编办2017年预算公开 .pdf

2017 年度 孟津县机构编制委员会办公室 部门预算 目 录 第一部分 孟津县机构编制委员会办公室概况..................1 一、主要职能.....................................................................................2 二、机构设置.....................................................................................3 第二部分 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年部门 预算表..................................................................................... 4 一、部门收支总体情况表.................................................................5 二、部门收入总体情况表.................................................................6 三、部门支出总体情况表.................................................................7 四、财政拨款收支总体情况表........................................................ 8 五、一般公共预算支出情况表........................................................ 9 六、一般公共预算基本支出情况表.............................................. 10 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.............................. 11 八、政府性基金预算支出情况表.................................................. 12 第三部分 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年度部 门预算情况说明...................................................................13 第四部分 名词解释.............................................................17 第一部分 孟津县机构编制委员会办公室概况 1 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家、省市关于行政管理体制改革和 机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；推进机 构编制管理科学化、规范化、法制化建设。2、研究行政管 理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉 及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。 3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审 核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案并组织 实施。4、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关， 法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制 工作。5、协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调 整，协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之 间的职责分工。6、审核拟订县委、县政府各部门，县人大、 政协机关，县法院、检察院机关，县民主党派、人民团体机 关和各乡镇（党）政机关的“三定方案”；按照规定做好限 额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序 性管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改 革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构编制管 理工作；负责县属事业单位机构更名、编制调整等机构编制 日常性、事务性、程序性管理工作。8、组织贯彻落实上级 有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理等方面的 方针政策、法律法规，并对执行情况进行监督检查。9、建 2 立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互协 调配合的制约机制，推进机构编制实名制管理与创新。10、 负责全县机构编制统计工作，负责全县机关事业单位进人编 制审核工作；负责全县政策性安置人员年度安置计划的制 定、编制审核以及入编手续办理工作。11、贯彻落实有关事 业单位登记管理的政策和规定；负责管辖范围内事业单位的 登记工作；依法保护已核准登记（备案）的事业单位有关登 记事项的合法权益；监督管辖范围内事业单位及其举办主体 贯彻落实事业单位登记管理的法律、法规、政策和规定，并 按照规定权限参与处理事业单位违规事件；负责事业单位登 记档案管理工作。12、负责全县机构编制信息管理系统、电 子政务和信息化建设工作。13、承办县委、县政府和县机构 编制委员会交办的其他事项。 二、机构设置 孟津县机构编制委员会办公室内设 3 个职能科（室）。 分别是：综合科、机构编制管理科、事业单位登记管理科。 下属二级机构 1 个：孟津县机构编制信息中心。 孟津县机构编制委员会办公室机关行政编制 9 名， 其中： 主任 1 名，副主任 2 名，纪检监察员 1 名，事业单位登记管 理局局长 1 名（由一名编办副主任兼任） ，副局长 1 名，股 级干部 3 名。下属二级机构孟津县机构编制信息中心事业编 制 7 名，其中：主任 1 名。 3 第二部分 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年部门预算表 4 预算01表 部门收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一 般 公 共 预 算 小计 156.37 一、基本支出 156.37 149.25 财政一般拨款 149.25 1、工资福利支出 97.95 97.95 7.12 2、商品服务支出 35.75 28.63 专项收入 3、对个人和家庭的补助 22.67 22.67 国有资源(资产)有偿使 用收入 二、项目支出 政府住房基金收入 （一）一般性项目 缴入国库的行政事业性 收费 政府性基金预算 政府性 财政 其中： 基金预 专户 财政一 算 般拨款 7.12 7.12 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 加：部门结余结转资金 收 入 合 计 156.37 支 出 合 计 156.37 5 149.25 7.12 部门结 上级 其他收 余结转 提前 资金 入 告知 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 单位：万元 一般公共预算 科目编码 单位代 码 单位（科目名称） ** ** 类 款 项 ** ** ** 201 10 01 30701 合计 201 10 01 30701 孟津县机构编制委员会办公 室 财政专户 上级提告知转移支 付 政府性 缴入国 国有资源 一般 政府住 基金预 专户管 专项 总计 库的行 专项 (资产)有 代管 性转 财政一般拨款 房基金 算 理的教 转移 政事业 收入 偿使用收 资金 移支 收入 育收费 支付 性收费 入 付 1 2 3 156.37 149.25 7.12 156.37 149.25 7.12 6 4 5 6 7 8 9 10 11 部门 其他 结余 政府 收入 结转 性基 资金 金 12 13 14 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 科目编码 单位代 单位（科目名称） 码 类 款 项 ** ** ** 201 10 01 30701 合计 201 10 01 30701 ** ** 孟津县机构编制委员 会办公室 单位：万元 基本支出 总计 1 小计 工资福利支出 2 3 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 4 5 156.37 156.37 97.95 35.75 156.37 156.37 97.95 35.75 7 22.67 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 156.37 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 149.25 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 国有资源 政府性基金 缴入国库 (资产)有 政府住房 预算 财政一般拨款 的行政事 专项收入 偿使用收 基金收入 业性收费 入 156.37 156.37 149.25 7.12 156.37 156.37 149.25 7.12 7.12 三、公共安全支出 四、教育支出 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 八、医疗卫生与计划生育支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 156.37 支出合计 8 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 201 10 01 201 10 01 单位代 码 单位（科目名 称） 总计 ** ** 项目支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 小计 1 2 3 4 5 6 30701 合计 156.37 156.37 97.95 35.75 22.67 孟津县机构编 30701 制委员会办公 室 156.37 156.37 97.95 35.75 22.67 9 一般性 专项资 项目 金 7 8 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 孟津县机构编制委员会办公室 科目编码 类 款 ** ** 301 单位：万元 科目名称 ** 一般公共预算 其中：财政一 小计 般拨款 1.00 2.00 合计 156.37 156.37 工资福利支出 97.95 97.95 301 01 基本工资 50.30 50.30 301 02 津贴补贴 26.19 26.19 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 6.02 6.02 301 07 301 08 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 14.67 14.67 0.77 0.77 35.75 35.75 1.07 1.07 301 09 301 99 302 费职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 0.88 0.88 302 29 福利费 1.25 1.25 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 32.55 32.55 22.67 22.67 8.80 8.80 13.87 13.87 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 11 住房公积金 303 14 采暖补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 10 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 项 目 单位：万元 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减（%） 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县机构编制委员会办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位代 单位（科目名 码 称） ** ** 总计 1 小计 工资福 利支出 2 3 合计 12 项目支出 商品和服务 对个人和家庭 支出 的补助 4 5 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 第三部分 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年度部门预算 情况说明 13 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年收入总计 156.37 万元，支出总计 156.37 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年收入预算 156.37 万元，其中：财政一般拨款 149.25 万元，缴入国库的行政 事业性收费 7.12 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年支出合计 156.37 万元，其中：基本支出 156.37 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县机构编制委员会办公室 2017 年一般公共预算支 出年初预算为 156.37 万元。按用途划分： 工资福利支出 97.95 元，占 62.6%；商品和服务支出 35.75 元，占 22.9%；对个 人和家庭的补助 22.67 元，占 14.5%。 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2017 年一般公共预算基本支出 156.37 万元，其中：人 员经费 120.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.75 万元， 14 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2017 年政府性基金预算支出为 0。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为 0 万元。其中： “因公出国 （境）费”0 万元，“公务用车购置及运行费”0 万元，“公 务接待费”0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算 156.37 万元，主要保障 机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017 年需采购台式电脑一台 0.5 万元，挂机空调一台 0.35 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年部门整体支出绩效年度目标 156.37 万元，其中： 15 工资福利支出 97.95 万元，商品服务支出 35.75 万元，对个 人和家庭的补助 22.67 万元，确保机关人员工资发放、机构 正常运转，完成年度总体目标，提升工作满意度。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2017 年，专项转移制度的项目为 0。 (五)关于国有资产占用情况说明 2017 年，国有资产占用情况为 63 万元。 16 第四部分 名词解释 17 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 18 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 19