36.2023年洛阳市孟津区机关事务服务中心预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区机关事务服务中心 预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区机关事务服务中心概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区机关事务服务中心单位预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区机关事务服务中心单位预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市孟津区机关事务服务中心概况 一、洛阳市孟津区机关事务服务中心主要职责 （一）主要职责 1、负责区直机关后勤的管理、保障、服务工作。研究制定区后 勤事务工作的规章制度并组织实施。 2、负责区四大班子及领导干部的后勤保障管理工作（水、 电、暖维护，房屋修缮，安全、保卫信访工作）。 3、负责区政府大院及办公区和会议中心的安全保卫、环境 卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供 应等有关后勤保障和服务工作。 4、负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议 的后勤保障工作。 5、负责全区公共机构节能监督管理工作，开展节能降耗宣 传、教育培训、普及节能科学知识；负责制定全区公共机构节 能规划及相关制度并组织实施，节能降耗改造计划，并对全区 公共机构节能降耗工作进行监督检查和考核。 6、负责全区公务用车监督日常管理工作。负责制定全区公 务用车管理办法并组织实施，开展公车运行监督检查，公务用 车购置调剂处置管理工作，服务平台应急用车日常管理工作。 - 2 - 7、负责机关行政用房的统筹管理、分配、调剂和维修工作。 8、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。 （二）部门所属预算单位构成情况 洛阳市孟津区机关事务服务中心属正科级事业财政全供 单位，公益一类，编制36 名，在职职工34 人，离退休人员 40 人，总 计实有人数 74 人。单位内设办公室、房管股、财务股、水电、广 场股、流转楼服务股、公务用车管理中心共六个科室。 二、洛阳市孟津区机关事务服务中心预算单位构成情况 洛阳市孟津区机关事务服务中心属正科级事业财政全供 单位，公益一类，编制36 名，在职职工34 人，离退休人员 40 人，总 计实有人数 74 人。单位内设办公室、房管股、财务股、水电、广 场股、流转楼服务股、公务用车管理中心共六个科室。 从预算单位构成看，洛阳市孟津区机关事务服务中心部门预 算包括：本级预算、所属事业单位预算。另外，我单位无独立二 级单位。 2023 年度，纳入本部门预算编制范围的单位共 1 个。 1.洛阳市孟津区机关事务服务中心本级 - 3 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区机关事务服务中心预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区机关事务服务中心 2023 年收入总计 2235.19 万元， 支出总计 2235.19 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 115.46 万元，增长 5.45%。主要原因：业务增加、费用增加等。 二、收入预算总体情况说明 孟津区机关事务服务中心 2023 年收入合计 2235.19 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 2235.19 万元； 三、支出预算总体情况说明 孟津区机关事务服务中心 2023 年支出合计 2235.19 万元， 其中：基本支出 1971.19 万元，占 88.19%；项目支出 264 万元， 占 11.81%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 2235.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一 般公共预算收支预算增加 115.46 万元，增长 5.45%，主要原因： 业务增加、费用增加等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预 - 4 - 算为 2235.19 万元。其中：基本支出 1971.19 万元，占 88.19%； 项目支出 264 万元，占 11.81%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 孟津区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年 初预算为 2235.19 万元。其中：人员经费支出 582.67 万元，占 26.07%；公用经费支出 1652.52 万元，占 73.93%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 孟津区机关事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为264 万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务接待费0万元。 （三）公务用车购置及运行费264万元，其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费264万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市孟津区机关事务服务中心 2023 年未使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区机关事务服务中心 2023 年未使用国有资本 - 5 - 经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛阳市孟津区机关事务服务中心2023年机构运行经费支出 预算1652.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需 支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 孟津区机关事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了 绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指 标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，孟津区机关事务服务中心共有车辆80辆，其中 ：一般公务用车80辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单 位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区机关事务服务中心2023年无负责管理的专项转移支 付项目。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 7 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区机关事务服务中心部门预算表 - 8 - 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 2235.19 一、一般公共服务 其中：财政拨款 2235.19 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 2175.10 40.92 19.17 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2235.19 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 2235.19 支 出 总 计 - 9 - 2235.19 0.00 2235.19 预算 02 表 2023 年部门收入预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 单位：万 本级 元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 名称 一般公共预算 政府 总计 合计 小计 合计 148 148001 洛阳市孟津区机 关事务服务中心 洛阳市孟津区机 关事务服务中心 其中：财 政拨款 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 - 10 - 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他收 上缴 入 收入 合计 一般公 共预算 政府 国有资 财政专 性基 本经营 户管理 单位资金 金 预算 资金 预算 03 表 2023 年部门支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 148 03 208 05 05 210 11 02 小计 洛阳市孟津区机关事 务服务中心 机关服务 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 事业单位医疗 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支 出 合计 201 03 人员经费 项目支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 出 2235.19 1971.19 485.60 97.07 1388.52 264.00 264.00 2235.19 1971.19 485.60 97.07 1388.52 264.00 264.00 2175.10 1911.10 425.51 97.07 1388.52 264.00 264.00 40.92 40.92 40.92 19.17 19.17 19.17 - 11 - 特定目标类 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入合计 金 额 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 本级 单位：万元 支出 项 目 合计 2235.19 一、本年支出 2235.19 （一）一般公共服务支出 2235.19 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 2235.19 支出合计 - 12 - 2235.19 2175.10 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 2235.19 2235.19 2175.10 2175.10 40.92 40.92 40.92 19.17 19.17 19.17 2235.19 2235.19 2235.19 政府性基金 国有资本经营预 算 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 小计 类 款 项 148 201 03 03 208 05 05 210 11 02 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 合计 洛阳市孟津区机关事务 服务中心 机关服务 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 事业单位医疗 公用经费 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 资本性支出 2235.19 1971.19 485.60 97.07 1388.52 264.00 264.00 2235.19 1971.19 485.60 97.07 1388.52 264.00 264.00 2175.10 1911.10 425.51 97.07 1388.52 264.00 264.00 40.92 40.92 40.92 19.17 19.17 19.17 - 13 - 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1971.19 582.67 1388.52 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 44.33 44.33 30302 退休费 50905 离退休费 93.61 93.61 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 3.46 3.46 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 20.58 20.58 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.76 1.76 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 39.19 39.19 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 148.79 148.79 30101 基本工资 50501 工资福利支出 63.94 63.94 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 75.38 75.38 30103 奖金 50501 工资福利支出 50.71 50.71 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1371.41 1371.41 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.35 3.35 30229 福利费 50502 商品和服务支出 6.44 6.44 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 7.32 7.32 50501 工资福利支出 40.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 - 14 - 40.92 部门名称： 洛阳市孟津区机关事务服务中心 部门预算经济分类 类 301 303 科目名称 合计 洛阳市孟津 区机关事务 服务中心 02 津贴补贴 02 退休费 505 509 01 05 303 05 生活补助 509 301 10 301 12 301 301 301 13 07 01 301 99 301 03 302 99 职工基本医 疗保险缴费 其他社会保 障缴费 住房公积金 绩效工资 基本工资 其他工资福 利支出 奖金 其他商品和 服务支出 302 28 302 29 302 39 148 302 301 款 政府预算经济分类 款 本级 总计 科目名称 财政专 政府 附属单 事业单 国有资本 上年结转 户管理 事业收 上级补 性基 位上缴 位经营 经营预算 结余 资金收 入 助收入 金 收入 收入 入 一般公共预算 2235.19 小计 其中： 财政拨款 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 2235.19 44.33 93.61 44.33 93.61 44.33 93.61 01 工资福利支出 离退休费 社会福利和救 助 3.46 3.46 3.46 505 01 工资福利支出 20.58 20.58 20.58 505 01 工资福利支出 1.76 1.76 1.76 505 505 505 01 01 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 39.19 148.79 63.94 39.19 148.79 63.94 39.19 148.79 63.94 505 01 工资福利支出 75.38 75.38 75.38 505 01 50.71 50.71 50.71 505 02 1371.41 1371.41 1371.41 工会经费 505 02 3.35 3.35 3.35 福利费 505 02 6.44 6.44 6.44 505 02 7.32 7.32 7.32 502 08 工资福利支出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 商品和服务支 出 公务用车运行 维护费 264.00 264.00 264.00 505 01 工资福利支出 40.92 40.92 40.92 其他交通费 用 公务用车运 31 行维护费 机关事业单 08 位基本养老 保险缴费 类 2023 年支出经济分类汇总表 - 15 - 预算 07 表 单位：万元 其他收入 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 264.00 公务用车购置费 264.00 公务用车运行费 264.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 - 16 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位：万元 单位（科目名称） 项 合计 人员经费 小计 工资福利支出 合计 - 17 - 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 人员经费 小计 工资福利支出 合计 - 18 - 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 148001 其他运转类 公车平台运行经费 洛阳市孟津区机关事 务服务中心 洛阳市孟津区机关事 务服务中心 财政拨款结转结余 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 预算 - 19 - 营预算 算 预算 营预算 理资金 单位资金 预算 12 表 市级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区机关事务服务中心 年度履职目 坚持服务宗旨，强化监督管理，紧紧围绕“管理科学化、保障法制化、服务社会化”目标，为区委区政府党 标 政机关各部门工作正常高效运转提供有力的后勤保障。 任务名称 主要内容 年度主要任 为区委区政府党政机关提供后勤 1.保障水电暖正常运转、公共设施的维修维护。2.公务用车管理。3.公 务 服务 共机构节能降耗。4.公务用房管理。 部门预算总额（万元） 2235.19 1、资金来源：（1）政府预算资金 2235.19 （2）财政专户管理资金 预算情况 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1971.19 （2）项目支出 264.00 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规 划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否 年度履职目标相关性 相关 与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否 合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是 否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履 工作目标管 职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对 理 工作任务科学性 科学 应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职 责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效 果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成 情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、 绩效指标合理性 合理 可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统 预算编制完整性 完整 筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门 专项资金细化率 ≥95% 投入管理 参与分配资金总数）×100%。 指标 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门 预算执行率 ≥95% 实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 预算调整率 ≤10% 整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或 预算和财务 本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 管理 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部 ≤10% 门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本 结转结余率 年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费” “三公经费”控制率 ≤85% 预算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购执行率 100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决 决算真实性 真实 算报表数据与会计账簿数据是否一致。 - 20 - 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效管理 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的 用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规 范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合 部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤 占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情 况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具 有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗 位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、 执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公 开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收 入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理 的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账 簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增 资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存 量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、 资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交 财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目 标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制 项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监 控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目 数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自 评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 /部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已 完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果 应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的 意见建议总数*100% 重点工作任 重点工作任务计划完 100% 务完成 成率 产出指标 履职目标实 履职目标计划实现率 100% 现 履职效益 节约财政资金 节约 效益指标 满意度 受益对象满意度 ≥95% - 21 - 预算 13 表 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表 部门名称：洛阳市孟津区机关事务服务中心 本级 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项 目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 148001 41030823000 0000021103 洛阳市孟津区机关事务 服务中心 公车平台运行经费 政府预 财政专户 单位 算资金 管理资金 资金 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 三级指标 指标值 预算成本 ≤264 万元 264.00 产出指标 三级指标 保障车辆 减少车辆事故 率 - 22 - 效益指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 减少财政 车辆使用对象 80 辆 减少 投资成本 减少 满意度 指标值 ≥95%