34.2023年洛阳市孟津区红十字会预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区红十字会预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区红十字会概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区红十字会预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区红十字会预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市孟津区红十字会概况 一、洛阳市孟津区红十字会主要职责 红十字事业是崇高而伟大的事业，承担着救灾、救助，开展 应急救护培训，组织志愿者参加应急救援和自然灾害现场救助； 实施有关红十字会项目；组织开展无偿献血、捐献造血干细胞和 捐献遗体、器官（组织）等相关工作。 二、洛阳市孟津区红十字会单位构成情况 本预算为洛阳市孟津区红十字会本级预算，内设办公室。 - 2 - 第二部分 2023 年洛阳市孟津区红十字会预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区红十字会 2023 年收入总计 36.98 万元，支出总计 36.98 万 元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 31.98 万元，增长 639.6%。主要原因：本单位在 2022 年刚纳入财政预算，年初预 算仅有公用经费 5 万元，人员是在 2022 年 10 月份调入。 二、收入预算总体情况说明 区红十字会 2023 年收入合计 36.98 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 36.98 万元。 三、支出预算总体情况说明 区红十字会 2023 年支出合计 36.98 万元，其中：基本支出 32.83 万元，占 88.78%；项目支出 4.15 万元，占 11.22%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 36.98 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.98 万元，增长 639.6%，主要原因：本单位在 2022 年刚纳入财政预算，年初预 算仅有公用经费 5 万元，人员是在 2022 年 10 月份调入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 36.98 万 元。其中：基本支出 32.83 万元，占 88.78%；项目支出 4.15 万 - 3 - 元，占 11.22%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 32.83 万元。其中：人员经费支出 31.13 万元，占 94.82%；公用经费支 出 1.7 万元，占 5.18%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区红十字会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年 “三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加0万元。0 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车 运行维护费预算数比2022年增加0万元。 八、政府性基金支出预算情况说明 区红十字会 2023 年无府性基金预算拨款安排支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 - 4 - 区红十字会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 区红十字会2023年机构运行经费支出预算1.7万元，主要保 障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务 交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 区红十字会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛阳市孟津区红十字会局共有车辆0辆。单位 价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0 套。 （五）专项转移支付项目情况 区红十字会2023年无负责管理的专项转移支付项目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 6 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区红十字会预算表 - 7 - 预算01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 36.98 一、一般公共服务 其中：财政拨款 36.98 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 35.63 1.35 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 36.98 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 36.98 支 出 总 计 36.98 年终结转结余 收 入 总 计 36.98 0.00 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 本年收入 单位代码 单位名称 一般公共预算 总计 合计 小计 309001 上年结转结余 财政专户 政府性 国有资本 事业 管理资金 基金 经营预算 收入 其中：财政 收入 拨款 合计 36.98 36.98 36.98 36.98 洛阳市孟津区红十字会 36.98 36.98 36.98 36.98 事业单 上级补 附属单位 位经营 助收入 上缴收入 收入 国有资 其他 一般公 政府性 财政专户 合计 本经营 收入 共预算 基金 管理资金 预算 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 对个人和 商品和服务 工资福利支出 家庭的补 支出 助 小计 类 款 项 309001 31.13 1.70 4.15 4.15 洛阳市孟津区红十字会 36.98 32.83 31.13 1.70 4.15 4.15 1.70 4.15 4.15 2.63 99 33.00 28.85 27.15 02 事业单位医疗 1.35 1.35 1.35 208 16 210 11 其他运转类 特定目标类 32.83 2.63 05 小计 36.98 2.63 05 资本性支 出 合计 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他红十字事业支出 208 公用经费 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 36.98 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 36.98 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 36.98 36.98 36.98 35.63 35.63 35.63 1.35 1.35 1.35 36.98 36.98 36.98 36.98 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 36.98 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 合计 309001 洛阳市孟津区红十字会 人员经费 公用经费 对个人和 工资福利支 商品和服务 资本性支 家庭的补 出 支出 出 助 小计 31.13 1.70 4.15 4.15 36.98 32.83 31.13 1.70 4.15 4.15 1.70 4.15 4.15 2.63 2.63 99 33.00 28.85 27.15 02 事业单位医疗 1.35 1.35 1.35 05 208 16 210 11 其他运转类 特定目标类 32.83 2.63 05 小计 36.98 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他红十字事业支出 208 项目支出 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 32.83 31.13 1.70 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 50501 工资福利支出 2.63 2.63 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 3.56 3.56 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1.38 1.38 30101 基本工资 50501 工资福利支出 9.70 9.70 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.16 0.16 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.39 1.39 30103 奖金 50501 工资福利支出 5.07 5.07 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 4.60 4.60 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 2.64 2.64 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.46 0.46 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.24 0.24 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 部门预算经济分类 类 款 309001 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 事业单 政府性 国有资本经 上年结转 财政专户管 事业 上级补助 附属单位 位经营 营预算 结余 理资金收入 收入 收入 上缴收入 其中：财政拨款 基金 收入 小计 合计 36.98 36.98 36.98 洛阳市孟津区红十字会 36.98 36.98 36.98 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 2.63 2.63 2.63 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 3.56 3.56 3.56 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1.38 1.38 1.38 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 9.70 9.70 9.70 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.16 0.16 0.16 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 1.39 1.39 1.39 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 5.07 5.07 5.07 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 4.60 4.60 4.60 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 2.64 2.64 2.64 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.46 0.46 0.46 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 0.24 0.24 0.24 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 4.15 4.15 4.15 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 合计 区红十字会2023年无府性基金预算拨款安排支出,故此表无数据。 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 合计 区红十字会2023年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据。 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 4.15 4.15 洛阳市孟津 区红十字会 4.15 4.15 2023年公用 洛阳市孟津 经费 区红十字会 4.15 4.15 309001 其他运转类 项目单位 财政拨款结转结余 财政专户管 理资金 单位资金 预算12表 2023年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 洛阳市孟津区红十字会 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编 码） 项目单位 （项目名 称） 成本指标 资金总额 政府预算 资金 309001 洛阳市孟津区红十字 会 4.15 4.15 4103082300000000 28719 2023年公用经费 4.15 4.15 财政专 户管理 资金 单位资 三级指标 金 总成本 指标值 4.15 产出指标 三级指标 工作完成率 效益指标 指标值 ≥95% 每项工作达标率 ≥95% 完成时间 2023 三级指标 辖区居民知晓率 满意度指标 指标 值 三级指标 指标值 ≥90% 服务对象满意度 ≥90%