附件2——茶庵镇2022预算公开(2).xls

2022年部门预算表 寿县茶庵镇人民政府 表 目 表一 部门预算收支总表 表二 部门预算收入总表 表三 部门预算支出总表 表四 部门财政拨款收支总表 表五 部门一般公共预算支出表 表六 部门一般公共预算基本支出表 表七 部门政府性基金预算支出表 表八 部门国有资本经营预算支出表 表九 部门项目支出表 表十 部门政府采购支出表 表十一 部门政府购买服务支出表 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 录 单位名称:218001-寿县茶庵镇人民政府 部门公开表1 2022年部门收支总表 部门名称： 收 收入项目 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 673.09 其中：财政拨款 673.09 纳入国库管理的非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入小计 673.09 上年结转数 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收入总计 673.09 2022年部门收支总表 单位：万元 支 支出功能分类科目 一、一般公共服务支出 出 预算数 558.25 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育传媒支出 八、社会保障和就业支出 60.88 九、卫生健康支出 23.89 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 30.08 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年支出小计 673.09 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 支出总计 673.09 部门公开表2 部门名称： 科目编码 201 20102 2010201 20103 2010301 208 20805 合计 一般公共预 算 小计 合计 673.09 673.09 673.09 一般公共服务支出 558.25 558.25 558.25 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 547.98 547.98 547.98 行政运行 547.98 547.98 547.98 社会保障和就业支出 60.88 60.88 60.88 60.15 60.15 60.15 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.10 40.10 40.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 20.05 20.05 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 23.89 23.89 23.89 行政事业单位医疗 23.89 23.89 23.89 2101101 行政单位医疗 14.23 14.23 14.23 2101102 事业单位医疗 3.06 3.06 3.06 2101103 公务员医疗补助 6.59 6.59 6.59 30.08 30.08 30.08 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 科目名称 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 30.08 30.08 30.08 住房公积金 30.08 30.08 30.08 2022年部门收入总表 本年收入 单位资金 政府性基金 国有资本经 财政专户管 预算 营预算 理资金 小计 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 单位：万元 上年结转结余 其他收入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 部门公开表3 2022年部门支出总表 部门名称： 单位：万元 科目编码 201 20102 2010201 20103 2010301 208 20805 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 673.09 401.13 271.97 一般公共服务支出 558.25 286.28 271.97 10.27 10.27 10.27 10.27 547.98 276.01 271.97 行政运行 547.98 276.01 271.97 社会保障和就业支出 60.88 60.88 60.15 60.15 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.10 40.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 20.05 0.72 0.72 0.72 0.72 23.89 23.89 行政事业单位医疗 23.89 23.89 2101101 行政单位医疗 14.23 14.23 2101102 事业单位医疗 3.06 3.06 2101103 公务员医疗补助 6.59 6.59 30.08 30.08 住房改革支出 30.08 30.08 住房公积金 30.08 30.08 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 备注 部门公开表4 2022年部门财政拨款收支总 部门名称： 收 项目 入 预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 673.09 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 673.09 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等事务支出 （十五）商业服务业等事务支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算安排的支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 673.09 支 出 总 计 年部门财政拨款收支总表 单位：万元 支 合计 出 一般公共预算拨款 673.09 673.09 558.25 558.25 60.88 60.88 23.89 23.89 30.08 30.08 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 673.09 673.09 部门公开表5 2022年部门一般公共预算支出表 部门名称： 科目编码 201 20102 2010201 20103 2010301 208 20805 科目名称 基本支出 合计 小计 合计 673.09 401.13 一般公共服务支出 558.25 286.28 10.27 10.27 10.27 10.27 547.98 276.01 行政运行 547.98 276.01 社会保障和就业支出 60.88 60.88 60.15 60.15 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.10 40.10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 20.05 0.72 0.72 0.72 0.72 23.89 23.89 行政事业单位医疗 23.89 23.89 2101101 行政单位医疗 14.23 14.23 2101102 事业单位医疗 3.06 3.06 2101103 公务员医疗补助 6.59 6.59 30.08 30.08 住房改革支出 30.08 30.08 住房公积金 30.08 30.08 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 预算支出表 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 375.93 25.20 271.97 261.08 25.20 271.97 250.81 25.20 271.97 250.81 25.20 271.97 10.27 10.27 60.88 60.15 40.10 20.05 0.72 0.72 23.89 23.89 14.23 3.06 6.59 30.08 30.08 30.08 部门公开表6 2022年部门一般公共预算基本支出表 部门名称： 单位：万元 单位预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 401.13 375.93 工资福利支出 365.49 365.49 30101 基本工资 153.90 153.90 30102 津贴补贴 70.08 70.08 30103 奖金 10.48 10.48 30107 绩效工资 16.18 16.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.10 40.10 30109 职业年金缴费 20.05 20.05 30110 职工基本医疗保险缴费 17.29 17.29 30111 公务员医疗补助缴费 6.59 6.59 30112 其他社会保障缴费 0.72 0.72 30113 住房公积金 30.08 30.08 商品和服务支出 28.21 3.01 301 302 25.20 25.20 30201 办公费 13.20 13.20 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 1.00 1.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30215 会议费 1.00 1.00 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 3.01 30299 其他商品和服务支出 4.00 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 3.01 4.00 7.43 7.43 7.43 7.43 部门公开表7 2022年部门政府性基金预算支出表 部门名称: 本年政府性基金预算 科目编码 科目名称 合计 注：寿县茶庵镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出， 预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 项目支出 部门公开表8 2022年部门国有资本经营预算支出预算表 部门名称： 本年国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 注：寿县茶庵镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 预算支出预算表 单位：万元 本年国有资本经营预算拨款支出 基本支出 项目支出 经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表9 2022年部门项 部门名称： 类型 项目名称 项目单位 合计 合计 271.97 其他运转类 2022年茶庵镇全年运转项目 寿县茶庵镇人民政府 270.79 其他运转类 特殊人员经费 寿县茶庵镇人民政府 1.18 2022年部门项目支出表 本年财政拨款 一般公共预算 271.97 270.79 1.18 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 单位：万元 财政专户管理 资金 单位资金 部门公开表10 2022年部门政府采购支出表 部门名称： 单位名称/支出项目/政府采购品目 合计 一般公共预算 合计 3.00 3.00 寿县茶庵镇人民政府 3.00 3.00 3.00 3.00 台式计算机 0.80 0.80 便携式计算机 0.50 0.50 激光打印机 0.30 0.30 空调机 1.40 1.40 2022年茶庵镇全年运转项目 政府采购支出表 单位：万元 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 部门公开表11 2022年部门政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录代码 一级目录名称 二级目录代码 二级目录名称 注：寿县茶庵镇无购买服务支出计划，故本表无数据。 三级目录代码 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额