 1：2021 年度内 2021 年 （13 分） 成本指标 9 万元 指标 1：预算数内 （13 分） 绩效 经济效益 指标 保障农民工收益 指标 1：保障收益 指标 （10 分） 社会效益指 促进和谐 指标 1：保障和谐 效益指 标（10 分） 标（40 生态效益指 不适用 分） 指标 1：不适用 标（10 分） 可持续影响 指标 1：保障农名工收 促进 指标 （10 分）益度 满意度 服务对象满 90%以上 指标（10 意度指标 农名工满意度 分） （10 分） 全年实际 完成情况 得分 未完成原因和 改进措施 0万 12 本年度未发生 紧急情况 完成 12 无 完成 13 无 完成 13 无 完成 10 无 完成 10 无 不适用 10 无 完成 10 无 完成 10 无 100 合计 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际 支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照 资金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值， 主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 2021 年被征地农民养老保障项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 失地农民养老金 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额（万元） 1570 其中：区级财政资金 1570 市级资金 3645 全年实 调整预算数 际执行 （A) 数(B) 1570 1570 预算执行率 （B/A） 100% 中央及省级资 金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 确保瑶海区被征地农民老有所养，生活有保障，有利于维护 确保瑶海区被征地农民老有所 度 社会稳定，创建和谐社会 养，生活有保障，有利于维护社 目 会稳定，创建和谐社会 标 一级指 二级指标 标 三级指标 指标值 全年实际 完成情况 得分 1988 年 10 月 8 日之 前，四类人员 150 万元 150 万元 12 1988 年 10 月 8 日 数量指标 -2003 年 12 月 31 日， 绩效 指标 产出指 （12 分） 一类人员 1215 万元 1215 万元 申报 2021 年度社保补 贴，一类人员、四类 人员 205 万元 205 万元 标（50 分） 按月及时足额发放， 质量指标 确保被征地农民每月 100% （12 分） 享受养老待遇。 100% 12 未完成原因 和改进措施 时效指标 项目实施年底全部完 100% （13 分） 成，完成率 2021 年， 四类人员 339 人，需发放养老金约 150 万元 300 万元，区级承担资 成本指标 金为 100% 13 150 万元 13 （13 分） 2021 年，一类人员 5706 人，需发放养老 1215 万元 金为约 4860 万元，区 级承担资金为 ··· 2021 年度，发放一类 人员、四类人员社保 205 万元 补贴资金，全由区承 担 1215 万元 205 万元 通过财政 投入资金， 经济效益 确保社会和谐稳定， 效果明显 指标（10 让领取待遇人员能及 分） 效果明显 10 确保瑶海区被征地农 社会效益 民老有所养，生活有 指标（10 保障，有利于维护社 程度较高 分） 会稳定，创建和谐社 会 程度较高 10 时享受养老金。 10 生态效益 无 效益指 指标（10 标（40 分） 无 分） 保障被征地农民老有 所养，有利于失地农 民安心享受晚年生 可持续影 活，有利于社会稳定， 有利于创建和谐社 响 指标（10 会，也有利于瑶海区 分） 整体经济运行，对瑶 海区经济增长的质量 及可持续发展有较大 的帮助。 满意度 服务对象 指标（10 满意度指 服务对象满意度 分） 标（10 分） 程度较高 10 ≥90% 10 合计 100 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实 际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按 照资金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成 值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 2021 年企退人员春节慰问品费用项目支出绩效自评表 （ 2021 年度) 单位：万元 项目名称 2021 年企退人员春节慰问品费用项目 实施单 位 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 调整预 全年实际 预算执行 算数（A) 执行数(B) 率（B/A） 年度资金总额（万元） 680 680 100% 其中：区级财政资金 680 680 100% 市级资金 中央及省级资 金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 确保在 2021 年 1 月底前完成慰问计划拟定，项目估算和慰 在 2021 年 1 月前完成慰问计 度 问品供应单位招标；2021 年 3 月底前完成对全区企退人员 划拟定，项目估算和慰问品 慰问 80000 人以上。 供应单位招标，取得区领导 目 批复，中标单位合家福公司； 标 2021 年 3 月底完成对全区企 退人员慰问 83335 人。 全年实 未完成原 一级指 二级指标 三级指标 指标值 际完成 得分 因和改进 标 情况 措施 完成慰 数量指标 指标 1：慰问 80000 问 12 12 （12 分） 人以上。 83335 人。 绩效 通过公 指标 产出指 指标 1：通过公开招 开招标 标（50 质量指标 标保障慰问品质 12 确定慰 12 分） （12 分） 量。 问品规 格。 指标 1：确保 2021 3 月底 时效指标 年 3 月底前慰问品 13 前完成 13 （13 分） 全部发放到位。 全部发 放。 指标 1：控制单份慰 成本指标 问品采购价格不高 （13 分） 于 55 元。 经济效益 指标（0 分） 13 实际中 标价格 54.6 元。 13 20 完成全 区企业 退休人 员慰问 全覆 盖。 20 不适用。 指标 1：让退休人员 社会效益 感受政府关怀，覆 指标（20 效益指 盖全区企业退休人 分） 标（40 员。 分） 生态效益 不适用。 指标（0 分） 可持续影 响 保障每年春节进行 指标（20 慰问。 分） 满意度 服务对象 指标 满意度指 满意度调查。 （10 标（10 分） 分） 20 10 合计 保障了 每年春 节进行 慰问。 满意度 调查 100%满 意。 20 10 100 注：1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 3.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实 际完成值，主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。