2023年洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局(本级)预算公开.pdf
2023 年洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理 局(本级)预算说明 目 录 第一部分 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023年洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局单 位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:2023 年洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局单位 预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 - 1 - 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 2 - 第一部分 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局概况 一、洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局主要职责 1.负责全区行政审批网上并联审批系统部署,负责全区政务 服务事项目录管理和标准化建设工作;配合做好创新审批服务方 式,优化审批流程,压减审批时限;统筹负责政务服务事项进驻 大厅工作;负责驻大厅单位人员的日常工作纪律和季度绩效考 核、年终工作考评。 2.统筹推进全区政务服务体系建设,负责全区政务服务的指 导、协调、监督、考核工作,组织协调全区政务服务环境优化和 评价工作;统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改 革工作。 3.负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。 4.统筹全区数据资源管理和建设工作,负责政务云平台、政 务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的 建设和管理,协调服务大数据产业发展;统筹全区电子政务基础 设施、信息系统、数据资源等安全保障工作;负责大数据人才队 伍建设工作;组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。 5.统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督,统筹 协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。 6.统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交 - 3 - 流工作;统筹推进全区“数字政府”建设,促进城市治理和公共 服务大数据应用,助推政府数字化转型,加快智慧洛龙建设。 二、洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局预算单位构成情 况 本预算为洛龙区政务服务和大数据管理局本级预算。包括办 公室、规划建设股、政务服务股、数据资源股、产业发展股的预 算。 - 4 - 第二部分 2023 年洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年收入总计 414.53 万元,支出总计 414.53 万元,与 2022 年预算相比,收支 总计各减少 104.74 万元,下降 20.2%。主要原因:压缩资金,预 算金额减少。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年收入合计 414.53 万元,其中:一般公共预算拨款收入 414.53 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年支出合计 414.53 万元,其中:基本支出 108.94 万元,占 26.28%;项目支 出 305.59 万元,占 73.72%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预 算收支预算 414.53 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预 算减少 104.74 万元,下降 20.2%,主要原因:压缩资金,预算金 额减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预 - 5 - 算支出年初预算为 414.53 万元。其中:基本支出 108.94 万元, 占 26.28%;项目支出 305.59 万元,占 73.72%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预 算基本支出年初预算为 108.94 万元。其中:人员经费支出 98.71 万元,占 90.6%;公用经费支出 10.23 万元,占 9.4%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局2023年“三公”经费 支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平, 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 (二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出,预算数与2022年保持一致。 (三)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置 费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数与2022 年保持一致。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年无政府性基 - 6 - 金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年无国有资本 经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 (一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局2023年机构运行经 费支出预算10.23万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要 所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利 费等。 (二)政府采购支出预算情况 22023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)绩效目标设置情况 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局2023年预算项目均 按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面 设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。 (四)国有资产占用情况 2022年期末,区政务服务和大数据管理局共有车辆0辆,其 中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆单 - 7 - 位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备 0套。 (五)专项转移支付项目情况 洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局2023年无负责管理 的专项转移支付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金:包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,单位使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 - 9 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政单位 (包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:2023 年洛阳市洛龙区政务服务和大数据管理局预算表 - 10 - 预算 01 表 2023 年单位收支预算表 单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 单位:万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 414.53 一、一般公共服务 其中:财政拨款 414.53 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 306.66 7.72 7.18 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 86.71 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 6.26 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 414.53 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 414.53 - 11 - 支 出 总 计 414.53 0.00 414.53 预算 02 表 2023 年单位收入预算表 单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 单位:万元 本年收入 一般公共预算 单位代 码 单位名称 总计 合计 其中: 小计 财政拨 款 合计 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 洛龙区政 512001 务服务和大 数据管理局 - 11 - 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年单位支出预算表 单位名称: 洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 单位:万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 人员经费 单位(科目名称) 合计 小计 工资福利 支出 合计 512001 项目支出 洛龙区政务服务和 大数据管理局 公用经费 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 资本性支出 小计 其他运转类 414.53 108.94 98.71 10.23 305.59 305.59 414.53 108.94 98.71 10.23 305.59 305.59 201 03 01 行政运行 13.95 13.95 13.95 201 03 02 一般行政管理事务 291.64 291.64 291.64 201 29 06 工会事务 208 05 05 210 11 01 215 05 221 02 1.07 1.07 7.72 7.72 7.72 行政单位医疗 7.18 7.18 7.18 01 行政运行 86.71 86.71 77.55 01 住房公积金 6.26 6.26 6.26 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1.07 - 12 - 9.16 特定目标 类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 单位:万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中:财政拨 款 一、本年收入 414.53 一、本年支出 414.53 414.53 414.53 (一)一般公共预算拨款 414.53 (一)一般公共服务支出 306.66 306.66 306.66 414.53 (二)外交支出 7.72 7.72 7.72 7.18 7.18 7.18 其中:财政拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国防支出 (三)国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出 二、上年结转 (五)教育支出 (一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支 出 (八)社会保障和就业支出 (九)医疗卫生与计划生育支 出 (十)卫生健康支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区事务支出 - 13 - 政府性基金 国有资本经营 预算 (十三)农林水事务支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 86.71 86.71 86.71 6.26 6.26 6.26 414.53 414.53 414.53 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十九)援助其他地区支出 (二十)自然资源海洋气象等 支出 (二十一)住房保障支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三)国有资本经营预算 (二十四)灾害防治及应急管 理 (二十七)预备费 (二十九)其他支出 (三十)转移性支出 (三十一)债务还本支出 (三十二)债务付息支出 (三十三)债务发行费用支出 (三十四)抗疫特别国债安排 的支出 二、年终结转结余 收入合计 414.53 支出合计 - 14 - 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 单位名称: 单位:万 洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位(科目名称) 合计 项 小计 工资福利 支出 合计 512001 洛龙区政务服务和大数 据管理局 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 414.53 108.94 98.71 10.23 305.59 305.59 414.53 108.94 98.71 10.23 305.59 305.59 201 03 01 行政运行 13.95 13.95 13.95 201 03 02 一般行政管理事务 291.64 291.64 291.64 201 29 06 工会事务 208 05 05 210 11 01 215 05 221 02 1.07 1.07 7.72 7.72 7.72 行政单位医疗 7.18 7.18 7.18 01 行政运行 86.71 86.71 77.55 01 住房公积金 6.26 6.26 6.26 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 - 15 - 1.07 9.16 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 30228 30108 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 108.94 工会经费 机关事业单位基本养老保 险缴费 公用经费 98.71 50201 办公经费 1.07 50102 社会保障缴费 7.72 7.72 10.23 1.07 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 7.18 7.18 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 12.57 12.57 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.38 9.38 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.86 9.86 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 26.79 26.79 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.11 0.11 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 18.84 18.84 30229 福利费 50201 办公经费 1.33 1.33 30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 4.83 4.83 30201 办公费 50201 办公经费 1.50 1.50 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.50 30113 住房公积金 50103 住房公积金 6.26 30103 - 16 - 6.26 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 单位: 单位名称: 洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 部门预算经济分类 类 款 科目 名称 政府预算经济分类 类 款 科目名 一般公共预算 总计 称 合计 万元 小计 其中:财政 拨款 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 0.45 0.45 0.45 4.00 4.00 4.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 67.77 67.77 67.77 政府性 基金 国有资 本经营 预算 洛龙 区政 务服 512001 务和 大数 据管 理局 办公 310 02 设备 503 06 502 01 502 01 502 01 502 01 购置 302 07 302 01 302 02 302 14 邮电 费 办公 费 印刷 费 租赁 设备购 置 办公经 费 办公经 费 办公经 费 办公经 - 17 - 财政专 上年结 户管理 事业收 上级补 附属单位 转结余 资金收 入 助收入 上缴收入 入 事业单 位经营 收入 其他 收入 费 费 其他 商品 302 99 和服 其他商 502 99 务支 品和服 223.87 223.87 223.87 1.07 1.07 1.07 7.72 7.72 7.72 7.18 7.18 7.18 12.57 12.57 12.57 19.24 19.24 19.24 务支出 出 302 28 工会 经费 502 01 501 02 501 02 办公经 费 机关 事业 单位 301 08 基本 养老 社会保 障缴费 保险 缴费 职工 基本 301 10 医疗 保险 社会保 障缴费 缴费 其他 301 99 工资 福利 其他工 501 99 资福利 支出 支出 工资奖 301 03 奖金 501 01 金津补 贴 - 18 - 301 01 基本 工资 工资奖 501 01 金津补 26.79 26.79 26.79 0.11 0.11 0.11 18.84 18.84 18.84 1.33 1.33 1.33 4.83 4.83 4.83 6.26 6.26 6.26 贴 其他 301 12 社会 保障 501 02 社会保 障缴费 缴费 301 302 02 29 津贴 补贴 福利 费 工资奖 501 01 贴 502 01 502 01 501 03 其他 302 39 交通 费用 住房 301 13 公积 金 金津补 办公经 费 办公经 费 住房公 积金 - 19 - 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) “三公”经费合计 因公出国(境)费 单位:万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单 位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 备注:洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。 - 20 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 单位名称: 单位:万 洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位(科目名称) 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 备注:洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。 - 21 - 公用经费 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 单位名称: 单位:万 洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位(科目名称) 项 合计 小计 工资福利支 出 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 合计 备注:洛龙区政务服务和大数据管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。 - 22 - 公用经费 资本性支 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 单位名称: 洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 305.59 305.59 305.59 305.59 0.45 0.45 13.50 13.50 28.30 28.30 27.00 27.00 196.87 196.87 洛龙区政务 512001 服务和大数 据管理局 其他运转类 其他运转类 固定资产配 置项目 政数局事务 经费 区党政办公 其他运转类 大楼电子政 务外网租赁 2023 区党政办公 其他运转类 大楼无线网 络建设 2023 其他运转类 洛龙区政务 服务和大数 据管理局 洛龙区政务 服务和大数 据管理局 洛龙区政务 服务和大数 据管理局 洛龙区政务 服务和大数 据管理局 电子政务网 洛龙区政务 络建设经费 服务和大数 - 23 - 财政专户管 理资金 单位资金 其他运转类 2023 据管理局 区党政办公 洛龙区政务 大楼局域网 服务和大数 租赁 据管理局 39.47 39.47 - 24 - 预算 12 表 2023 年度区级单位预算项目绩效目标表 单位名称:洛龙区政务服务和大数据管理局(本级) 绩效目标 项目金额(万元) 单位编码(项目编码) 项目单位 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 (项目名称) 资金总 额 政府预 专户 单位 算资金 管理 资金 三级指标 指标值 电子政务网 ≤34.87 络建设 万 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 资金 洛龙区政务 512001 服务和大数 305.59 305.59 据管理局 电子政务网 410311230000000016839 络建设经费 IPV6 升级改 196.87 196.87 造 162 万 覆盖范围 故障率 2023 154 权重办理效 条 率 ≤10% 电子政务网 络使用效率 提高 使用单位满 意度 100% 提高 2023 完成时间 年 12 月底 410311230000000016849 固定资产配 置项目 0.45 固定资产购 ≤5000 置标准 元 文件柜 2个 单位各项工 作运行 正常 办公 0.45 沙发 1个 注重绿色环 家具 保 均按 照环 - 25 - 本单位使用 满意度 100% 保要 求 茶水柜 1个 合格率 100% 2023 完成时间 年 12 月底 前 洛阳移动一 13200 期 元 租赁单位 2家 网络运行环 境 良好 使用单位满 意度 100% 网络 洛阳联通二 19200 期 元 故障率 ≤10% 网络使用效 使用 率 效率 更高 410311230000000016857 区党政办公 洛阳移动三 大楼电子政 期 务外网租赁 28.30 28.30 2023 410311230000000016858 区党政办公 大楼局域网 39.47 39.47 2023 3600 元 完成时间 年 12 月底 洛阳移动四 124800 期 元 洛阳移动五 31200 期 元 洛阳联通六 34800 期 元 其他网络费 56200 用 元 电信互联网 2.7 万 专线费 元 - 26 - 租赁单位 4家 区党政办公 正常 使用单位满 大楼互联网 运行 意度 100% 租赁 专线 网络维护费 6 万元 故障率 ≤10% 群众办理业 务效率 提高 2023 移动互联网 1.2 万 专线费 元 完成时间 年 12 月底 前 联通互联网 专线费 14 万元 区政府病毒 1.75 万 查杀 元 其他网络费 13.82 用 万元 无线网络建 ≤90 万 无线网络系 设 元 统 1套 网络安全 增强 全区各单位 满意度 100% 网络 办公, 覆盖率 区党政办公 410311230000000016859 大楼无线网 27.00 100% 倡导节约 减少 纸张 27.00 等 络建设 2023 故障率 ≤5% 2023 完成时间 年 12 月底 410311230000000016860 政数局事务 经费 13.50 13.50 政数局事务 ≤15 万 性经费 元 - 27 - 服务单位 1家 单位工作 运行 正常 员工满意 100% 按照 及时率 100% 厉行节约倡 相关 导环保 要求 执行 2023 完成时间 年 12 月底 - 28 -