9创建、卫生保洁经费.xls

洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表 项目实施单位：关林街道办事处 2019年 12 月 项目 创建、卫生保洁经费 名称 主管 部门 项目实 起:2020年 1月 施时间 止：2020年12月 26 日 项目 □新增项目 属性 □一次性项目 √延续性项目 单位：万元 项目负责 人 孙怀伟 联系电话 65959824 √一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有 偿使用 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 资金 性质 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结 余结转 □其他 其中： 项目 200 总投资 财政资金：200 自筹资金： 其他： 单位职能概述：关林辖区面积11.7平方千米，辖5个行政村、5个社区的各项行政及 事务管理职能。贯彻执行上级的路线方针、政策。负责辖区的人民调解、社区文化 建设、拥军优属、优抚安置、计划生育、公民服兵役、社会综合治理、城市管理、 安全生产等工作。 项目概述：1、保洁人员工资:道路保洁1—12月份781389余万元，社区环境治理卫生 保洁清运138000万元；2、聘用人员工资；3、无主垃圾的清理；4、5、创建、文明 城市及卫生城市复检经费；6、辖区道路及城市公用设施的维修、更换；7、保洁清 洁工具、服务购置等。1.街道路面保洁劳务外包费781389万/年； 2.两座垃圾中转站运营经费16.5万/年， 维修费10万； 3.无主垃圾处理费用30万/年； 4.蓝天卫士基本维护费2万/年； 5.创建文明城市经费20万/年。 6．社区环境卫生保洁238000元；创建拨付村、社区经费195611元； 项目立项依据：市、区创建工作会议精神 √事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定 事项 □上级文件提出任务要求事项 项目 □区领导批示事项 □主管部门和财政部门共同发 立项 文明确事项 □单位自行申报事项 情况 项目申报的可行性：市、区创建工作会议精神 项目立项 依据类型 项目申报的必要性：1、为辖区居民创建良好的生活、工作环境，提高居民 健康水平，进一步密切政府和人民群众的联系；2、培育文明新风，提高市 民素质，建设社会主义精神文明；3、完善城市功能，促进经济发展，加快 城市化进程。 项目 结合文明城市、卫生城市复检工作，统筹安排，把创卫及环境卫生工作作为 绩效 重中之重，鼓足干劲抓创建，并以城市精细化管理为入点，突出重点，齐抓 总目标 共管，强力推进城市管理工作 项目 完成全年文明城市、国家卫生城市的个性目标任务，为全区环境卫生奠定了 总体进 坚实的基础。 度计划 其中： 本年投 200 资金额 财政资金：200 自筹资金： 其他： 支付 √授权支付 方式 付 □直接支 □新建 项目现状 工 结束 √在建 □已验收 □已完 □项目 严格服从区委、区政府及办事处分配的各项任务并及时圆满完成，做好辖区 项目绩 内创建卫生城市工作，按照计划完成上级下达的各项目标任务。结合文明城 效年度 市、卫生城市复检工作，统筹安排，把创卫及环境卫生工作作为重中之重， 目标 鼓足干劲抓创建，并以城市精细化管理为入点，突出重点，齐抓共管，强力 推进城市管理工作 分季（月 垃圾清运、街道清扫、小广告清理、属常态化工作。第一季度第四季度爱卫 ）实施 内 会灭鼠工作、第二季度第三季度防蚊灭蝇工作。 容 分季（月 ）资金支 付进度 按照进度每季度拨付25% 产出 指标 1.街道路面保洁劳务外包费781389万/年； 2.两座垃圾中转站运营经费16.5万/年， 维修费10万； 数量 3.无主垃圾处理费用30万/年； 指标 4.蓝天卫士基本维护费2万/年； 5.创建文明城市经费20万/年。 6．社区环境卫生保洁238000元；拨付村、社区创建经费195611元； 时效 指标 按照计划完成全年任务 质量 指标 提升辖区环境卫生，加强市容市貌整治，逐步树立文明健康的生产、生活方式 年度 绩效 目标 效益 指标 成本 指标 按拨付金额确保完成，支出控制在预算范围之内。 经济 效益 提高创建工作效率，确保创建、环境卫生工作有人管、有人问 社会 效益 提高群众生活环境质量，创造绿水青山和谐自然环境。 环境 效益 无不良影响 大力开展环境卫生宣传工作，教育和引导广大群众改变不卫生 的 生活习惯和行为习惯，逐步树立文明健康的生产、生活方式和 卫生行为。 指标1：上级领导满意度95% 可持 续影 响 指标2：群众满意度97% 服务对 象满意 指标3： 度指标 指标4： 指标5： 主管 部门 审核 意见 财政 部门 审核 意见 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日