商务局2016年决算公示.pdf

孟津县商务局 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 孟津县商务局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三. 当年取得的主要成效 第二部分 孟津县商务局 2016 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 孟津县商务局 2016 年部门决算表 一、部门收入支出决算总表 二、部门收入决算表 三、部门支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分孟津县商务局概况 一．孟津县商务局主要职能。 （1）贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技 术合作的发展战略、方针政策；拟定全县相应的发展规划以 及规定、办法和措施。 （2）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场， 推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等 现代流通方式。 （3）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；指导 大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工 作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工 程。 （4）研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场 垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序 的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施 重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；推动商务领 域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平 台，按有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理；参 与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行 为。 （5）执行国家、省、市进出口商品管理办法，进出口商 品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口商品配额计 划的申请，下达和组织实施及配额、许可证管理工作。 （6）推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家、省、市对 外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政 策；推进进出品贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设 备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工 作。 （7）贯彻执行国家和省、市机电产品进出口战略和方针、 政策；拟定和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年 度指导性计划;制定全县进出口机电产品招标规则和管理办 法并组织实施。 （8）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、 指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其 他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警 机制;组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商 品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 （9）负责全县对外经济合作工作;拟定并贯彻执行对外 经济合作法律、法规和政策规定；指导和监督对外工程承包、 境外投资劳务合作、设计咨询等业务的管理;依法监督管理 县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加 工贸易项目。 （10）贯彻执行国家、省、市有关改革开放、招商引资 等方面的法律、法规和方针政策；拟定并实施全县外商投资 政策和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟定全县利 用外资的中长期规划；负责审核国家和省市规定的限额以内 鼓励类、允许类外商投资企业的设立及变更事项; 负责国家 和省市规定的限制类外商投资企业的设立及变更事项的审 核上报工作; 督促检查外商投资企业执行有关法律、法规、 规章和合同、章程情况，并协调解决发生的问题;指导和管 理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审核报批和进 出口工作。 （11）组织申报并指导以孟津县名义在境内外举办的各 种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。 （12）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派 和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。 （13）负责招商项目的征集、策划、论证和包装；代表 孟津县负责全面对外宣传介绍孟津投资环境、发布招商信息 和全县性的引资项目资料。 （14）负责外来投资咨询的“窗口”服务，参与并协调 外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。 （15）负责全县各部门招商引资工作的组织开展和协调 指导；具体落实招商引资责任目标的考核和奖励评比等工 作。 （16）负责县财政出资的各类招商活动综合计划的制定和 实施，承担以县政府名义组织的招商活动的策划和实施工作。 （17）负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作； 负责招商引资统计分析工作；指导各有关部门对外招商工作。 （18）承担孟津县招商引资领导小组办公室日常工作。 （19）负责孟津县整顿和规范市场经济秩序的日常工作。 （20）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理 工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公 共事件。 （21）负责承办县委、县政府交办的其它事项。 二．孟津县商务局构成和人员情况。 孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队， 包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、 市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。2016 年底在职人 员 9 人，退休 7 人，共计 16 人。享受遗属定补 4 人，军转 干部 3 人,劳务派遣 3 人。 三.当年取得的主要成效。 外贸进出口：2016 年我县实现外贸进出口额 3077 万美 元，占全年计划 3700 万美元的 83.2%，同比增长 28%。 招商引资工作：我局成功引进阿里巴巴农村电子商务和 孟津电子商务产业园运营建设２个招商引资项目，共争取外 上级政策性资金和县产业优化资金 223.08 万元。 1.强化服务措施，培育我县外贸企业国际竞争新优势。 一是多次召开专题会议，对外贸进出口工作进行安排部 署。坚持每月通报完成情况，每季进行书面提示制度，督促 工作进度，对我县外贸企业在手订单情况进行统计，确保外 贸进出口工作在全市取得先进位次。二是深入开展外贸企业 专题调研，详细掌握全县外贸企业情况，为上级出台政策提 供依据，也便于为我县外贸企业“走出去”提供精准服务。 三是为促进外贸持续增长，培养外贸人才，壮大外贸队伍， 积极组织外贸企业参加外贸政策及业务培训。今年以来，组 织 3 家外贸企业参加了商务部外贸发展事务局主办的 2016 年第 12 届进出口政策及海外市场说明会；组织博马农业、 世英机械等 4 家企业参加了洛阳市中小企业开拓 “一带一路” 国际市场需求发布会及外贸政策解读会；组织大洋、博马、 世英机械、路通重工等 8 家外贸企业参加了市局举办的外贸 培训班；组织路通、隆华、鸿元轴承等 10 余家企业参加了 洛阳市商务局举办的跨境电商培训班。四是积极为企业参加 各类经贸活动牵线搭桥。组织 30 家外贸企业参加中东贸易 平台主办的中东贸易平台孟津推介会；通过牵线，使泰国名 优产品展厅在第 34 届牡丹文化节期间落户我县；组织世英 机械、彩特玻璃等２家企业参加了第 120 届广交会；组织县 域内洋丰果业、 饕真元食品、 张家彩窑等 9 家企业参加了 2016 年（洛阳）小微双创企业商品交易博览会；组织巨子新能源、 国润管业等 8 家企业申请参加第十六届中国西部（成都）国 际博览会；积极为路通重工和世英机械协调参加第 121 届广 交会有关事宜；鼓励路通重工、世英机械、星光发电等 6 家 企业参加 2016 年第四届中国（印度）贸易博览会；鼓励德 宝冷链、鸿元轴承等 5 家企业参加 2016 东盟（曼谷）中国 进出口商品博览会（洛阳品牌丝路行暨东盟<曼谷>洛阳品牌 商品展览会）；组织外贸企业申报 2016 年 1—10 月份出口信 保申报工作；促成太平洋保险与国润管业、路通重工等 4 家 企业免费签订了外贸出口产品信用担保手续；为大洋耐火、 路通重工协调办理关于产品研发责任保险，以降低企业在设 计、研发过程中存在的风险和财产损失。五是积极为企业争 取资金支持。今年以来，为大洋耐火、名特设备、博马农业 等８家企业审批 2015 年第四季度外经贸发展专项资金 51.9 万元；为阳安和压力容器、大洋耐火、名特等 5 家外贸企业 争取提升国际化经营能力项目补贴资金 33.18 万元；为昶金 机械与邮政银行牵线搭桥，使该企业获得金融机构的资金扶 持。 ２.实施“互联网+”，积极推进我县电子商务进农村。 2016 年，我们抢抓国家实施“互联网+”行动计划战略 机遇，在多次外出考察学习，借鉴先进地区的先进经验的基 础上，立足实际，科学定位，深入谋划，主动对接，初步建 立了以“互联网+农村”的组织机构、运行模式，有效地推 动网络经济与实体经济互动发展。 １、扎实开展平乐牡丹 画淘宝村创建工作。元月 29 日，我县平乐牡丹画产业淘宝 村创建签约并启动。平乐村和洛阳闪迅电子商务有限公司正 式签定合作协议，闪迅电子商务有限公司全程技术跟进，资 源整合，培训指导。通过 1 个月的全面培训、3 个月的精英 店深度孵化和 2 个月的分级孵化和资源整合，平乐牡丹画淘 宝村于 10 月份创建成功，成为洛阳市首批任命的淘宝村， 发展活跃店铺 140 余家，目前销售额超 3000 万元，带动返 乡创业等各类从业人员 500 余人。2、大力推进我县电子商 务进农村工作。由我局牵头，组织相关单位、10 余家工商企 业先后到浙江丽水、河南台前、孟州、博爱、登封等电商发 展较好地区，学习借鉴发展电子商务成功经验，多次深入全 县各镇区进行深入调研，推动我县电子商务园区和基地建 设。经过多次接触洽谈，4 月 13 日，县政府和阿里巴巴集团 “千县万村”农村淘宝项目正式签约。按照“政府推动、企 业运营”的经营模式，我局经过认真筛选、优中选优，与洛 阳锦林农业开发有限公司签订了农村淘宝协议，由锦林农业 收集、包装、整合我县名、特产品资源，进行展示推销和网 上销售，并匹配仓储物流、培训、业务指导等多个环节开展 电子商务进农村工作。通过多层次多环节筛选，首批招募了 以回乡大学生、返乡农民工为主的 30 名合伙人进行互联网 创业；8 月 10 日，农村淘宝孟津服务运营中心和首批 30 个 村级服务站同步开业运营，菜鸟物流入驻，打通了从镇到村 的“最后一公里”物流渠道；截止 12 月 22 日，淘宝中心共 收录 52 家企业 258 种特色产品，30 个村级服务站订单量达 65660 件，累计销售额超 600 万元，服务站点运营健康指数 和村小二日均收入一度跃居河南省前列。电子商务有效地推 动了农村市场新的商业模式，拓展了服务功能，使一些年轻 人不出家门在家乡就能创业增收，同时还吸引一些外地打工 青年回家创业，也为下一步我县农产品的网上销售迈出了新 的一步。3、积极引导和推进电子商务平台建设。新华书店 《云书网》电商平台平稳运转。完成了 9 个镇级站、50 个村 级点的基本布局。由洛阳锦林农业开发有限公司开发的《河 洛旅游网》 、 《淘宝网孟津特色馆》 、 《河洛旅行》 、 《活力孟津》 等电商微商服务平台成功上线，具体实施我县特色产品上 行。洛阳田园之春农业科技有限公司——孟津农特产品电商 基地，建成了 5000 平米的物流分拣配送中心，目前是洛阳 市最大的农产品分拣配送中心，还有送庄镇的京孟草莓种植 合作社和洛阳洋丰果业积极探索经营新模式，扩大农特产品 销售也取得明显效果。4 月 16 日汪洋副总理在洛阳调研农业 农村工作时，来到我县的田园之春农业科技有限公司和京孟 草莓种植合作社，对他们农业与二三产业融合发展、产品配 送方式和互联网+现代农业的做法给予了充分的肯定。4、充 分发挥商会优势，为经济发展做贡献。2016 年，我们先后成 立了孟津县电子商务商会和孟津县商贸服务业商会。今年 2 月份，由商贸服务业商会引进投资 1.2 亿元的孟津商贸中心 项目签约并开工建设，目前正在对外招商，部分项目已开始 试运营，将建成集汽车销售、家电展销、电子商务、餐饮服 务、购物、娱乐为一体的城市综合体。5 月份，商贸服务业 商会积极组织 10 余家会员企业参与了由县委统战部、县工 商联组织的“双百”活动商会企业与创业青年见面会，10 余 名有志青年与企业达成合作意向。电子商务商会的成立是全 县深入实施“互联网+”行动计划战略、积极搭建电子商务 平台、加强孟津与外界经济文化交流的又一成果。 ３.抢抓发展机遇，大力开展招商引资工作。 项目招商方面：我们始终把招商引资工作作为一项重要 任务和措施来抓，立足单位实际，抢抓电子商务进农村发展 机遇，成功引进阿里巴巴农村电子商务和孟津电子商务产业 园运营建设２个招商引资项目，顺利完成全年目标任务。 争取政策性资金方面：今年以来，我们积极研读中央、 省、市扶持商务经济发展政策，及时捕捉信息，尽早谋划， 积极组织企业向上申报项目，并把每项工作分解到分管副职 的工作计划中，坚持月促进、季督查，确保该项工作落到实 处，取得成效。先后谋划上报了 2016 年商务领域市场监管 公共服务体系达标示范工程、电子商务项目、外贸企业专项 发展和协调资金、2015—2016 年度再生资源回收项目建设扶 持资金等项目，共争取上级政策性资金和县产业优化资金 223.08 万元。 ４.继续加强行业管理和市场运行监测。 规范行业管理。坚持酒类备案登记制度和随附单领用制 度，全年共办理酒证 22 个，发放随附单 40 本。完成了我县 54 个加油站（点）经营许可证年检工作；除 3 家停业、1 家 因计划实施整体改建暂未实施个外，其余 50 个加油站完成 油气回收装置并已验收，按时完成了 2016 年蓝天工程责任 目标工作任务；认真做好废品围城工作，如期完成了国 V 标 准汽柴油的置换并全面销售，大力开展大气污染防治；做好 成油品市场春节、“三夏”和“三秋”期间的安全管理和油 品供应工作，保障了市场供应，并与各加油站点签订了安全 生产目标管理责任书，确保安全经营。积极组织开展了“平 安商场” 、“老字号”等创建活动。编制了《孟津县 2014 年 —2030 年商业网点发展规划》 ，为县商贸工作有序发展提供 了依据。强化市场运行监测。目前，我县设立市场监测企业 8 家，涉及成品油、家电、钢材、生活必需品、重要生产资 料等监测领域。新拓展了成品油、家电和钢材监测领域，补 充了我县监测企业少，领域窄的短板，充实了监测内容。定 期撰写市场运行分析，及时为政府提供决策依据。全年共撰 写监测分析 89 篇，商务部网站直接采用 65 篇。举办 2 次为 期 4 天的监测培训会议，培训监测人员 32 人次，确保及时、 准确上报周报、旬报、月报以及重点节日期间的日报等报表， 杜绝漏报、迟报行为，全年我县监测企业数据上报及时性和 完整上报率 100％。 ５.积极推进服务型行政执法建设工作。 根据省、市、县关于推进 2016 年度服务型行政执法建 设工作部署和要求，我们通过狠抓学习培训、加强规章制度 建设，执法工作综合素质得到不断提升。开展了“尚德守法 共治共享商品安全”、法律法规进社区等活动，发放宣传手 册 300 余份，接受群众咨询 70 余次，县域酒类流通、成品 油市场、单用途商业预付卡的监督检查进一步加强。今年以 来，共出动执法人员 1045 人次，检查经营企业商户 1155 个 次，12312 接收举报咨询 182 起，查处违法违规案件 19 起， 行政处罚金额 8.08 万元；查处侵权假冒违法案件 6 起，涉 案金额 0.21 万元。被省商务厅确定为 2015 年度商务领域市 场监管达标示范单位，给予奖励项目资金 30 万元；申报 2016 年度市场监管公共服务体系建设达标示范项目也顺利通过 市商务局验收，被省商务厅确定为达标示范项目“示范县” 。 ６.加强安全稳定管理，确保系统和谐稳定。 一是强化大局意识。始终高度重视信访稳定和安全工 作。坚持信访稳定工作和安全工作每周一排查，每月一研究 的工作制度，时刻关注信访动态，确保商务系统的和谐稳定。 特别是5月份县人事机构调整，将物资局合并我局后，企业 职工思想不稳定，情绪有波动，发生4人到县信访局信访事 项后，通过耐心解释，积极疏导，把苗头化解在萌芽，把矛 盾处理在基层，最大程度地遏制了集体上访事件的发生，保 持大局稳定。 二是注重日常管理。认真开展日常安全隐患排查整治工 作，发现隐患，立即进行整改。邀请县消防大队为系统下属 企业单位主要负责人、商贸企业进行消防安全知识培训，进 一步增强了消防安全意识和处置能力。 ７.扎实做好基层党建工作 加强党的基层组织和党员队伍建设。对全系统党员组织 关系进行了集中排查， 对 173 名党员档案进行集中规范整理， 为系统 19 名 50 年以上党龄老党员发放荣誉纪念章；完成党 代会换届工作，成功推选出 2 名党代表；完成了系统各支部 换届工作。扎实开展精准扶贫工作。2016 年，帮助卫坡村新 修乡村道路 1.7 公里、维修学校 1 所。引导卫坡村采用村民 入股筹资的方式成立了卫坡旅游资源开发有限公司。号召党 支部及局机关全体同志向卫坡村贫困户捐款 2660 元和 500 余元的物品、养殖药品，并在单位资金十分紧张的情况下， 又先后为朝阳镇卫坡村贫困户送去了 6 只母羊、300 只乌鸡种 苗和 1800 公斤化肥、为瀍 沟村送去帮扶资金 2000 元，帮助贫 困户发展养殖业、种植业，帮扶金额累计 15160 元。 第二部分 孟津县商务局 2016 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出预算执行情况 2016年，孟津县商务局拨入经费746.53万元，比2015年 466万元，增加60%。经费支出539万元，其中，基本支出273 万元，行政事业类项目支出265万元。工资福利支出86万元， 占支出比重为16%，商品和服务支出37万元，占支出比重为 7%，对个人和家庭的补助支出130万元，占支出比重为24%， 行政事业类项目支出265万元，占支出比重为50%。 （二）“三公”经费支出情况： 2016年三公经费支出1.01万元，公务接待支出0.55元， 车辆运行维护费支出0.46万元。接待费和公车运行维护费主 要涉及商务综合执法。 (三)关于机关运行经费支出情况： 2016年度机关运行经费支出273万元，比2015年增加151 万元，增长38%。 （四）关于政府采购支出情况： 2016 年度政府采购支出总额 19.97 万元，其中：政府采 购货物支出 19.97 万元。其中：授予小微企业合同金额 19.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （五）关于国有资产占用情况说明： 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中： 一般执法执勤用车2辆。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 第四部分 孟津县商务局 2016 年部门决算表 收入支出决算总表 . 公开 01 表 单位：万元 收 项 目 栏 次 行次 入 支 出 金额 项 目 行次 1 栏 次 746.53 一、一般公共服务支出 30 金额 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 0.93 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.40 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 29 0.86 53 746.53 本年支出合计 65.38 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计 536.83 539.01 272.90 57 811.91 总计 58 811.91 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 746.53 746.53 2080505 社会保障和就业支出 1.86 1.86 2160201 行政运行 264.81 264.81 2160299 其他商品流通事务 301.86 301.86 2169999 其他商业服务业支出 178.00 178.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 。 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 539.01 273.21 265.80 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2080505 社会保障和就业支出 0.93 0.93 2100501 医疗保障 0.40 0.40 2160201 行政运行 271.03 271.03 2160299 其它商业流通事务支出 124.74 121.74 2169999 其他商业服务业支出 144.06 144.06 2210201 住房公积金 0.86 0.86 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 单位：万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 行 金额 项 目 1 栏 次 746.53 一、一般公共服务支出 31 次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 0.93 0.93 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.40 0.40 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 536.83 536.83 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 0.86 0.86 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 55 539.01 539.01 56 272.90 272.90 811.91 811.91 24 本年收入合计 54 25 746.53 年初财政拨款结转和结余 26 65.38 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 811.91 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 60 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 539.01 273.21 265.80 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2010108 代表工作 2080505 社会保障就业支出 0.93 0.93 2100501 医疗保障 0.40 0.40 271.03 2160201 行政运行 271.03 2160299 其他商业流通事务支出 121.74 121.74 2169999 其他商业服务业支出 144.06 144.06 2210201 住房公积金 0.86 0.86 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 金额 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 85.86 302 30101 基本工资 41.32 30201 办公费 7.45 30102 津贴补贴 31.21 30202 印刷费 2.41 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.01 30106 伙食补助费 30205 水费 0.27 30107 绩效工资 30206 电费 5.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 2.38 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 10.33 30199 其他工资福利支出 0.65 30209 物业管理费 0.27 303 对个人和家庭的补助 130.23 30211 差旅费 0.63 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 12.68 商品和服务支出 金额 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 26.12 30215 会议费 30305 生活补助 45.16 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 27.80 24.16 7.00 37.15 3.95 0.55 3.02 0.35 0.46 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 其他资本性支出 19.97 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 13.92 31003 专用设备购置 6.05 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 （境）费 小计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 2 3 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 1.2 1 1.01 2.02 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 12 0.46 0.55 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 科目编码 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 207 20707 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出 2070701 资助国产影片放映 2070702 资助城市影院 2070703 资助少数民族电影译制 2070799 208 20822 2320499 其他国家电影事业发展专项资 金支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他政府性基金债务付息支出 …… …… …… …… 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 （该报表全部数据为零时）说明：商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 孟津县商务局 2017 年 8 月 26 日