一体化平台运维服务绩效自评报告.pdf

瑶海区财政支出项目绩效自评报告 项 目 名 称 ：一体化系统服务平台运维 项 目 单 位 ： 瑶海区会计核算中心 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2021 年 1 月 1 2020 年一体化运维综合服务平台维护 绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 为贯彻省财政厅进行财政集中支付改革的要求，经征 求各县（市）区政府意见，并报请区政府同意，我局会同区 公管局通过同意谈判，确定深圳市龙图软件有限公司为全区 财政集中支付一体化平台运维服务供应商。 2.项目执行情况 该服务合同已于日前到期，按我区有关规定，经我局 研究，现续签一年。本合同瑶海区会计核算中心总金额 120000 元。 （二）项目绩效目标该项 1.项目年度总体目标 建立覆盖全区的财政集中支付综合平台，持续深化平 台建设，健全财政集中支付管理。 2.总体目标完成情况 保证了预算编制及账务处理及平台一体化系统的正常 运行维护，健全财政集中支付管理。 二、绩效自评结论 2 （一）总体结论 为深化财政集中支付改革，不断提升科学理财水平提供 了极大的便捷。 （二）自评结果 经自评，2020 年度服务平台维护绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“100 分”。 三、指标分析 2020 年度服务平台维护绩效自评指标体系共设置 4 个一 级指标，各项指标评分情况分析如下： （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 3 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 2.社会效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分） 5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 无 五、意见和建议 无 六、自评依据 《关于同意国库支付中心关于瑶海区单位财务集中服 务共享平台系统项目的汇报》（瑶财党组〔2019〕1 号） 4 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 服务平台维护 瑶海区民政局 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 12 12 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预算单位 64490560 全年预算数 （A） 12 12 预期目标 年度 总体 目标 已完成年初目标 一级指标 二级指标 实际完成值 决策 （15 分） 项目立项 （7 分） 绩效目标 （8 分） 过程 （25 分） 产出 （30 分） 分值 得分 项目立项规范性 项目立项规范 7 7 绩效目标合理性 绩效目标合理明确 绩效指标明确性 绩效指标清晰量化 4 4 10 5 5 5 资金管理 （15 分） 预算执行率 资金使用合规性 项目资金使用合规 组织实施 （10 分） 管理制度健全性 管理制度健全 制度执行有效性 相关制度执行有效 5 指标 1：街镇开发区使用 率 13 个 时效指标 （8 分） 质量指标 （7 分） 成本指标 （7 分） 经济效益 指标 效益 （30 分） 年度指标值 4 4 10 5 5 数量指标 （8 分） 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 （10 分） 100% …… 指标 1： …… 指标 1：符合相关标 准 …… 指标 1：项目总成本 …… 指标 1：不适用 …… 指标 1：不适用 …… 指标 1：不适用 …… 指标 1：致力于构建 “托底线、救急难、 …… 可持续”的社会救助 指标 1：群众满意度 体系。 …… 总 分 2020.1-2020.12 预算执行率 （B/A） 100% 100% - 实际完成情况 建通过建立、运行瑶海区财政集中支付一体化综 合服务平台，持续深化平台建设，健全财政集中支 付管理。 三级指标 民政局本级 项目起止时间 全年执行数 （B） 12 12 分项填写年度指 标值的实际完成 情况，下同。 偏差原因分析及 改进措施 8 8 使用率达 100% 7 ≤预算数 7 不适用 5 不适用 5 不适用 5 效果明显 5 ≥95% 10 100 100 5 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 6