总务委员会质量管理体系内部审核计划 2017.doc

总务委员会质量管理体系内部审核计划 审核目的 验证总务委员会 QMS 文件的符合性及其运行的有效性 审核依据 GB/T19001-2016 ∕ISO9001:2015 标准；适用的法规和其他要求； 总务委员会 QMS 文件 审核范围 总务委员会所辖各部门、场所和过程 审核日期 2017 年 12 月 20 日—27 日，共 8 天 第 1 组组长：胡 玥 第 2 组组长：张 玮 第 3 组组长：徐晓东 第 4 组组长：滕德馨 审核组成员 第 5 组组长：杨启耀 成员：季蓓蓓、董子叶、刘小红、陈宗旸、杜小利、 雷广祥、华鹂鹂 成员：陈芝慧、吴素玉、王丽丽、张 志、欧阳芳玲 成员：曾莎莉、汤 勇、黄慧丹、韩 露、刘志国 成员：张连萍、滕远清、许 轩、陈兹嫣、侯 钰、 仇恒龙、李爱英、高航标 成员：唐绪斌、张源秀、何 荣、宋昌健、杨 爽、 谌 凇、马 琴、吴美平 组别 第1组 时间 12.20 第3组 第4组 第5组 备注 审核部门 9:00-9:30 首次会议 管理层 及管理者代表 12.20 —— 12.27 第2组 各小组审核时 间相互协调 资产设备 管理中心 基建维修中 心 物业保障 中心（绿化） 经营服务 中心 招标采购 中心 医疗保健中 心 物业保障 中心及交通 经营服务 中心（金培） 综合办公室 （行政） 综合办公室 （财务） 物业保障 经营服务 审核条款详 中心（公寓） 中心（商务） 见附表 物业保障 经营服务 中心（物业） 中心（膳食） 综合办公室 （质控） 物业保障 经营服务 中心（动力） 中心（采供） 9:00-10:00 资料整理，查看现场，补充审核，小组会议 10：30-11：00 末次会议 12.27 注：条件装备中心、场馆管理中心、接待中心由质量控制办公室安排体系梳理及工作检查。 审核组长： 批准： 日期：2017 年 12 月 18 日 日期：2017 年 12 月 18 日 附表(审核具体安排): 内容 内 容 组别 管理层（质控办） 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.3 第1组 综合办公室 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1/9.2 /10.2/10.3 招标采购中心 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 第2组 /10.2/10.3 资产设备管理中心 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 /10.2/10.3 水电与维修管理中心 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 第3组 /10.2/10.3 医疗保健中心 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 /10.2/10.3 物业保障中心 第4组 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 /10.2/10.3 经营服务中心 第5组 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 /10.2/10.3