2022年南迳镇人民政府部门预算公开表(1).xls

2022年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 预算表 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:[914001]全南县南迳镇人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 1,281.70 1,281.70 500.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,781.70 1,781.70 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 其他支出 预算数 696.11 50.00 70.04 14.29 380.75 40.52 530.00 本年支出合计 1,781.70 支出总计 1,781.70 结转下年 [914001]全南县南迳镇人民政府 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 201 一般公共服务支出 696.11 574.99 2010301 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 2010302 一般行政管理事务 3.10 其他一般公共服务支出 121.11 03 99 2019999 207 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 2070114 208 文化和旅游管理事务 社会保障和就业支出 05 2080501 2080505 210 11 2101101 213 1,781.70 571.89 121.11 50.00 50.00 50.00 70.04 行政事业单位养老支出 70.04 行政单位离退休 13.38 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 56.65 14.29 行政事业单位医疗 14.29 行政单位医疗 14.29 农林水支出 380.75 07 农村综合改革 2130705 2130706 221 02 2210201 229 对村民委员会和村党支部 的补助 对村集体经济组织的补助 302.99 住房保障支出 40.52 40.52 住房公积金 40.52 其他支出 2299999 77.76 住房改革支出 其他支出 99 380.75 其他支出 530.00 530.00 530.00 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,281.70 1,281.70 696.11 696.11 574.99 574.99 571.89 571.89 3.10 3.10 121.11 121.11 121.11 121.11 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.04 70.04 70.04 70.04 13.38 13.38 56.65 56.65 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 380.75 380.75 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 380.75 380.75 302.99 302.99 77.76 77.76 40.52 40.52 40.52 40.52 40.52 40.52 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 500.00 500.00 500.00 500.00 单位支出总表 填报单位[914001]全南县南迳镇人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 99 其他一般公共服务支出 2019999 207 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 2070114 208 文化和旅游管理事务 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 213 07 行政单位医疗 农林水支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 229 住房公积金 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,781.70 699.84 1,081.86 696.11 574.99 121.11 574.99 574.99 571.89 571.89 3.10 3.10 121.11 121.11 121.11 121.11 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70.04 70.04 70.04 70.04 13.38 13.38 56.65 56.65 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 380.75 380.75 380.75 380.75 302.99 302.99 77.76 77.76 40.52 40.52 40.52 40.52 40.52 40.52 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 财政拨款收支总表 [914001]全南县南迳镇人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 1,281.70 1,281.70 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,281.70 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 其他支出 合计 1,281.70 696.1054 50.00 70.04 14.29 380.75 40.52 30.00 支出 一般公共预算支出 1,281.70 696.11 50.00 70.04 14.29 380.75 40.52 30.00 二、结转下年 支出总计 1,281.70 1,281.70 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [914001]全南县南迳镇人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,281.70 696.11 574.99 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 3.10 其他一般公共服务支出 121.11 99 2019999 207 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 2070114 208 文化和旅游管理事务 社会保障和就业支出 05 571.89 121.11 50.00 50.00 50.00 70.04 行政事业单位养老支出 70.04 2080501 行政单位离退休 13.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.65 210 卫生健康支出 11 2101101 213 2022年 14.29 行政事业单位医疗 14.29 行政单位医疗 14.29 农林水支出 380.75 07 农村综合改革 380.75 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 302.99 2130706 对村集体经济组织的补助 77.76 221 住房保障支出 02 2210201 229 住房改革支出 40.52 住房公积金 40.52 其他支出 99 其他支出 2299999 40.52 其他支出 30.00 30.00 30.00 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 699.84 581.86 574.99 121.11 574.99 571.89 3.10 121.11 121.11 50.00 50.00 50.00 70.04 70.04 13.38 56.65 14.29 14.29 14.29 380.75 380.75 302.99 77.76 40.52 40.52 40.52 30.00 30.00 30.00 一般公共预算基本支出表 [914001]全南县南迳镇人民政府 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 699.84 565.63 552.25 552.25 204.66 204.66 71.02 71.02 17.01 17.01 63.40 63.40 56.65 56.65 14.29 14.29 2.03 2.03 40.52 40.52 82.66 82.66 134.21 134.21 134.21 3.10 3.10 1.70 1.70 0.50 0.50 14.40 14.40 0.12 0.12 6.20 6.20 3.00 3.00 2.80 2.80 3.00 3.00 2.00 2.00 41.23 41.23 1.50 1.50 32.98 32.98 20.88 20.88 0.80 0.80 13.38 13.38 7.25 7.25 6.02 6.02 0.12 0.12 一般公共预算“三公”经费支出 填报单位[914001]全南县南迳镇人民政府 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 914001 合计 74.20 全南县南迳镇人民政府 74.20 预算“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 41.23 32.98 41.23 32.98 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[914001]全南县南迳镇人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 部门名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 全南县南迳镇人民政府 预算金额（万元） 总额 财政拨款 任务名称 主要内容 一般公共服务支出 保障南迳镇政府机关运行及人员工资 552.25 552.25 社会保障和就业支出 保障南迳镇政府机关退休人员医保及 遗嘱补助 13.38 13.38 农林水支出 保障各村党支部、村委会运行及人员 工资 380.75 380.75 金额合计 946.38 946.38 目标1：保障南迳镇政府机关运行及人员工资 目标2：保障南迳镇政府机关退休人员医保及遗嘱补助 目标3：保障各村党支部、村委会运行及人员工资 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 机关干部在职人数 ≦65 退休干部及遗补人数 ≦40 村委会个数 ≦14 质量指标 资金使用率 ≦100% 时效指标 资金拨付及时率 ≦100% 成本指标 经费保障 ≥923.96 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 社会经济发展 稳定 社会和谐稳定 明显 生态良好 明细 基层政权稳定 长期 村干部、群众满意度 ≥90% 金额（万元） 其他资金 0 备注 重点项目绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 南迳镇镇2022年度基层组织建设项目 全南县南迳镇人民政府 实施单位 全南县南迳镇人民政府 2022/1/1 项目属性 当年项目 项目日期范围 2022/12/31 项目资金 （万元） 年度资金总额 390.085 其中：财政拨款 390.085 其他资金 0 年度绩效目标 保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建 设；加强社会管理，服务群众。预算安排为： 1.村居民小组长工资39.6万元； 2.妇女小组 长工资38.16万元； 3.50年以上党龄老党员生活补贴7.92万元； 4.农村和社区党员活动经费10.36万元； 5.村级保运转补助36万元； 6.村干部工资报酬248.71万元； 7.人大代表视察费5.015万元； 8.农村红白喜事运行专项经费4.32万元。 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 基层组织村干部、妇女小组长、村民小组长 >=200人 质量 村民小组长、妇女小组长工资、村长书记报酬发放完 成率（%） >=100% 时效 资金拨付及时率（%） >=100% 社会效益 带动群众增收致富 通过发展村级集体经济，辐射带动 群众增收致富 经济效益 增加村集体年经济收入 >=8万元/每村 生态效益 指标 生态效益 维护当地绿色生态健康发展 可持续影响 指标 项目完成后可持续利用率（%） >=60% 满意度 服务对象满意 度指标 群众满意度（%） >=95% 织建设项目 全南县南迳镇人民政府 2022/1/1 2022/12/31 390.085 390.085 0 群众增收致富；完善基层基础设施建 2.妇女小组 指标值 >=200人 >=100% >=100% 通过发展村级集体经济，辐射带动 群众增收致富 >=8万元/每村 维护当地绿色生态健康发展 >=60% >=95%