2020年度部门整体支出绩效评价自评表(1).xls

2020年度部门整体支出绩效自评表 主管部门(印章): 编报部门(印章): 部 门 负 责 人 : 李海林 部门行政编码: 编 报 人 : 编 报 时 间 : 谭爱榕 2021/4/20 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 部门（单位 ）名称 江西省全南县妇幼保健院 任务 名称 年度 任务1 主要 任务 任务2 完成 任务3 情况 …… 完成情况 全年预算数 （A，万元） 其中： 财政拨款 全年执行数 （B，万元 其中： ） 财政拨款 执行率（ B/A) 本年收入 2624.87 2624.93 3124.42 2943.17 119.0% 社会保障和就业支出 40.1 40.16 40.16 40.16 100.1% 卫生健康支出 2584.77 2584.77 4134.36 2903.02 160.0% 金额合计 5249.74 5249.86 7298.94 5886.35 139.0% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 年度 总体 目标1：医院医疗服务体系进一步完善，公立医院看 目标完成情况： 目标 大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县， 已完成年初总体目标，缓解了看病难”问题，提高了 完成 努力让群众就地就医；巩固破除以药补医成果，完善 县级公立医院看大病、解难症水平，基本实现大病不 情况 公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立， 出县，努力让群众就地就医 医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 评价简要说明 指标 指标1：门急诊人数（人次） 58000 59980 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 满意 度 指标 指标2：出院人数（人次） 2200 2307 指标1：预算完成率 ≥95% 100% 指标2：三公经费控制率 ≤100% 25.67% 4 4 50 52.32 指标3：项目完成及时率 指标1：职工工资支出成本（万 元) 成本指标 指标2：三公经费支出（万元） 按时完成 按时完成 1300 1363 13.58 3.88 指标3：固定资产净值（万元） 指标1：每门诊人次平均收费水 经济效益 平 指标2：出院者平均医药费用 指标 1200 1289 230 233 3200 3343 质量指标 指标1：出院者平均住院天数（ 天） 时效指标 指标2：病床使用率 指标1：保障各项工作有序开展 ，年终考核合格以上 社会效益 指标2：部门预算信息公开 指标 合格 合格 按要求公开 按要求公开 指标1：水电能节约率 85% 85% 指标2：改善人民就医环境 明显 明显 可持续影 响 指标 指标1：总资产周转率（次） 2 1.9 指标2：长期保障工作平稳进行 长期 长期 服务对象 满意度指 标 指标1：服务满意率 >90% 95% 指标2：职工满意度 >90% 96% 生态效益 指标 …… 3.88/13.58*100% 事业收入/总资产平均余 额 附件4 部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲） 摘要 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 （五）当年部门预算及执行情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完 成情况。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方 面反映部门履职效果的实现情况。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况