交通局 2019年预算绩效目标申报.xlsx

附件5 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县交通运输局 编报部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿胡智铃＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 农村公路养护资金 主管部门及代码 全南县交通运输局， 11360730556036156K 实施单位 全南县交通运输局 项目属性 延续项目 项目期 2019年1月-2019年12月 项目资金 （万元） 年度资金总额： 206.8万元 其中：财政拨款 206.8万元 其他资金 总 体 目 标 一级指标 确保全县2018年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里 农村公路得到有效日常养护 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1：县道公里数（公里） 指标2：乡道公里数（公里） …… 指标1：资金使用合规性 指标2：农村公路养护管理质量达标 率…… 指标1：项目（工程）完成及时率 指标2： …… 指标值 144.3 149.19 指标1：农村公路养护资金（万元） 206.8 是 100% 100% 指标2： …… …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1：确对经济的促进作用 明显 指标2： …… 指标1：基本公共服务水平 指标2： …… 提升 指标1：绿化树木种植率达 ≥70﹪ 指标2： …… 指标1：农村公路养护管理常态化覆 盖率 指标2： …… 100﹪ 备注 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：群众对农村公路养护工作满 意度 指标2： …… 满意 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费 主管部门及代码 全南县交通运输局， 11360730556036156K 实施单位 全南县交通运输局 项目属性 延续项目 项目期 2019年1月-2019年12月 项目资金 （万元） 年度资金总额： 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 体 目 标 一级指标 确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1：资金使用合规性 指标2：车辆超载率 …… 指标1：治超经费时间覆盖范围 指标2： …… 指标1：治超补助资金（万元） 成本指标 指标值 是 ≤1% 全年 40 指标2： …… …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1：确保治超领导小组办公室 日常工作开展经费及执法人员工资 保障 指标2： …… 指标1：基本公共服务水平 指标2： …… 指标1：减少路面破损几率，增加 公路使用年限 明显 提升 80% 指标2： …… 指标1：治超工作常态化覆盖率 指标2： …… 70% 备注 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：群众对治超工作满意度 指标2： …… 满意 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 道路交通联合执法日常工作经费 主管部门及代码 全南县交通运输局， 11360730556036156K 实施单位 全南县交通运输局 项目属性 延续项目 项目期 2019年1月-2019年12月 项目资金 （万元） 年度资金总额： 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 体 目 标 一级指标 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1：资金使用合规性 指标2： …… 指标1：交通联合执法时间覆盖范 围指标2： …… 指标1：交通联合执法补助资金（ 万元） 指标值 是 全年 140 指标2： …… …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1：确保道路交通联合执法领 导小组办公室日常工作开展 明显 指标2： …… 指标1：基本公共服务水平 指标2： …… 提升 指标1：减少路面破损几率，增加 公路使用年限 明显 指标2： …… 指标1：道路交通联合执法工作常 态化覆盖率 指标2： …… 80% 备注 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：群众对道路交通联合执法 工作常态化工作满意度 指标2： …… 满意 部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度） 部门名称 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务1 总额 财政拨款 农村公路养护资金 206.8 206.8 任务2 道路交通联合执法经费 40 40 任务3 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费 40 40 任务4 工资福利支出 327.01 305.37 任务5 商品和服务支出 107.35 30.42 任务6 对个人和家庭的补助 19.22 10.69 任务7 其他资本性支出 24.2 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 764.58 633.28 目标1：确保全县2018年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公 路得到有效日常养护。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里 、村道445条499.42公里农村公路 质量指标 农村公路养护管理质量达标率100﹪ 时效指标 2019年1月-12月 成本指标 206.8026万元 产出指标 …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 投入206.8026万元，确保全县2017年度县道 11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村 道445条499.42公里农村公路得到有效日常 养护 社会效益 指标 实现农村公路养护管理常态化，覆盖率 100﹪，确保人民群众安全出行 生态效益 指标 绿化树木种植率达70﹪以上 可持续影响 指标 实现农村公路养护管理常态化，覆盖率 100﹪，确保人民群众安全出行 效益指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 群众对农村公路养护工作满意率达80﹪以上 算金额（万元） 其他资金 21.64 76.93 8.53 24.2 131.3 445条499.42公里农村公 指标值