交通局 2020年预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件5 2020年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县交通运输局 编报部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿胡智铃＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费 主管部门及代码 全南县交通运输局， 11360730556036156K 实施单位 全南县交通运输局 项目属性 延续项目 项目期 2020年1月-2020年12月 项目资金 （万元） 年度资金总额： 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 体 目 标 1.确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障。 2.减少超限超载车辆 及非法改装车辆上路行驶。 3.治超工作常态化。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标1：全年培训人次 4人 指标2：临聘人员人数 10人 …… 质量指标 指标1：资金使用合规性 是 指标2：车辆超载率 ≤1% …… 指标1：治超经费时间覆盖范围 产出指标 时效指标 指标2：超载货车处理时效 全年 15天以内 …… 成本指标 指标1：治超补助资金（万元） 40 指标2：人均工资成本（万元/人.年） 2.76 …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1：确保治超领导小组办公室日常 工作开展经费及执法人员工资保障 指标2：运行成本节约率 明显 5% …… 社会效益 指标 指标1：基本公共服务水平 提升 指标2：对办事群众的态度 提升 …… 效益指标 生态效益 指标 指标1：减少路面破损几率，增加公路 使用年限 指标2：超限超载及非法改装车辆 80% 明显减少 …… 可持续影响 指标 指标1：治超工作常态化覆盖率 70% 指标2：长期保障工作平稳进行 长期 …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：群众对治超工作满意度 满意 指标2：在职职工满意度 满意 …… …… 备注 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 项目名称 道路交通联合执法日常工作经费 主管部门及代码 全南县交通运输局， 11360730556036156K 实施单位 全南县交通运输局 项目属性 延续项目 项目期 2020年1月-2020年12月 项目资金 （万元） 年度资金总额： 40万元 其中：财政拨款 40万元 其他资金 总 体 目 标 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标1：新招聘执法队员 3人 指标2：购买执法记录仪 6个 …… 指标1：资金使用合规性 是 指标2： …… 指标1：交通联合执法时间覆盖范 全年 围指标2： …… 指标1：交通联合执法补助资金（ 万元） 40 指标2：执法记录仪购置费用（万 元） 1.2 指标3：执法车辆燃油费（万元） 5 指标1：确保道路交通联合执法领 导小组办公室日常工作开展 明显 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标2：货车超载超限率 …… 指标1：基本公共服务水平 指标2：因货车超载超限发生的事 故率 …… 指标1：减少路面破损几率，增加 公路使用年限 指标2：尾气超标货车减少 …… 指标1：道路交通联合执法工作常 态化覆盖率 指标2：道路货物运输装载规范化 …… 下降 提升 下降 明显 明显 80% 明显 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：群众对道路交通联合执法 工作常态化工作满意度 指标2：社会公众投诉率 …… 满意 下降 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 部门名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 其他资金 工资福利支出 326.9917 300.5983 26.3934 任务2 商品和服务支出 125.43 28.44 96.99 任务3 对个人和家庭的补助 15.3564 12.1044 3.252 任务4 其他资本性支出 5.26 任务7 道路联合执法经费 40 任务8 治超经费 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 任务1 5.26 40 40 40 553.0381 421.1427 131.8954 目标1：确保全县2018年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公路得到有效日常养护。 目标2：全县公交车正常运营，基本满足城区居民公共出行需求 目标3：确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资。 目标4：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障。减少超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶。治超工作常态化 。 目标5：开展部门培训，提高部门履职服务，保障工作正常开展。 目标6：推进依法行政工作，提高服务水平。 目标7：在行业工作中取得新的进展。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 县道公里数（公里） 144.3 乡道公里数（公里） 149.19 部门在职人数 36 离退休人员数 2 临聘人员人数 18 全年培训人次 4人 城市居民出行分担率 >12% 年旅客运输量 >70万 新招聘执法队员 3人 购买执法记录仪 6个 农村公路养护管理质量达标率100﹪ 100﹪ 在职人数控制率 100% 固定资产利用率 100﹪ 保证专项资金使用规范，提高使用效率 规范使用资金 政府采购执行率 100﹪ 重点工作办结率 100﹪ 农村公路养护管理质量达标率 100﹪ 车辆超载率 ≤1% 职工工资发放及时率 每月15号以前 为民办事及时率 显著提高 项目（工程）完成及时率 100﹪ 产出指标 治超经费时间覆盖范围 全年 超载货车处理时效 15天以内 时效指标 公交运行时间覆盖范围 全年 交通联合执法时间覆盖范围 全年 公用经费支出成本（万元） 2.36 “三公经费”支出节约率 16﹪ 固定资产净值（万元） 59.86 农村公路养护资金（万元） 206.8 交通联合执法补助资金（万元） 40 公交补助资金（万元） 140 成本指标 年 度 绩 效 指 标 治超补助资金（万元） 40 治超人均工资成本（万元/人.年） 2.76 执法车辆燃油费（万元） 5 执法记录仪购置费用（万元） 1.2 …… 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 投入206.8026万元，确保全县2017年度县道11条144.3公 里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公 路得到有效日常养护 100﹪ 对城市公交企业正常运行促进作用 明显 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展 明显 确对经济的促进作用 明显 确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工 资保障 明显 运行成本节约率 5% 货车超载超限率 下降 实现农村公路养护管理常态化，覆盖率100﹪，确保人民 群众安全出行 100﹪ 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 部门履职服务保障工作水平 提高 保障工作正常开展 正常开展 提高对办事群众的态度 提升 基本公共服务水平 提升 保障居民出行基本需求 效果显著 因货车超载超限发生的事故率 下降 绿化树木种植率达70﹪以上 70﹪以上 减少路面破损几率，增加公路使用年限 明显 改善人民生活环境 有明显效果 超限超载及非法改装车辆 明显减少 尾气超标货车减少 明显 实现农村公路养护管理常态化，覆盖率100﹪，确保人民 群众安全出行 100﹪ 农村公路养护管理常态化覆盖率 100% 道路交通联合执法工作常态化覆盖率 80% 城市公交企业常态化管理覆盖率 100% 治超工作常态化覆盖率 70% 长期保障工作平稳进行 长期 长期保障公共交通平稳运营 长期 道路货物运输装载规范化 明显 群众对农村公路养护工作满意率达80﹪以上 80﹪以上 在职职工满意度 满意 群众对道路交通联合执法工作常态化工作满意度 满意 群众对治超工作满意度 满意 群众对城市公交运行满意度 满意 社会公众投诉率 下降 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 ……