2023年中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门预算.pdf

2023年中国共产党济南市钢城区 纪律检查委员会部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2023年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由济南市 钢城区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；济南市钢城区监察委 员会（以下简称区监委）由济南市钢城区人民代表大会产生，是行使国家监 察职能的专责机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机 关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。同时， 区监委对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。 在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。 区纪委监委的主要职责是： （一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定和 省委、市委有关工作安排，落实市纪委市监委和区委关于纪律检查工作的部 署要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执 行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工 作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责 经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机 关、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委 等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理 处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组 织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或 者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受 理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 （三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照 —3— 市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理 的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建 设和反腐败工作。 （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育， 对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德 操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻 租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调 查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责 的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法 审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工 作。 （六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况， 对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改贯彻纪检 监察法规制度的有关规定，参与起草制定区内贯彻有关党内法规的规定和有 关规范性文件。 （七）根据市纪委市监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和 防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、 合作有关具体工作。 （八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍 建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方 面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇（街道）纪检监察机构，区管企业纪 检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训 —4— 工作等。 （九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工 作。 （十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。 二、预算单位构成 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党济 南市钢城区纪律检查委员会本级预算。 纳入中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会2023年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 1、中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会本级 —5— 第二部分 2023年部门预算表 —6— 部门公开001表 收支预算总表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 支 出 预算数 项目 1,241.51 一、一般公共服务支出 预算数 993.74 1,241.51 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 七、其他收入 十、卫生健康支出 92.93 76.34 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 78.50 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,241.51 本 年 支 出 合 计 1,241.51 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,241.51 —7— 支 出 总 计 1,241.51 部门公开002表 收入预算总表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 款 合计 项 一般公共预算 拨款收入 小计 合 1,241.51 1,241.51 1,241.51 一般公共服务支出 993.74 993.74 993.74 纪检监察事务 993.74 993.74 993.74 01 行政运行 769.53 769.53 769.53 02 一般行政管理事务 84.21 84.21 84.21 04 大案要案查处 140.00 140.00 140.00 社会保障和就业支出 92.93 92.93 92.93 89.03 89.03 89.03 机关事业单位基本养老 89.03 89.03 89.03 其他社会保障和就业支出 3.90 3.90 3.90 其他社会保障和就业支 3.90 3.90 3.90 76.34 76.34 76.34 行政事业单位医疗 76.34 76.34 76.34 行政单位医疗 76.34 76.34 76.34 78.50 78.50 78.50 住房改革支出 78.50 78.50 78.50 住房公积金 78.50 78.50 78.50 201 11 208 05 计 行政事业单位养老支出 05 99 99 210 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 政府性基金预 算拨款收入 上年结转 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管理 资金收入 —8— 事业收入 事业单位经营 收入 上级补助收入 附属单位上缴 收入 其他收入 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中财政拨款 结转 部门公开003表 支出预算总表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 1,241.51 1,005.82 235.69 一般公共服务支出 993.74 758.05 235.69 纪检监察事务 993.74 758.05 235.69 01 行政运行 769.53 758.05 11.48 02 一般行政管理事务 84.21 84.21 04 大案要案查处 140.00 140.00 社会保障和就业支出 92.93 92.93 89.03 89.03 89.03 89.03 3.90 3.90 3.90 3.90 76.34 76.34 行政事业单位医疗 76.34 76.34 行政单位医疗 76.34 76.34 78.50 78.50 住房改革支出 78.50 78.50 住房公积金 78.50 78.50 201 11 208 05 行政事业单位养老支出 05 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 —9— 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 事业单位经营支 出 部门公开004表 财政拨款收支预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 1,241.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 993.74 993.74 92.93 92.93 76.34 76.34 78.50 78.50 1,241.51 1,241.51 1,241.51 1,241.51 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 本 年 收 入 合 计 1,241.51 上年结转 本 年 支 出 出 总 计 合 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结 收 入 总 计 1,241.51 支 — 10 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开005表 一般公共预算支出表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合 计 项目支出 小 计 类 款 人员支出 日常公用支出 项 1,241.51 1,005.82 901.93 103.89 235.69 一般公共服务支出 993.74 758.05 654.16 103.89 235.69 纪检监察事务 993.74 758.05 654.16 103.89 235.69 01 行政运行 769.53 758.05 654.16 103.89 11.48 02 一般行政管理事务 84.21 84.21 04 大案要案查处 140.00 140.00 社会保障和就业支出 92.93 92.93 92.93 89.03 89.03 89.03 89.03 89.03 89.03 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 76.34 76.34 76.34 行政事业单位医疗 76.34 76.34 76.34 行政单位医疗 76.34 76.34 76.34 78.50 78.50 78.50 住房改革支出 78.50 78.50 78.50 住房公积金 78.50 78.50 78.50 合 201 11 208 05 计 行政事业单位养老支出 05 99 机关事业单位基本养老保险 其他社会保障和就业支出 99 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 01 221 住房保障支出 02 01 — 11 — 部门公开006表 一般公共预算基本支出预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 科目编码 类 款 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 小计 合计 301 工资福利支出 501 人员支出 1,005.82 901.93 机关工资福利支出 901.93 901.93 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 240.84 240.84 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 282.93 282.93 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 115.59 115.59 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 14.80 14.80 301 08 机关事业单位基本养老保险 501 02 社会保障缴费 89.03 89.03 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 50.17 50.17 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 26.17 26.17 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 3.90 3.90 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 78.50 78.50 商品和服务支出 502 302 机关商品和服务支出 日常公用支出 103.89 103.89 103.89 302 01 办公费 502 01 办公经费 19.39 19.39 302 02 印刷费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 15 会议费 502 02 会议费 3.00 3.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 3.50 3.50 302 28 工会经费 502 01 办公经费 17.22 17.22 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 7.20 7.20 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 46.58 46.58 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 2.00 2.00 — 12 — 部门公开007表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 2022年预算数 合计 11.20 因公出国 （境）经费 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 7.20 公务用车购置 合计 公务用车运行 7.20 10.70 4.00 — 13 — 因公出国 （境）经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 7.20 公务用车购置 公务用车运行 7.20 3.50 部门公开008表 政府性基金预算支出表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合 计 项目支出 小 计 类 款 项 本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 部门公开009表 政府性基金预算基本支出预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 科目编码 类 款 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 小计 本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开010表 国有资本经营预算支出表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合 计 项目支出 小 计 类 款 项 本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开011表 政府采购预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 合 201 11 01 计 来 源 上年结转 财政拨款 科目名称 类 金 一般公共预 算 5.00 5.00 5.00 一般公共服务支出 5.00 5.00 5.00 纪检监察事务 5.00 5.00 5.00 行政运行 5.00 5.00 5.00 政府性基金 预算 — 17 — 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开012表 基本支出预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 合 301 单位：万元 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 计 1,005.82 1,005.82 1,005.82 工资福利支出 901.93 901.93 901.93 301 01 基本工资 240.84 240.84 240.84 301 02 津贴补贴 282.93 282.93 282.93 301 03 奖金 115.59 115.59 115.59 301 07 绩效工资 14.80 14.80 14.80 301 08 机关事业单位基本养老 89.03 89.03 89.03 301 10 职工基本医疗保险缴费 50.17 50.17 50.17 301 11 公务员医疗补助缴费 26.17 26.17 26.17 301 12 其他社会保障缴费 3.90 3.90 3.90 301 13 住房公积金 78.50 78.50 78.50 商品和服务支出 103.89 103.89 103.89 302 302 01 办公费 19.39 19.39 19.39 302 02 印刷费 3.00 3.00 3.00 302 07 邮电费 1.00 1.00 1.00 302 11 差旅费 1.00 1.00 1.00 302 15 会议费 3.00 3.00 3.00 302 17 公务接待费 3.50 3.50 3.50 — 18 — 财政专户管理资 金 国有资本经营 预算 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转小计 其中：财政拨款 结转 部门公开012表 基本支出预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目 名称 单位：万元 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 302 28 工会经费 17.22 17.22 17.22 302 31 公务用车运行维护费 7.20 7.20 7.20 302 39 其他交通费用 46.58 46.58 46.58 302 99 其他商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 — 19 — 财政专户管理资 金 国有资本经营 预算 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转小计 其中：财政拨款 结转 部门公开013表 项目支出预算表 部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类别 合计 小计 一般公共预算 235.69 235.69 235.69 2021年转移支付单位结转项 特定目标类 目 11.51 11.51 11.51 其他运转类（A） 其他运转类 11.48 11.48 11.48 其他运转类（C）1 其他运转类 140.00 140.00 140.00 其他运转类（C）2 其他运转类 15.00 15.00 15.00 其他运转类（C）3 其他运转类 57.70 57.70 57.70 政府性基金预 算 — 20 — 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 上年结转小计 其中：财政拨 款结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 21 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门所 有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市 钢城区纪律检查委员会部门2023年收支总预算均为1,241.51万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于收入预算总表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年收入预算 1,241.51万元，其中：财政拨款收入1,241.51万元，占100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年支出预算 1,241.51万元，其中：基本支出1,005.82万元，占81.02％；项目支出 — 22 — 235.69万元，占18.98％。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年财政拨款收支总预 算为1,241.51万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入1,241.51万元，占100.00％。 — 23 — 支出包括：一般公共服务（类）支出993.74万元，占80.04％；社会保障 和就业（类）支出92.93万元，占7.49％；卫生健康（类）支出76.34万元， 占6.15％；住房保障（类）支出78.50万元，占6.32％。 — 24 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年一般公共预算拨款 1,241.51万元，比上年减少103.01万元，下降7.66％，主要原因是一是严格 按照相关要求压减2023经费，从严从紧核定各项经费支出；二是由于干部调 整2023年度在职在编人员减少2人，人员经费支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年一般公共预算支出 为1,241.51万元，其中：一般公共服务（类）支出993.74万元，占80.04％； 社会保障和就业（类）支出92.93万元，占7.49％；卫生健康（类）支出 76.34万元，占6.15％；住房保障（类）支出78.50万元，占6.32％。 — 25 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 769.53万元，比上年减少47.28万元，下降5.79％，主要原因是一是严格按照 相关要求压减2023经费，从严从紧核定各项经费支出；二是由于干部调整 2023年度在职在编人员减少2人，人员经费支出减少。 2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务 （项） 84.21万元，比上年减少11.79万元，下降12.28％，主要原因是本年 度项目数减少2项，相应项目支出减少。 3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项） 140.00万元，比上年减少60.00万元，下降30.00％，主要原因是严格按照相 关要求压减项目支出预算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） 89.03万元，比上年增加21.09万元，增长 — 26 — 31.04％，主要原因是保险缴费基数普遍上调，所需养老保险缴费支出增加。 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项） 3.90万元，比上年增加0.93万元，增长31.31％，主 要原因是保险缴费基数普遍上调，所需工伤和失业保险缴费支出增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 76.34万元，比上年减少6.44万元，下降7.78％，主要原因是由于干部调整 2023年度在职在编人员减少2人，所需医疗缴费支出减少。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 78.50万 元，比上年增加0.48万元，增长0.62％，主要原因是由于人员晋升，工资上 调，公积金缴费基数上涨，所需住房公积金支出增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年一般公共预算拨款 安排的基本支出1,005.82万元。主要用于： 1.人员经费901.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房 公积金。 2.公用经费103.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类 主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 — 27 — 2023年中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门通过一般公共预算 财政拨款安排的“三公”经费预算共10.70万元，比上年减少0.50万元，下降 4.46％，主要原因是严格按照相关要求压减公务接待经费支出预算0.5万元。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费7.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用 车运行维护费7.20万元，与上年基本持平。公务接待费3.50万元，比上年减 少0.50万元，下降12.50％，主要原因是严格按照相关要求压减公务接待经费 支出预算0.5万元。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年没有使用政府性基 金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会机关1家行政单位以及0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为103.89万元。较2022年 预算108.89万元，减少4.59%。主要原因是：严格执行2023预算压减经费支出 的要求。 （二）政府采购情况 — 28 — 2023年政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款5.00万元。其中：政府 采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会所属各 预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆， 离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车 主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门2023年项目支出全面实施 绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金235.69万元，其中财政拨款 235.69万元。现将5个项目的绩效目标表予以公开。 — 29 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称 其他运转类（C）1_大案要案查处经费 主管部门 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目实施单位 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目属性 项目类别 其他运转类 主管部门编码 143 2023 至 2023 项目资金总额 140.00 年度资金申请总额 140.00 其中：当年财政拨款 140.00 其中：财政资金 140.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目 项目期限 项目资金 （万元） 第1页/共2页 其他资金 0.00 总体绩效目标 年度绩效目标 查办违纪违法案件100件，处分100人，其中留置案件2件，巩固反腐败压倒性胜利，持续净化政治生态，维护社 查办违纪违法案件100件，处分100人，其中留置案件2件，巩固反腐败压倒性胜利，持续净化政治生态，维护社会和谐稳定，提升人 会和谐稳定，提升人民群众满意度。 民群众满意度。 绩效目标 总体绩效指标 一级指标 绩效指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 查处违纪违法案件 100件 处分人数 100人 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 案件质量 优 绩效指标 产出指标 时效指标 按法定时限办结案件 是 绩效指标 产出指标 成本指标 查办案件支出 140万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 营造良好营商环境 是 — 30 — 项目绩效目标表 (2023年度) 第2页/共2页 绩效指标 效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 促进生态环境改善 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 有利于社会可持续发展 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90% 年度绩效指标 一级指标 绩效指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 查处违纪违法案件 100件 处分人数 100人 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 案件质量 优 绩效指标 产出指标 时效指标 按法定时限办结案件 是 绩效指标 产出指标 成本指标 查办案件支出 140万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 营造良好营商环境 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 促进生态环境改善 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 有利于社会可持续发展 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90% — 31 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称 其他运转类（C）2_巡察业务经费 主管部门 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目实施单位 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目属性 项目类别 其他运转类 主管部门编码 143 2023 至 2023 项目资金总额 15.00 年度资金申请总额 15.00 其中：当年财政拨款 15.00 其中：财政资金 15.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目 项目期限 项目资金 （万元） 第1页/共2页 其他资金 0.00 总体绩效目标 年度绩效目标 开展2-3轮巡察，巡察20个部门单位，推动全面从严治党走深走实，实现“发现问题、形成震慑、推动改革、促 开展2-3轮巡察，巡察20个部门单位，推动全面从严治党走深走实，实现“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的目标。 进发展”的目标。 绩效目标 总体绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 巡察部门单位 20家 绩效指标 产出指标 质量指标 督促被巡察部门单位整改问题 是 绩效指标 产出指标 时效指标 按时完成巡察工作 是 绩效指标 产出指标 成本指标 巡察工作经费 15万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 改善社会发展环境 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 促进被巡察部门单位履职尽责 是 — 32 — 项目绩效目标表 (2023年度) 第2页/共2页 绩效指标 效益指标 生态效益指标 控制社会资源的浪费 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 营造风清气正、干事创业的良好环境 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对巡察工作满意度 95% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 巡察部门单位 20家 绩效指标 产出指标 质量指标 督促被巡察部门单位整改问题 是 绩效指标 产出指标 时效指标 按时完成巡察工作 是 绩效指标 产出指标 成本指标 巡察工作经费 15万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 改善社会发展环境 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 促进被巡察部门单位履职尽责 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 控制社会资源的浪费 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 营造风清气正、干事创业的良好环境 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对巡察工作满意度 95% — 33 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称 其他运转类（C）3_廉洁教育和宣传项目经费 主管部门 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目实施单位 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目属性 项目类别 其他运转类 主管部门编码 143 2023 至 2023 项目资金总额 57.70 年度资金申请总额 57.70 其中：当年财政拨款 57.70 其中：财政资金 57.70 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目 项目期限 项目资金 （万元） 第1页/共2页 其他资金 0.00 总体绩效目标 年度绩效目标 深入贯彻全面从严治党战略方针，认真落实中央关于加强新时代廉洁文化建设的决策部署和省委、市委有关工作 深入贯彻全面从严治党战略方针，认真落实中央关于加强新时代廉洁文化建设的决策部署和省委、市委有关工作要求，高质量推进 要求，高质量推进新时代廉洁文化建设，深度打造“钢城清风”廉洁文化品牌。拓展教育阵地，弘扬崇廉拒腐社 新时代廉洁文化建设，深度打造“钢城清风”廉洁文化品牌。拓展教育阵地，弘扬崇廉拒腐社会风尚。统筹抓好廉洁阵地建设，坚 绩效目标 会风尚。统筹抓好廉洁阵地建设，坚持一地一品牌、一点一特色、部门有特点、行业有亮点，积极稳妥打造一批 持一地一品牌、一点一特色、部门有特点、行业有亮点，积极稳妥打造一批廉洁文化示范点，力争用2至3年时间打造全区一盘棋的 廉洁文化示范点，力争用2至3年时间打造全区一盘棋的“线上+线下”廉洁文化阵地体系，全方位、沉浸式宣传 “线上+线下”廉洁文化阵地体系，全方位、沉浸式宣传倡导廉洁理念。 倡导廉洁理念。 总体绩效指标 一级指标 绩效指标 绩效指标 产出指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 培训人数 800人次 拍摄廉洁文化视频 2部 购买廉洁图书 200本 高质量推进新时代廉洁文化建设 是 提升纪检监察干部能力素质和专业化 是 质量指标 — 34 — 项目绩效目标表 (2023年度) 绩效指标 产出指标 时效指标 第2页/共2页 按时完成廉洁教育阵地建设 是 及时创作廉洁作品、传播廉洁文化 是 培训完成及时率 100% 绩效指标 产出指标 成本指标 廉洁教育和宣传项目经费 57.7万元 绩效指标 效益指标 社会效益指标 弘扬崇廉拒腐社会风尚 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 维护绿色、健康生态发展 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 推动全面从严治党不断走向深入 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90% 年度绩效指标 一级指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 产出指标 产出指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 培训人数 800人次 拍摄廉洁文化视频 2部 购买廉洁图书 200本 高质量推进新时代廉洁文化建设 是 提升纪检监察干部能力素质和专业化 是 按时完成廉洁教育阵地建设 是 及时创作廉洁作品、传播廉洁文化 是 培训完成及时率 100% 质量指标 时效指标 绩效指标 产出指标 成本指标 廉洁教育和宣传项目经费 57.7万元 绩效指标 效益指标 社会效益指标 弘扬崇廉拒腐社会风尚 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 维护绿色、健康生态发展 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 推动全面从严治党不断走向深入 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90% — 35 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称 其他运转类（A）_临聘人员劳务费 主管部门 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目实施单位 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目属性 项目类别 其他运转类 主管部门编码 143 2023 至 2023 项目资金总额 11.48 年度资金申请总额 11.48 其中：当年财政拨款 11.48 其中：财政资金 11.48 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 经常性项目 项目期限 项目资金 （万元） 第1页/共2页 其他资金 0.00 总体绩效目标 年度绩效目标 临聘人员能够辅助完成相关工作，保障机关有效运转。 临聘人员能够辅助完成相关工作，保障机关有效运转。 绩效目标 总体绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 临聘人员数量 2人 绩效指标 产出指标 质量指标 临聘人员工作质量 好 绩效指标 产出指标 时效指标 按时完成工作任务 是 绩效指标 产出指标 成本指标 劳务费 11.48万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 取得较好经济效益 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 保障机关更好运转 是 — 36 — 项目绩效目标表 (2023年度) 第2页/共2页 绩效指标 效益指标 生态效益指标 促进生态环境改善 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 有利于可持续发展 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 100% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 临聘人员数量 2人 绩效指标 产出指标 质量指标 临聘人员工作质量 好 绩效指标 产出指标 时效指标 按时完成工作任务 是 绩效指标 产出指标 成本指标 劳务费 11.48万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 取得较好经济效益 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 保障机关更好运转 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 促进生态环境改善 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 有利于可持续发展 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 100% — 37 — 项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称 2021年转移支付单位结转项目_纪委2021年转移支付单位结转项目 主管部门 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目实施单位 中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 项目属性 项目类别 特定目标类 主管部门编码 143 2023 至 2023 项目资金总额 11.51 年度资金申请总额 11.51 其中：当年财政拨款 11.51 其中：财政资金 11.51 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 一次性项目 项目期限 项目资金 （万元） 第1页/共2页 其他资金 0.00 总体绩效目标 年度绩效目标 保障监督检查和审查调查经费。 保障监督检查和审查调查经费。 绩效目标 总体绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 查处违纪违法案件 100 绩效指标 产出指标 质量指标 案件质量 优 绩效指标 产出指标 时效指标 按法定时限办结案件 是 绩效指标 产出指标 成本指标 工作经费 11.51万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 营造良好营商环境 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 是 — 38 — 项目绩效目标表 (2023年度) 第2页/共2页 绩效指标 效益指标 生态效益指标 促进生态环境改善 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 有利于社会可持续发展 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 产出指标 数量指标 查处违纪违法案件 100 绩效指标 产出指标 质量指标 案件质量 优 绩效指标 产出指标 时效指标 按法定时限办结案件 是 绩效指标 产出指标 成本指标 工作经费 11.51万元 绩效指标 效益指标 经济效益指标 营造良好营商环境 是 绩效指标 效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 是 绩效指标 效益指标 生态效益指标 促进生态环境改善 是 绩效指标 效益指标 可持续发展影响指标 有利于社会可持续发展 是 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 90% — 39 — 第四部分 名词解释 — 40 — 一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行 管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 41 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 主要用于中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会的基本支出。 — 42 — 十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会未单独设置项级 科目的其他项目支出。 二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处 （项）：主要用于中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会查处大要（专） 案的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区 纪律检查委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）：主要用于中国共产党济南市钢城区纪律检查 委员会其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会基本医疗保险缴 费经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 — 43 —