孟津县发改委2016年决算.pdf

2016 年孟津县发改委 决算公开情况说明 目录 第一部分 孟津县发展和改革委员会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 孟津县发展和改革委员会 2016 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 孟津县发展和改革委员会 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 孟津县发展和改革委员会概况 一、主要职责 孟津县发展和改革委员会是引领县域国民经济和社会发展的县政府重 要组成部门。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中、长期规划 和年度计划；负责监测、分析全县经济运行情况；提出全县全社会固定资 产投资总规模和投资重点，指导并推进重大项目、重点项目建设；负责组 织并推进现代产业体系及产业集聚区建设；负责全县政策性项目的申报争 取、投资计划下达、资金监控、项目实施和竣工验收；负责全县重大项目 联审联批例会的组织和督促落实；负责项目库建设与管理，指导并推进重 大项目、重点项目建设；指导、协调和推进全县服务业发展；负责指导、 协调和监督全县招投标工作；承办县委、县政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 纳入孟津县发展和改革委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括： 孟津县发展和改革委员会本级。 孟津县发展和改革委员会内设国民经济、投资审批、项目建设管理、工业 发展、农业发展、基础产业、服务业发展、体改法规等 10 个科室。 第二部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 442.75 万元，支出总计 483.79 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 216.13 万元，降低 32.80%，支出总计减少 146.41 万元，降低 23.23%。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 442.75 万元，其中：财政拨款收入 442.55 万元， 占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0.2 万元，占 0.05%。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 483.79 万元，其中：基本支出 421.79 万元，占 87.18%；项目支出 62 万元，占 12.82%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 483.79 万元。与 2015 年相比，财政拨款收 入总计减少 216.33 万元，降低 32.83%，财政拨款支出总计减少 146.41 万元，降低 23.23%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 478.94 万元，占支出合计的 99%。 与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.54 万元，降低 22.94%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 478.94 万元，主要用于以下方 面： 一般公共服务（类）支出 388.61 万元，占 81.14%. （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.47 万元，支出决 算为 478.94 万元，完成年初预算的 126.55%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 416.94 万元，其中：人员经费 290.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等； 公用经费 126.83 万元，主要包括：办公费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.95 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 9.85 万元， 下降 62.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公 务用车购置及运行费支出决算减少 9.41 万元，下降 61.26%；公务接待费支 出决算减少 0.44 万元，下降 100%，主要原因是落实中央八项规定。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.95 万元，占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行费支出 5.95 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 3.公务用车运行支出 5.95 万元。2016 年期末，孟津县发展和改革委员 会开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 4.公务接待费支出 0 万元。孟津县发展和改革委员会 2016 年度国内公务 接待批次 0 次、国内公务接待 0 人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，孟津县发展和改革委员会对 2016 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及 预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 126.83 万元，比 2015 年减少 35.50 万元， 下降 38.87%。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元， 政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 2016 年期末，孟津县发展和改革委员会车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事 业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用 第四部分 孟津县发展和改革委员会全系统 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表