上海市普陀区职工援助服务中心2023年度单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区职工援助服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区职工援助服务中心主要职能 上海市普陀区职工援助服务中心是上海市普陀区总工会所属公益一类事业单位。 主要职能包括： （一）为职工提供法律援助、困难帮扶、就业登记、职业介绍、心理咨询等服务。 （二）为工会会员提供工会会员卡办理和转移、会员专享基本保障参保等服务。 （三）承担基层工会法人资格证书的申请、变更、注销等事务性工作。 （四）提供职工补充医疗互助保障服务，做好退休职工住院补充医疗互助保障工作。 （五）承担区总工会公共服务事项“一网通办”的事务性工作。 （六）负责区属企业困难退休职工的关心慰问等工作，开展为老服务志愿活动。 （七）完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区职工援助服务中心机构设置 上海市普陀区职工援助服务中心未有内设机构。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在 基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外 培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费 主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区职工援助服务中心预算支出总额为380.79万元，其中：财政拨款支出预算380.79万元，比2022年预算执行数增 加39.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算380.79万元，比2022年预算执行数增加39.14万元；政府性基金拨款支出 预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容 如下： 1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”249.78万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心职 工工资及办公运营经费。2022年当年预算执行数为251.09万元，2023年预算安排249.78万元，比2022年预算执行数减少0.52%。主要原因 是：基本支出略有减少。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”38.44万元，主要用于支付上海市普陀区职工 援助服务中心离休人员经费、退休人员生活补贴。2022年当年预算执行数为16.66万元，2023年预算安排38.44万元，比2022年预算执行数 增加130.73%。主要原因是：2022年12月根据人社局、组织部、财政局要求和统一部署追加2022年3个月退休人员生活补贴，2023年为全年 退休人员生活补贴。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”6.84万元，主要用于支付上海市普陀区职工 援助服务中心离休人员福利费、退休人员活动费、福利费。2022年当年预算执行数为6.84万元，2023年预算安排6.84万元，与2022年预算 执行数持平。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）”29.20万元，主要用于支付上 海市普陀区职工援助服务中心职工养老保险金和职业年金。2022年当年预算执行数为25.84万元，2023年预算安排29.20万元，比2022年预 算执行数增加13%。主要原因是：社保缴费基数增加。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.60万元，主要用于支付上 海市普陀区职工援助服务中心职工养老保险金和职业年金。2022年当年预算执行数为12.92万元，2023年预算安排14.60万元，比2022年预 算执行数增加13%。主要原因是：社保缴费基数增加。 6.“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”10.00万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心离退休人员 死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加10.00万元，主要原因是：高龄人 员增长。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”19.16万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心 职工医疗保险金。2022年当年预算执行数为16.81万元，2023年预算安排19.16万元，比2022年预算执行数增加13.98%。主要原因是：社保 缴费基数增加。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”12.77万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心职工住 房公积金缴费。2022年当年预算执行数为11.49万元，2023年预算安排12.77万元，比2022年预算执行数增加11.14%。主要原因是：住房公 积金缴费基数增加。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 项目支出 合计 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 3,807,916 一、一般公共服务支出 2,497,762 2,084,564 384,000 29,198 1.一般公共预算资金 3,807,916 二、社会保障和就业支出 990,805 822,365 68,440 100,000 452,440 129,198 2.政府性基金 三、卫生健康支出 191,609 191,609 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 127,740 127,740 3,807,916 3,226,278 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 3,807,916 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 201 201 201 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 款 29 29 05 05 05 05 05 08 08 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 项 50 02 05 06 99 01 11 11 02 02 02 01 一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2,497,762 2,497,762 2,497,762 990,805 890,805 449,200 291,977 145,988 3,640 100,000 100,000 191,609 191,609 191,609 127,740 127,740 127,740 3,807,916 2,497,762 2,497,762 2,497,762 990,805 890,805 449,200 291,977 145,988 3,640 100,000 100,000 191,609 191,609 191,609 127,740 127,740 127,740 3,807,916 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 201 201 201 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 款 29 29 05 05 05 05 05 08 08 项 50 02 05 06 99 01 11 11 02 02 02 01 功能分类科目名称 一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 支出预算 合计 2,497,762 2,497,762 2,497,762 990,805 890,805 449,200 291,977 145,988 3,640 100,000 100,000 191,609 191,609 191,609 127,740 127,740 127,740 3,807,916 基本支出 2,468,564 2,468,564 2,468,564 890,805 890,805 449,200 291,977 145,988 3,640 项目支出 29,198 29,198 29,198 100,000 100,000 100,000 191,609 191,609 191,609 127,740 127,740 127,740 3,678,718 129,198 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 3,807,916 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 2,497,762 2,497,762 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 990,805 990,805 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 191,609 191,609 四、住房保障支出 127,740 127,740 3,807,916 3,807,916 收入总计 3,807,916 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 201 201 201 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 款 29 29 05 05 05 05 05 08 08 合计 基本支出 项目支出 项 50 02 05 06 99 01 11 11 02 02 02 01 一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2,497,762 2,497,762 2,497,762 990,805 890,805 449,200 291,977 145,988 3,640 100,000 100,000 191,609 191,609 191,609 127,740 127,740 127,740 3,807,916 2,468,564 2,468,564 2,468,564 890,805 890,805 449,200 291,977 145,988 3,640 29,198 29,198 29,198 100,000 100,000 100,000 100,000 191,609 191,609 191,609 127,740 127,740 127,740 3,678,718 129,198 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 2,841,878 2,841,878 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 373,716 373,716 301 02 津贴补贴 112,800 112,800 301 07 绩效工资 1,451,140 1,451,140 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 291,977 291,977 301 09 职业年金缴费 145,988 145,988 301 10 职工基本医疗保险费 191,609 191,609 301 12 其他社会保障缴费 12,044 12,044 301 13 住房公积金 127,740 127,740 301 99 其他工资福利支出 134,864 134,864 商品和服务支出 439,440 439,440 302 302 01 办公费 100,000 100,000 302 02 印刷费 40,000 40,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 13 维修（护）费 20,000 20,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 19,303 19,303 302 27 委托业务费 30,000 30,000 302 28 工会经费 36,497 36,497 302 29 福利费 108,000 108,000 302 39 其他交通费用 5,000 5,000 302 99 其他商品和服务支出 33,640 33,640 对个人和家庭的补助 384,400 384,400 303 303 01 离休费 93,940 93,940 303 02 退休费 290,460 290,460 资本性支出 13,000 13,000 办公设备购置 13,000 13,000 310 310 02 合计 3,678,718 3,226,278 452,440 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区职工援助服务中心 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.00 0.00 0.00 购置费 0.00 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 运行费 0.00 0.00 0.00 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比2022年预算增加0.00万元。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，主要原因是：2023年因公出国（境）费0.00万元。 （二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，主要原因是：2023年公务用车购 置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，主要原因是：2022年公务用车运行费0.00万元。 （三）公务接待费0.00万元。比2022年预算增加0.00万元，主要原因是：2022年公务接待费0.00万元。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算6.05万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元 （印刷服务）。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产12.37万元。固定资产13.76万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤 用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产13.76万元。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产0项0.00万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 本单位2023年无项目。 二、立项依据 本单位2023年无项目。 三、实施主体 本单位2023年无项目。 四、实施方案 本单位2023年无项目。 五、实施周期 本单位2023年无项目。 六、年度预算安排 本单位2023年无项目。 七、绩效目标 本单位2023年无项目。 注：本单位2023年无项目，故本表为空。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 项目性质 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 项目类别 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 注：本单位2023年无财政项目支出，故本表为空。 年度（/项目）指标值