2022年度南阳市城乡一体化示范区 退役军人服务中心部门预算公开.pdf

2022 年度南阳市城乡一体化示范区 退役军人服务中心部门预算公开 目录 第一部分 退役军人服务中心概况 一、主要职责 二、内设机构设置情况 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 退役军人服务中心 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 退役军人服务中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 退役军人服务中心概况 一、主要职责 （一）主要职能。按照《退役士兵安置条例》、《军队 转业干部安置暂行办法》、《军人抚恤优待条例》《中华人 民共和国英雄烈士保护法》、《中华人民共和国兵役法》等 法规政策规定，承担退役军人关系转接、困难帮扶、信息采 集，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采 集等有关政策措施。 （二）主要任务。一是承担行政给付 17 项（1、1-4 级 残疾军人护理费；2、在乡老复员军人的生活补助；3、带病 回乡退伍军人的生活补助；4、参战参试退役人员的生活补 助；5、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的生 活补助；6、伤残军人、警察、国家工作人员的抚恤金；7、 60 岁烈士子女的生活补助金；8、农村籍 60 岁老兵的生活补 助金；9、1-6 级伤残军人的医保补助；10、优抚对象医疗补 助资金；11、军人死亡一次性抚恤金的发放；12、义务兵家 庭优待金；13、退役士兵自主就业一次性经济补助金的给付； 14、退役士兵待安排工作期间生活费的给付；15、自谋职业 退役士兵一次性补助金发放；16、中国人民武装警察部队、 军队离休、退休干部和退休士官的抚恤优待的给付；17、5-6 级精神病类伤残军人护理费的给付。二是承担行政确认（8 项） 1、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的认 定； 2、农村籍 60 岁老兵的认定；3、烈士纪念设施的扩建、 维护；4、60 岁烈士子女的认定；5、伤残等级评定、升级； 6、在乡复员军人的认定；7、带病回乡退伍军人的认定； 8、 参战参试退役人员的认定。三是其他职权（1 项）符合政府 安排工作的退役士兵接收安置。 二、内设机构设置情况 1、综合科 1 人（对口市退役军人事务局办公室、人事 科、机关党委、纪委、政策法规科、思想政治和权益维护科）。 2、优抚和抚恤科 1 人（对口市退役军人事务局优抚科、 规划财务科和救助科）。 3、退伍军人移交安置科 1 人（对口市退役军人事务局 军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科）。 4、信访科 1 人。（对口市退役军人事务局信访科、政 策咨询科、权益保障科、法律援助科、住房保障科、双拥科、 档案室）。 5、就业创业科 1 人。（拟订全区自主择业军队转业干 部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策并组织实施， 组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、 自主就业退役军人服务管理工作；指导开展有关中介服务工 作，组织协调落实全区退役军人社会保险等待遇保障工作和 就业创业税收、金融等优惠政策。） 三、部门所属预算单位构成情况 我中心部门预算为本级预算 第二部分 退役军人服务中心 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我中心 2022 年预算收入总计 677.90 万元，预算支出总 计 677.9 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 523.69 万 元，下降 43.58%。变化原因主要是：项目支出减少。 二、收入预算总体情况说明 我中心 2022 年预算收入总计 677.90 万元，其中：一般 公共预算收入 325.00 万元；政府性基金预算收入 352.90 万 元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 我中心 2022 年预算支出总计 677.90 万元，其中：基 本支出 16.09 万元，占总支出的 2.37%；项目支出 661.81 万元，占总支出的 97.63%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我中心 2022 年财政拨款预算收入 325 万元，支出 325 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 137.39 万元，减 少 29.71%，因增加了政府基金收入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 325.00 万 元。主要用于以下方面：（例如：卫生健康和住房保障支 出 2.4 万元，占总支出的 0.43%；社会保障和就业支出 323.6 万元，占总支出的 99.57%） 六、一般公共预算基本支出情况说明 我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 16.09 万元。其 中：人员经费支出 15.21 万元，占 94.53%；公用经费支出 0.88 万元，占 5.47%。 七、“三公”经费支出情况说明 我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减 少 0 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是 ； （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公 务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节 约，压缩支出。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减 0 万元。 主要原因：厉行节约。 八、政府性基金预算支出情况说明 我中心 2022 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出 352.90 万 元 九、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费支出情况 我中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费） 0.88 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开 展全局性工作的经费需要。 （二）政府采购支出情况 根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录 及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上， 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程 采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门 面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、 超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部 门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面 向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 我局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我中心 2022 年预算项目共计 18 个、共计 661.81 万元， 均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度 等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实 效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。 我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理 指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括 工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二 级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的 二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干 个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。 整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、 预期绩效情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年末，我中心所属单位共有车改保留车辆 0 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我中心 2022 年无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件：2022 年度部门预算表 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 325.00 一、一般公共服务 其中：财政拨款 325.00 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 352.90 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 323.60 0.56 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 352.90 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 0.84 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 677.90 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 677.90 年终结转结余 677.90 支 出 总 计 677.90 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 单位：万 元 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 本年收入 部门（单位）代 码 135 135001 部门（单位）名称 合计 南阳市城乡一体化示范区退 役军人服务中心 南阳市城乡一体化示范区 退役军人服务中心 总计 一般公共预算 合计 677.90 677.90 其中：财政 政府性基金 拨款 325.00 325.00 352.90 677.90 677.90 325.00 325.00 352.90 677.90 677.90 325.00 325.00 352.90 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 02 208 05 05 208 08 03 208 08 99 合计 南阳市城乡一体化示范区退 役军人服务中心 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 在乡复员、退伍军人生活补 助 其他优抚支出 208 28 01 行政运行 13.45 208 28 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 208 28 04 拥军优属 20.00 20.00 20.00 208 28 99 17.00 17.00 17.00 208 30 01 20.00 20.00 20.00 208 30 99 12.00 12.00 12.00 208 99 99 其他退役军人事务管理支出 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 财政代缴其他社会保险费支 出 其他社会保障和就业支出 3.11 0.11 3.00 3.00 210 11 02 0.56 0.56 212 08 99 352.90 352.90 221 02 01 事业单位医疗 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 住房公积金 135 677.90 16.09 15.21 0.88 661.81 661.81 677.90 16.09 15.21 0.88 661.81 661.81 4.41 4.41 191.50 191.50 191.50 31.00 31.00 31.00 4.41 1.12 1.12 12.57 352.90 0.84 0.84 0.88 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 677.90 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 325.00 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 325.00 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 352.90 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 677.90 325.00 325.00 323.60 323.60 323.60 0.56 0.56 0.56 政府性基金 352.90 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 352.90 352.90 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 0.84 0.84 0.84 677.90 325.00 325.00 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 677.90 支出合计 352.90 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 208 05 02 208 05 05 208 08 03 208 08 99 合计 南阳市城乡一体化示范区退 役军人服务中心 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 在乡复员、退伍军人生活补 助 其他优抚支出 208 28 01 行政运行 13.45 208 28 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 208 28 04 拥军优属 20.00 20.00 20.00 208 28 99 17.00 17.00 17.00 208 30 01 20.00 20.00 20.00 208 30 99 12.00 12.00 12.00 208 99 99 其他退役军人事务管理支出 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 财政代缴其他社会保险费支 出 其他社会保障和就业支出 3.11 0.11 0.11 3.00 3.00 210 11 02 事业单位医疗 0.56 0.56 0.56 221 02 01 住房公积金 0.84 0.84 0.84 135 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 325.00 16.09 15.21 0.88 308.91 308.91 325.00 16.09 15.21 0.88 308.91 308.91 4.41 4.41 191.50 191.50 191.50 31.00 31.00 31.00 4.41 1.12 1.12 13.45 1.12 12.57 0.88 预算06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 16.09 15.21 0.88 30101 机关事业单位基本养老保 险缴费 基本工资 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 0.80 0.80 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1.78 1.78 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1.32 1.32 30103 奖金 50501 工资福利支出 0.80 0.80 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1.66 1.66 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.12 0.12 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.16 0.16 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.08 0.08 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.04 0.04 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 0.56 0.56 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 0.84 0.84 30108 30199 50501 工资福利支出 1.12 1.12 50501 工资福利支出 6.21 6.21 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 303 02 南阳市城乡一体 化示范区退役军 人服务中心 退休费 509 301 08 505 135 05 01 总计 单位：万元 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 677.90 325.00 325.00 352.90 677.90 325.00 325.00 352.90 离退休费 4.41 4.41 4.41 1.12 1.12 1.12 580.90 228.00 228.00 303 99 302 01 其他对个人和家 509 庭的补助 办公费 502 01 工资福利支出 其他对个人和家 庭补助 办公经费 11.50 11.50 11.50 301 01 505 01 工资福利支出 6.21 6.21 6.21 301 07 505 01 工资福利支出 0.80 0.80 0.80 301 99 其他工资福利支 505 出 505 01 工资福利支出 4.78 4.78 4.78 01 工资福利支出 1.32 1.32 1.32 301 03 505 01 工资福利支出 0.80 0.80 0.80 301 02 505 01 工资福利支出 1.66 1.66 1.66 302 28 505 02 商品和服务支出 0.12 0.12 0.12 302 29 505 02 商品和服务支出 0.16 0.16 0.16 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 01 303 05 301 12 301 301 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 01 社会福利和救助 20.00 20.00 20.00 02 社会保障缴费 32.00 32.00 32.00 12 生活补助 509 其他社会保障缴 501 费 505 01 工资福利支出 0.08 0.08 0.08 10 501 02 社会保障缴费 0.04 0.04 0.04 01 工资福利支出 0.56 0.56 0.56 01 工资福利支出 0.84 0.84 0.84 301 10 301 13 办公费 99 职工基本医疗保 505 险缴费 505 政府性基金 352.90 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 “三公”经费合计 2.00 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 2.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 135 212 08 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 南阳市城乡一体化示范区退 役军人服务中心 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 352.90 352.90 352.90 352.90 352.90 352.90 352.90 352.90 352.90 特定目标类 预算10表 项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 类型 项目名称 135 其他运转类 张天生伤残 退休费 满65岁重点 其他运转类 优抚对象门 诊补助 退役军人安 其他运转类 置期间生活 费 其他运转类 重点优抚对 象生活补助 其他运转类 重点优抚对 象体检费 其他运转类 困难退役军 人临时救助 退役军人档 其他运转类 案室租赁及 整理费 退役军人服 其他运转类 务中心办公 经费 重点优抚对 其他运转类 象信息核查 确认费 其他运转类 重要节点双 拥慰问费 烈士亲属异 地祭扫服务 其他运转类 经费和本地 烈士祭扫纪 念活动经费 项目单位 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 一体化示范 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 涉军维稳办 一体化示范 其他运转类 公经费 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 退役军人三 一体化示范 其他运转类 级网格工作 区退役军人 补助 服务中心 退役军人安 南阳市城乡 置期间养老 一体化示范 其他运转类 保险接续缴 区退役军人 费 服务中心 南阳市城乡 1-6级伤残军 一体化示范 其他运转类 人职工医疗 区退役军人 保险 服务中心 南阳市城乡 立功军人慰 一体化示范 其他运转类 问金 区退役军人 服务中心 南阳市城乡 义务兵优待 一体化示范 其他运转类 金 区退役军人 南阳市城乡 自主就业退 服务中心 其他运转类 役士兵一次 一体化示范 性经济补助 区退役军人 服务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 661.81 308.91 352.90 661.81 308.91 4.41 4.41 10.50 10.50 36.00 36.00 145.00 145.00 16.50 16.50 10.00 10.00 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 2.00 2.00 5.00 5.00 10.00 10.00 20.00 20.00 12.00 12.00 3.00 3.00 352.90 294.40 294.40 58.50 58.50 单位资金 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 年度履职目标 完成年度主要任务和工作内容，达到预期效果。 年度主要任务 任务名称 部门预算 主要内容 基本支出和项目支出 部门预算总额（万元） 677.90 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 677.90 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 16.09 （2）项目支出 661.81 二级指标 工作目标管理 投入管理指标 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥98% 预算执行率 ≥99% 预算调整率 ≤1% 结转结余率 ≤1% “三公经费”控制率 ≤100% 预算和财务管理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 年度履职目标 完成年度主要任务和工作内容，达到预期效果。 年度主要任务 任务名称 部门预算 主要内容 基本支出和项目支出 部门预算总额（万元） 677.90 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 677.90 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 16.09 （2）项目支出 661.81 二级指标 三级指标 指标值 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 投入管理指标 预算和财务管理 指标值说明 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 年度履职目标 完成年度主要任务和工作内容，达到预期效果。 年度主要任务 任务名称 部门预算 主要内容 基本支出和项目支出 部门预算总额（万元） 677.90 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 677.90 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 16.09 （2）项目支出 661.81 二级指标 三级指标 预算和财务管理 资产管理规范性 指标值 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 投入管理指标 绩效管理 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 完成率 成 履职目标实现 完成率 100% ≥99% ≥99% 履职效益 完成率 ≥95% 满意度 满意率 ≥95% 指标值说明 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 661.81 661.81 135 135001 南阳市城乡一体化示范区 退役军人服务中心 661.81 661.81 411391220000000001698 张天生伤残退休费 4.41 4.41 411391220000000006244 重点优抚对象生活补助 145.00 145.00 411391220000000006248 义务兵优待金 294.40 294.40 411391220000000006250 自主就业退役士兵一次性 经济补助 58.50 58.50 411391220000000006251 满65岁重点优抚对象门 诊补助 10.50 10.50 411391220000000006252 立功军人慰问金 3.00 3.00 411391220000000006253 重要节点双拥慰问费 20.00 20.00 411391220000000006254 退役军人服务中心办公经 费 5.00 5.00 411391220000000006255 重点优抚对象信息核查确 认费 5.00 5.00 411391220000000006256 退役军人档案室租赁及整 理费 4.50 4.50 411391220000000006258 涉军维稳办公经费 5.00 5.00 411391220000000006259 重点优抚对象体检费 16.50 16.50 411391220000000006260 退役军人安置期间生活费 36.00 36.00 411391220000000006261 退役军人安置期间养老保 险接续缴费 20.00 20.00 411391220000000006265 1-6级伤残军人职工医疗 保险 12.00 12.00 411391220000000007203 烈士亲属异地祭扫服务经 费和本地烈士祭扫纪念活 动经费 2.00 2.00 411391220000000010022 退役军人三级网格工作补 助 10.00 10.00 411391220000000012004 困难退役军人临时救助 10.00 10.00 单位资金 三级指标 补助标准 抚恤费 义务兵优待金 产出指标 指标值 三级指标 44028.24元 人数 1450000元 发放次数 12次 抚恤发放及时率 ≥99% ≥2944000元 发放次数 慰问品或慰问金 办公费 信息核查经费 租赁费 维稳经费 体检费 待安置期间生活费费 ≥105000元 发放次数 30000元 ≤50000元 45000元 50000元 165000元 抚恤优待费 活动经费 工作补助 临时救助 20000元 100000元 1次 1次 ≥95% >2次 慰问及时率 ≥95% 支付进度 ≤1年 支付及时率 ≥95% 经费支出 ≥1年 支出及时率 ≥95% 支付次数 1次 支付及时率 ≥95% 维稳支付次数 ≥10次 支付及时率 ≥95% 体检次数 1次 体检费支付及时率 ≥95% ≥1次 指标值 补助政策落实情况 较好落实 对象满意度 99% 抚恤发放情况 ≥95% 受益人员满意 ≥95% 优待金发放情况 ≥99% 发放对象满意度 ≥95% 发放情况 ≥95% 受益人满意度 ≥95% 抚恤发放情况 ≥95% 受益人员满意度 ≥95% 发放情况 ≥95% 受益人员满意度 ≥95% 较好 ≥95% 慰问对象满意度 ≥95% 支付情况 ≥95% 提供服务对象满意度 ≥95% 信息确认情况 ≥95% 重点优抚对象满意度 ≥95% 支付情况 ≥95% 出租方满意度 ≥95% 维稳情况 ≥95% 满意度 ≥95% 支付情况 ≥95% 重点优抚对象满意度 ≥95% 发放情况 ≥95% 待安置人员满意度 ≥95% ≤200000元 较好 ≥95% 发放月数 12月 缴纳放及时率 ≥99% 经费使用 ≥10次 经费使用准确率 ≥95% 发放月数 12月 发放及时率 ≥95% 救助效果明显 三级指标 ≥95% 完成 ≤100000元 发放次数 指标值 ≥95% 发放准确l率 ≤200000元 足额 120000元 1次 发放次数 ≤360000元 发放次数 三级指标 满意度指标 ≥95% ≥95% 发放及时率 按时缴纳 1次 抚恤发放及时率 ≤200000元 慰问次数 50000元 1人 ≥99% 2021年度退役军人一次性 ≥585000元 发放次数 生活补 发放及时率 慰问金 指标值 发放及时率 发放质量较好 抚恤补助费 效益指标 ≥5次 ≥95% >95% 缴纳情况 ≥99% 受益人员满意 ≥99% 经费使用情况 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 发放情况 100000元 满意度 ≥95% 救助发放情况 ≥95% 救助人员满意度 ≥95%