第二部分2015年部门决算表 .xls

编制单位：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 210 21005 2100501 212 21201 2120101 21205 2120501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 4,285,454.91 605,726.80 605,726.80 605,726.80 68,100.00 68,100.00 68,100.00 3,471,628.11 1,510,306.80 1,510,306.80 1,961,321.31 1,961,321.31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 小计 2 3,353,264.89 0.00 0.00 0.00 68,100.00 68,100.00 68,100.00 3,285,164.89 1,323,843.58 1,323,843.58 1,961,321.31 1,961,321.31 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 979,276.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979,276.56 435,623.00 435,623.00 543,653.56 543,653.56 0.00 0.00 0.00 4 1,496,937.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496,937.29 813,975.00 813,975.00 682,962.29 682,962.29 0.00 0.00 0.00 5 63,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,668.00 26,400.00 26,400.00 37,268.00 37,268.00 0.00 0.00 0.00 社会保障缴费 6 392,160.82 0.00 0.00 0.00 68,100.00 68,100.00 68,100.00 324,060.82 9,845.58 9,845.58 314,215.24 314,215.24 0.00 0.00 0.00 伙食费 7 — — — — — — — — — — — — — — — — 伙食补助费 8 92,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,532.00 38,000.00 38,000.00 54,532.00 54,532.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 9 328,690.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,690.22 0.00 0.00 328,690.22 328,690.22 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 印刷费 11 137,163.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,163.22 137,163.22 137,163.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 39,328.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,328.30 39,328.30 39,328.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 14,119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,119.60 14,119.60 14,119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 水费 电费 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 6,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,317.00 6,317.00 6,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 26 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 33 22,487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,487.20 22,487.20 22,487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 21,600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.72 21,600.72 21,600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 33,110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,110.40 33,110.40 33,110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个 小计 39 795,026.80 605,726.80 605,726.80 605,726.80 0.00 0.00 0.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 离休费 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 41 551,426.80 551,426.80 551,426.80 551,426.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 抚恤金 42 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 44 103,600.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 0.00 0.00 0.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 14.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 79 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入支出决算批复表 部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 1,958.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,958.83 0.00 39.67 39.67 1,998.50 — 1 — 决算批复表 财决批复01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.57 7.41 0.00 1,868.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96 0.00 0.00 1,954.11 0.00 0.00 0.00 44.39 38.02 1,998.50 部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 1 1,958.83 64.67 64.67 64.67 11.18 0.60 0.60 1.50 1.50 9.08 9.08 1,868.98 151.03 151.03 1,717.95 1,717.95 14.00 14.00 14.00 财政拨款收入 2 1,958.83 64.67 64.67 64.67 11.18 0.60 0.60 1.50 1.50 9.08 9.08 1,868.98 151.03 151.03 1,717.95 1,717.95 14.00 14.00 14.00 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算批复表 部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 1 1,954.11 60.57 60.57 60.57 7.41 0.60 0.60 6.81 6.81 1,868.17 151.03 151.03 1,717.14 1,717.14 17.96 3.96 3.96 14.00 14.00 基本支出 2 428.55 60.57 60.57 60.57 6.81 0.00 0.00 6.81 6.81 347.16 151.03 151.03 196.13 196.13 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 — 3.%d — 算批复表 财决批复03表 金额单位：万元 项目支出 3 1,525.57 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 1,521.01 0.00 0.00 1,521.01 1,521.01 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算批复表 部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 1,958.83 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,958.83 本年支出合计 39.67 年末结转和结余 39.67 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 1,998.50 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 4 — 决算批复表 财决批复04表 金额单位：元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.57 7.41 0.00 1,868.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96 0.00 0.00 1,954.11 44.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.57 7.41 0.00 1,868.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96 0.00 0.00 1,954.11 44.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998.50 1,998.50 0.00 部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 上年结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 39.67 0.00 208 0.00 0.00 20805 0.00 0.00 2080501 0.00 0.00 210 0.00 0.00 21001 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2100199 0.00 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35.39 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 2120101 行政运行 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 35.39 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 35.39 0.00 221 住房保障支出 4.28 0.00 22101 保障性安居工程支出 4.28 0.00 2210105 农村危房改造 4.28 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以"万元"为金额单位（保留两位小数）。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 39.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.39 0.00 0.00 35.39 35.39 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 小计 4 1,958.83 64.67 64.67 64.67 11.18 0.60 0.60 1.50 1.50 9.08 9.08 1,868.98 151.03 151.03 1,717.95 1,717.95 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 5 434.91 64.67 64.67 64.67 9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08 9.08 347.16 151.03 151.03 196.13 196.13 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 6 1,523.91 0.00 0.00 0.00 2.10 0.60 0.60 1.50 1.50 0.00 0.00 1,521.81 0.00 0.00 1,521.81 1,521.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.%d — 7 1,954.11 60.57 60.57 60.57 7.41 0.60 0.60 0.00 0.00 6.81 6.81 1,868.17 151.03 151.03 1,717.14 1,717.14 17.96 3.96 3.96 14.00 14.00 8 428.55 60.57 60.57 60.57 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 347.16 151.03 151.03 196.13 196.13 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 9 10 414.83 60.57 60.57 60.57 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 6.81 333.44 137.31 137.31 196.13 196.13 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 1,525.57 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521.01 0.00 0.00 1,521.01 1,521.01 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 合计 基本支出结转 12 13 44.39 4.10 4.10 4.10 3.77 0.00 0.00 1.50 1.50 2.27 2.27 36.19 0.00 0.00 36.19 36.19 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 6.37 4.10 4.10 4.10 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决批复05表 金额单位：万元 结转和结余 项目支出结转和 结余 14 38.02 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 36.19 0.00 0.00 36.19 36.19 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 编制单位：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080501 210 21005 2100501 212 21201 2120101 21205 2120501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 4,285,454.91 605,726.80 605,726.80 605,726.80 68,100.00 68,100.00 68,100.00 3,471,628.11 1,510,306.80 1,510,306.80 1,961,321.31 1,961,321.31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 小计 2 3,353,264.89 0.00 0.00 0.00 68,100.00 68,100.00 68,100.00 3,285,164.89 1,323,843.58 1,323,843.58 1,961,321.31 1,961,321.31 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 979,276.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979,276.56 435,623.00 435,623.00 543,653.56 543,653.56 0.00 0.00 0.00 4 1,496,937.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496,937.29 813,975.00 813,975.00 682,962.29 682,962.29 0.00 0.00 0.00 5 63,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,668.00 26,400.00 26,400.00 37,268.00 37,268.00 0.00 0.00 0.00 社会保障缴费 6 392,160.82 0.00 0.00 0.00 68,100.00 68,100.00 68,100.00 324,060.82 9,845.58 9,845.58 314,215.24 314,215.24 0.00 0.00 0.00 伙食费 7 — — — — — — — — — — — — — — — — 伙食补助费 8 92,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,532.00 38,000.00 38,000.00 54,532.00 54,532.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 9 328,690.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,690.22 0.00 0.00 328,690.22 328,690.22 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 印刷费 11 137,163.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,163.22 137,163.22 137,163.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 39,328.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,328.30 39,328.30 39,328.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 14,119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,119.60 14,119.60 14,119.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 水费 电费 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 6,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,317.00 6,317.00 6,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 26 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 33 22,487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,487.20 22,487.20 22,487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 21,600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.72 21,600.72 21,600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 33,110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,110.40 33,110.40 33,110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个 小计 39 795,026.80 605,726.80 605,726.80 605,726.80 0.00 0.00 0.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 离休费 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 41 551,426.80 551,426.80 551,426.80 551,426.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 抚恤金 42 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 44 103,600.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 0.00 0.00 0.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 14.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 79 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：元 部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 2015年度预算数 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务接待费 合计 因公出国（境）费 ）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 公务接待费 12 22,487.20