（皮防所）2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:407003全南县皮防所 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 851,681.00 卫生健康支出 851,681.00 出 预算数 1,774,453.00 922,772.00 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 1,774,453.00 收入总计 1,774,453.00 本年支出合计 1,774,453.00 支出总计 1,774,453.00 结转下年 707 部门收入总表 填报单位:407003全南县皮防所 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 210 04 2100407 小计 3 5 6 7 8 9 合计 1,774,453.00 851,681.00 851,681.00 922,772.00 卫生健康支出 1,774,453.00 851,681.00 851,681.00 922,772.00 公共卫生 1,774,453.00 851,681.00 851,681.00 922,772.00 1,774,453.00 851,681.00 851,681.00 922,772.00 其他专业公共卫生机构 708 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 10 11 12 13 政府 事 其 性基 专 预算 业 事业单位经 他 一般公共预 金预 项 内投 收 收 营收入 算拨款收入 算拨 收 资收 入 入 款收 入 入 入 4 附 属 单 位 上 缴 收 入 部门支出总表 填报单位:407003全南县皮防所 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 210 04 2100407 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,774,453.00 1,724,453.00 50,000.00 卫生健康支出 1,774,453.00 1,724,453.00 50,000.00 公共卫生 1,774,453.00 1,724,453.00 50,000.00 1,774,453.00 1,724,453.00 50,000.00 其他专业公共卫生机构 709 事业单位 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:407003全南县皮防所 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 851,681.00 一、本年支出 851,681.00 卫生健康支出 二、上年结转 合计 851,681.00 851,681.00 一般公共预算支出 851,681.00 851,681.00 851,681.00 851,681.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 851,681.00 支出总计 710 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:407003全南县皮防所 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 210 04 2100407 合计 851,681.00 801,681.00 50,000.00 卫生健康支出 851,681.00 801,681.00 50,000.00 公共卫生 851,681.00 801,681.00 50,000.00 851,681.00 801,681.00 50,000.00 其他专业公共卫生机构 711 一般公共预算基本支出表 填报单位:407003全南县皮防所 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 801,681.00 759,681.00 42,000.00 工资福利支出 710,529.00 710,529.00 30101 基本工资 332,604.00 332,604.00 30102 津贴补贴 150,600.00 150,600.00 30103 奖金 27,717.00 27,717.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81,000.00 81,000.00 30109 职业年金缴费 38,292.00 38,292.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19,992.00 19,992.00 30112 其他社会保障缴费 2,880.00 2,880.00 30113 住房公积金 57,444.00 57,444.00 商品和服务支出 42,000.00 42,000.00 30201 办公费 38,400.00 38,400.00 30299 其他商品和服务支出 3,600.00 3,600.00 对个人和家庭的补助 49,152.00 49,152.00 30305 生活补助 16,032.00 16,032.00 30307 医疗费补助 28,320.00 28,320.00 30309 奖励金 4,800.00 4,800.00 712 '三公'经费支出表 填报单位:407003全南县皮防所 407 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 卫健委 28,000.00 15,300.00 12,700.00 28,000.00 15,300.00 12,700.00 713 政府性基金预算支出表 填报单位:407003全南县皮防所 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 714 国有资本经营预算支出表 填报单位:407003全南县皮防所 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 任务1 任务2 任务3 …… 全南县皮肤病性病防治所 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 麻风病预防、控制与康复 5 5 工作 基本支出 172.45 80.17 92.28 0 0 金额合计 177.45 85.17 92.28 目标1：有效控制麻风病的流行，进一步消除麻风病的危害。 目标2：有效保障职工的基本工资和福利 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 …… 指标1：有效控制麻风病 5 的流行，进一步消除麻风 指标2：保障职工的基本 172.45 数量指标 病的危害。 工资和福利支出 …… 指标1：有效控制麻风病 5 的流行，进一步消除麻风 指标2：有效保障职工的 172.45 质量指标 病的危害。 基本工资和福利 …… 指标1：2021年度有效控 5 产出指标 制麻风病的流行，进一步 指标2：2021度职工的基 172.45 时效指标 消除麻风病的危害。 本工资和福利得到保障 …… 指标1：2021年度的麻防 5 经费由县财政预算安排5 指标2：2021年度的基本 172.45 成本指标 万元 支出由财政安排80.17万 …… 元，其他资金安排92.28 …… 万元。 指标1：切实保护人民健 经济效益 康，促进社会经济的和谐 指标2：切实保护麻防工 指标 发展。 作者的工作热情和积极性 …… 。指标1：切实保护人民健 社会效益 康，体现党和政府对麻风 指标2：有效保障职工的 指标 病人和麻防工作的关心。 基本工资和福利 …… 指标1：切实保护人民健 效益指标 生态效益 康，促进社会经济的和谐 指标2：有效保障职工的 指标 发展。 基本工资和福利 …… 指标1：体现党和政府对 可持续影响 麻风病人和麻防工作的重 指标2：有效保障职工的 指标 视。 基本工资和福利 …… …… 指标1：得到麻风病人的 服务对象 好评 指标2：得到麻防工作者 满意度 满意度指标 的好评。 指标 …… …… 备注 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本单位无重点项目 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,774,453.00 卫生健康支出 1,774,453.00 719 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 卫生健康支出 851,681.00 851,681.00 851,681.00 851,681.00 720 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 721